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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟分類）
一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
石嘴山市第七中學是一所初中制全額撥款單位。具體職能如下：
1.貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)教育的法律、法規(guī)、方針和教育教學標準; 制定教育教學規(guī)劃、計劃，組織實施教育教學活動。
2.按照規(guī)定招收初中學生并進行學籍管理，對學生教育教學管理。
3.負責教職工管理工作，對其進行獎勵或者處分，維護教職工合法權(quán)益。
4.負責對學生頒發(fā)初中義務教育證書。
5.開展教育教學研究，提高教育教學質(zhì)量。
6.負責管理、使用學校的設(shè)施和經(jīng)費。
7.大力實施初中義務教育，促進教育均衡發(fā)展。
8.完成上級部門交辦的其他工作。
二、單位基本情況
石嘴山市第七中學編制80名?，F(xiàn)有教職工83人，退休職工58人(2病故）,企業(yè)移交教師7人（2人病故）。
二、部門預算單位構(gòu)成
1、單位機構(gòu)數(shù) 1個，屬事業(yè)單位 。
2、單位人員編制數(shù) 80人，事業(yè)編制80人，在職人數(shù) 83人，離退休人員 58 人（含已故2人），遺屬 0人。
第二部分 2018年部門預算表
石嘴山市第七中學2018年部門預算表（見附表）
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟分類）
一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、關(guān)于石嘴山市第七中學2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
石嘴山市第七中學2018年財政撥款收支總預算10816316 元。收入預算包括：一般公共預算撥款10816316 元。支出預算包括：教育支出7749256 元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出524778 元、社會保障和就業(yè)支出1258399元、住房保障支出 1283883元。
二、關(guān)于石嘴山市第七中學2018年一般公共預算本年撥款情況說明
（一）基本支出情況說明。
石嘴山市第七中學2018年一般公共預算撥款基本支出10816316 元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)（10214276元）增加602040元，增長5.9%。其中：
人員經(jīng)費10074209元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費 742107 元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
（二）項目支出情況說明。
石嘴山市第七中學2018年無項目預算。
三、關(guān)于石嘴山市第七中學2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2017年（5015元）減少5015元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因沒有發(fā)生此項支出；公務用車購置費增加（減少） 0元，主要原因無公務用車；公務接待費減少5015元，主要原因厲行節(jié)約減少公務接待費。
四、關(guān)于石嘴山市第七中學2018年政府性基金預算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預算撥款。
五、2018年收支預算情況的總體說明
石嘴山市第七中學2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算10816316元，支出總預算10816316 元。
收入預算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財政撥款收入 10816316元，占100 %；事業(yè)收入0元，占0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出預算包括：基本支出 10816316元，占 100%；項目支出 0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0 %。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
石嘴山市第七中學是事業(yè)單位，2018年無機關(guān)運行經(jīng)費
（二）政府采購情況
2018年，石嘴山市第七中學政府采購預算 96000元，其中：政府采購貨物預算 16000元，政府采購工程預算 0 元，政府采購服務預算80000 元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，石嘴山市第七中學本級部門房屋 25854.47平方米，（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）土地 49216.86平方米，車輛 1輛，價值240000元；辦公家具價值2174890元；其他資產(chǎn)價值8569477元。
（四）預算績效情況
2018年項目績效評價，本單位沒有項目預算，沒有項目績效評價。
（五）其他需說明的事項
無
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。
3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.預算公開：是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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