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　　目  錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  2018年部門預(yù)算表

　　一、預(yù)算收支總表

　　二、預(yù)算收入總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、財(cái)政撥款支出總表

　　六、一般公共預(yù)算支出表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

　　    一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　    一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

　　八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分   單位概況

　　    一、主要職能

　　    共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)是中共大武口區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織。具體職能如下：

　　    領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，負(fù)責(zé)區(qū)少先隊(duì)工作委員會(huì)常務(wù)性工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督；協(xié)助、參與、處理社會(huì)上與青少年利益相關(guān)的工作；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)；組織全區(qū)團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和精神文明建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用；完成上級部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)；參與全區(qū)性青少年法規(guī)制度實(shí)施、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)區(qū)未成年人保護(hù)方面的日常工作；對全區(qū)性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理；協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)；負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，做好推優(yōu)工作；指導(dǎo)負(fù)責(zé)全區(qū)希望工程工作，開展救助貧困學(xué)生工作；完成上級交辦的其他事項(xiàng)；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。

　　    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　    1、單位機(jī)構(gòu)數(shù) 1個(gè)，屬行政單位。

　　2、單位人員編制數(shù) 3 人，行政編制3 人，在職人數(shù)3人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)預(yù)算包括：共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)本級預(yù)算。

　　第二部分   2018年部門預(yù)算表

　　    共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年部門預(yù)算表（見附表）。

　　第三部分   2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算710070元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款710070元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出621001元、社會(huì)保障和就業(yè)支出36076元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18648元，住房保障支出,34345元。

　　二、關(guān)于共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明

　　（一）基本支出情況說明。

　　共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出348170元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少52207.61元，減少13.04%。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)301238元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

　　公用經(jīng)費(fèi)46932元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

　　（二）項(xiàng)目支出情況說明。

　　共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出361900元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加20520元，增長6.01%。分別是：

　　1、基層黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20000元；

　　2、大學(xué)生志愿者西部計(jì)劃經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算190000元；

　　3、未成年人保護(hù)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5000元；

　　4、預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10000元；

　　5、團(tuán)支部書記崗位津貼財(cái)政撥款預(yù)算52900元；

　　6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道團(tuán)組織經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算84000元。

　　三、關(guān)于共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)3000元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年減少3468元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元；公務(wù)接待費(fèi)減少3468元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的制度，減少公務(wù)招待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、關(guān)于共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。

　　五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明

　　    共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算710070元，支出總預(yù)算710070元。

　　    收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財(cái)政撥款收入710070元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　    支出預(yù)算包括：基本支出348170元，占49.03%；項(xiàng)目支出361900元，占50.97%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46932元，比2017年預(yù)算減少1181元，下降2.58%。

　　（二）政府采購情況

　　2018年，共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2017年12月31日，共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋82平方米（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）；車輛0輛；辦公家具價(jià)值32125元；其他資產(chǎn)價(jià)值49184元。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　2018年項(xiàng)目績效評價(jià)，本單位2018年共編制6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)361900元，分別是：

　　1、基層黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算20000元，項(xiàng)目將健全和完善黨建帶團(tuán)建長效機(jī)制，充分發(fā)揮共青團(tuán)作為黨的助手和后備軍作用。

　　2、大學(xué)生志愿者西部計(jì)劃經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算19000元，項(xiàng)目切實(shí)保障了西部計(jì)劃志愿者的工作和生活。

　　3、未成年人保護(hù)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算5000元，項(xiàng)目保障了未成年人保護(hù)工作的正常運(yùn)行。

　　4、預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算10000元，項(xiàng)目將通過強(qiáng)化教育引導(dǎo)，源頭降低青少年犯罪率。

　　5、團(tuán)支部書記崗位津貼，項(xiàng)目預(yù)算52900元，項(xiàng)目將保障基層團(tuán)組織工作正常運(yùn)行，完善共青團(tuán)“凝聚青年 服務(wù)大局 當(dāng)好橋梁 從嚴(yán)治團(tuán)”思維格局。

　　    6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道團(tuán)組織經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算84000元，項(xiàng)目將扎實(shí)推進(jìn)全區(qū)共青團(tuán)事業(yè)健康發(fā)展。

　　（五）其他需說明的事項(xiàng)

　　無。

　　第四部分   名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

　　（每個(gè)單位必須包含以上名詞，其它專業(yè)性較強(qiáng)的名詞各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況增加）

　　共青團(tuán)大武口區(qū)委員會(huì)2018年部門預(yù)算公開表.xls