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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、預(yù)算收支總表
二、預(yù)算收入總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、項目預(yù)算明細(xì)表（財政核定）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實際并組織實施，大力實施初等義務(wù)教育，鞏固提高“普初”成果。
4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實施教育教學(xué)工作。
5、認(rèn)真實施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實踐和校外教育工作。
6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵機(jī)制，對教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊伍建設(shè)。
7、按照上級有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
8、按照初等義務(wù)教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。
10、對學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1 個，屬事業(yè)單位?！?/span>
2、單位人員編制數(shù) 16 人，事業(yè)編制16人。在職人數(shù) 15人，離退休人員 57人，遺屬 2 人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
石嘴山市育才學(xué)校2018年部門預(yù)算表（見附表）
一、預(yù)算收支總表
二、預(yù)算收入總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、項目預(yù)算明細(xì)表（財政核定）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于石嘴山市育才學(xué)校2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市育才學(xué)校2018年財政撥款收支總預(yù)算2085621元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款2085621元。支出預(yù)算包括：如，教育支出1514560元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出114404元、社會保障和就業(yè)支出220215 元、住房保障支出 236442元。
二、關(guān)于石嘴山市育才學(xué)校2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明
（一）基本支出情況說明。
石嘴山市育才學(xué)校2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出2085621 元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少524029 元，減少20%。其中：
人員經(jīng)費1862398元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費223223元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
（二）項目支出情況說明。
石嘴山市育才學(xué)校2018年無項目預(yù)算
三、關(guān)于石嘴山市育才學(xué)校2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為2260元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費2260元。
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2017年增加（減少） 0元，其中：因公出國（境）費增加（減少） 0 元，主要原因：無此項支出；公務(wù)用車購置費增加（減少）0 元，主要原因：無此項支出；公務(wù)用車運行費增加（減少:0元，主要原因：無此項支出；公務(wù)接待費增加（減少）0元，主要原因：2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2017年無增加主要原因是本單位人員和開展業(yè)務(wù)活動的實際情況與去年無大的變化。
四、關(guān)于石嘴山市育才學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。
五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市育才學(xué)校2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算2085621元，支出總預(yù)算2085621元。
收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；財政撥款收入2085621元，占100%；事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；其他收入0元。
支出預(yù)算包括：基本支出2085621元，占100 %；項目支出0元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元；上繳上級支出0元；對附屬單位補助支出0元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
石嘴山市育才學(xué)校是事業(yè)單位，2018年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2018年，石嘴山市育才學(xué)校政府采購預(yù)算66000元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算56000 元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
本級部門房屋5888平方米，價值2342902.71元；土地 42989.6平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值 229450 元；其他資產(chǎn)價值1326194.97元。
截至2017年12月31日，石嘴山市育才學(xué)校房屋5888平方米。（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）
（四）預(yù)算績效情況
2018年單位未安排項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。
7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
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