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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、預(yù)算收支總表
二、預(yù)算收入總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、項目預(yù)算明細(xì)表（財政核定）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、單位機(jī)構(gòu)數(shù) 1個，屬事業(yè)單位 。
2、單位人員編制數(shù) 45人，行政編制 0 人，在職人數(shù) 43人，離退休人員 66人（包括企業(yè)移交人員），遺屬 0 人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市第二十一小學(xué)部門預(yù)算包括：石嘴山市第二十一小學(xué)本級預(yù)算（屬大武口區(qū)教育體育局二級預(yù)算單位）。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
石嘴山市第二十一小學(xué)2018年部門預(yù)算表（見附表）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于石嘴山市第二十一小學(xué)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市第二十一小學(xué)2018年財政撥款收支總預(yù)算 5217450元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款5217450 元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：教育支出3727169元、社會保障和就業(yè)支出 606910元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出274056元、住房保障支出609315元。
二、關(guān)于石嘴山市第二十一小學(xué)2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明
（一）基本支出情況說明。 石嘴山市第二十一小學(xué)2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出5217450元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少1361813.93元，減少20.7%。其中：
人員經(jīng)費(fèi) 4889477 元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi) 327973元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
（二）項目支出情況說明。
石嘴山市第二十一小學(xué)2018年無一般公共預(yù)算撥款項目預(yù)算.
三、關(guān)于石嘴山市第二十一小學(xué)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2017年減少407元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少0元，主要原因沒有發(fā)生此項經(jīng)濟(jì)活動；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）元，主要原因無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)減少407元，主要原因厲行節(jié)約。
四、關(guān)于（單位名稱）2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。
五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市第二十一小學(xué)2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算5217450元，支出總預(yù)算5217450 元。
收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0 %；財政撥款收入5217450元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入 0元，占0%。
支出預(yù)算包括：基本支出5217450元，占0%；項目支出0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
石嘴山市第二十一小學(xué)是事業(yè)單位，2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2018年，石嘴山市第二十一小學(xué)政府采購預(yù)算339600元，其中：政府采購貨物預(yù)算339600元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，石嘴山市第二十一小學(xué)本級部門房屋3596平方米（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）；車輛0 輛，價值0 元；辦公家具價值485200元；其他資產(chǎn)價值6653180.03元。
（四）預(yù)算績效情況
2018年項目績效評價，本單位2018年共編制0個項目，項目預(yù)算共計0元。
（五）其他需說明的事項
無
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。
7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
（每個單位必須包含以上名詞，其它專業(yè)性較強(qiáng)的名詞各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況增加）
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