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走進(jìn)大武口目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、預(yù)算收支總表
二、預(yù)算收入總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)政撥款支出總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
3、根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際并組織實(shí)施，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。
4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
7、按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
8、按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。
10、對(duì)學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12、配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1.單位基本情況
舍予圓小學(xué)隸屬大武口區(qū)教育體育局主管，始建于2012年11月，位于大武口區(qū)舍予圓八號(hào)路以北，占地面積31485平方米，建筑面積5900平方米。2014年9月，學(xué)校正式招生。學(xué)?，F(xiàn)有13個(gè)教學(xué)班，800名學(xué)生。有53名教職工，教師學(xué)歷合格率100%，任職合格率100%。各級(jí)骨干教師8人。
2.預(yù)算單位構(gòu)成
石嘴山市舍予園小學(xué)事業(yè)編制數(shù)32人，行政編制0人，在職人數(shù)29人，離退休人員0人，遺屬0人。特崗教師4人，現(xiàn)有16個(gè)教學(xué)班，800名學(xué)生。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
石嘴山市舍予園小學(xué)2018年部門預(yù)算表（見附表）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于石嘴山市舍予園小學(xué)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市舍予園小學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3358678元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款3358678元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：教育支出2449506元、社會(huì)保障和就業(yè)支出382754元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出169782元、住房保障支出356636元。
二、關(guān)于石嘴山市舍予園小學(xué)2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明
（一）基本支出情況說明。
石嘴山市舍予園小學(xué)2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出3358678元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少192087.2元，下降5.4%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3089939元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)268739元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
（二）項(xiàng)目支出情況說明。
2018年無項(xiàng)目預(yù)算。
三、關(guān)于石嘴山市舍予園小學(xué)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 元，公務(wù)接待費(fèi)0元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年減少1150元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0元，主要原因無此項(xiàng)支出；2017年“三公”經(jīng)費(fèi)沒有做預(yù)算；所以沒有此項(xiàng)的支出。公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元，主要原因無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0元，主要原因無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)減少1150元，主要原因無此項(xiàng)支出。
四、關(guān)于石嘴山市舍予園小學(xué)2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2、2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。
五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市舍予園小學(xué)2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算3358678 元，支出總預(yù)算3358678 元。
收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占 0%；財(cái)政撥款收入3358678元，占 100 %；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出預(yù)算包括：基本支出3358678元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出 0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，石嘴山市舍予園小學(xué)本級(jí)預(yù)算單位是事業(yè)單位，2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2018年，石嘴山市舍予園小學(xué)政府采購預(yù)算340000元，其中：政府采購貨物預(yù)算190000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算150000元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，石嘴山市舍予園小學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋44069平方米,資產(chǎn)價(jià)值2877764.02元；土地31485平方米（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值272060.61元；其他資產(chǎn)價(jià)值1806160.44元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2018年我校無項(xiàng)目預(yù)算，無預(yù)算績(jī)效。
（五）其他需說明的事項(xiàng)
無
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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