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走進(jìn)大武口目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、預(yù)算收支總表
二、預(yù)算收入總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)政撥款支出總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
????一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
????一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???單位概況
一、主要職能
大武口區(qū)委宣傳部主要職能：貫徹執(zhí)行黨的宣傳思想工作的方針、政策，制訂全區(qū)宣傳思想文化工作的方針、政策和事業(yè)建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究和理論宣傳，會同區(qū)委組織部做好黨員教育工作、編寫黨員教育材料；引導(dǎo)新聞輿論，把握輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)，做好區(qū)對外宣傳報(bào)道、對外新聞發(fā)布會、記者招待會等組織協(xié)調(diào)工作，參與協(xié)調(diào)全區(qū)重大的對外宣傳和對外文化交流活動；規(guī)劃和部署全區(qū)宣傳思想工作，對黨的中心任務(wù)和方針、政策的宣傳，以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動的社會宣傳，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)思想教育工作，指導(dǎo)并總結(jié)推廣基層宣傳思想工作經(jīng)驗(yàn)，編寫有關(guān)宣傳材料；研究和規(guī)劃全區(qū)文化藝術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)，宏觀指導(dǎo)全區(qū)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文化工作方針政策的貫徹執(zhí)行；制訂全區(qū)精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對策，宏觀指導(dǎo)全區(qū)群眾性的精神文明建設(shè)活動，總結(jié)、推廣典型，保證中央和省、市、區(qū)委有關(guān)社會主義精神文明方針政策的貫徹落實(shí)；制訂全區(qū)宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針和總體規(guī)劃，對宣傳文化系統(tǒng)各部門發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行宏觀的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作關(guān)系；承辦區(qū)委和上級宣傳部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，屬行政單位，下設(shè)新聞中心，屬事業(yè)編制?！?/span>
2、單位人員編制數(shù)10人，行政編制8人，在職人數(shù)8人，事業(yè)編制數(shù)6人，在職人數(shù)2人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共大武口區(qū)委宣傳部部門預(yù)算包括：中共大武口區(qū)委宣傳部本級預(yù)算。
??
第二部分???2018年部門預(yù)算表
中共大武口區(qū)委宣傳部2018年部門預(yù)算表（見附表）
第三部分???2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于中共大武口區(qū)委宣傳部2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
?中共大武口區(qū)委宣傳部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2012399元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥2012399元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出?1711382元、社會保障和就業(yè)支出125888元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62522元、住房保障支出112607元。
二、關(guān)于中共大武口區(qū)委宣傳部2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
?中共大武口區(qū)委宣傳部2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出1229399元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少1183144元，下降?49.04%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1093540元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)135859元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說明。
?中共大武口區(qū)委宣傳部2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出783000元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少2068485元，下降73%。分別是：
1、大武口區(qū)新聞宣傳專項(xiàng)，項(xiàng)目預(yù)算500000.00元（功能分類2013302-一般行政管理事務(wù)），其中《縣區(qū)新聞播報(bào)》（市廣電臺）300000.00萬元；新華通訊社網(wǎng)群建設(shè)服務(wù)費(fèi)30000.00元；新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、社區(qū)網(wǎng)信息費(fèi)60000.00元?！洞笪淇谛侣劇罚ㄊ焐饺請?bào)）100000.00元；精神文明建設(shè)10000.00元。
????2、大武口精彩客戶端平臺租賃費(fèi)250000.00元（功能分類2013350-事業(yè)運(yùn)行）。
3、光纖專線租賃18000.00元；服務(wù)器租賃15000.00元（功能分類2013350-事業(yè)運(yùn)行）。
三、關(guān)于?中共大武口區(qū)委宣傳部2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為37000.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)?0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)37000.00元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年減少3601元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0?元，主要原因是本年未安排；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因公務(wù)車改革；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，主要原因公務(wù)車改革；公務(wù)接待費(fèi)減少3601元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不超標(biāo)招待。
四、關(guān)于?中共大武口區(qū)委宣傳部2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明
本單位無2018年政府性基金預(yù)算撥款基本支出。
?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。
五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明
?中共大武口區(qū)委宣傳部2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算2012399元，支出總預(yù)算2012399元。
收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財(cái)政撥款收入2012399元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0?%；其他收入0元，占0%。
支出預(yù)算包括：基本支出?1229399元，占?61%；項(xiàng)目支出783000元，占39%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占?0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，中共大武口區(qū)委宣傳部本級及所屬1個事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算135859元，比2017年預(yù)算減少888096元，下降86.73%。
（二）政府采購情況
2018年，?中共大武口區(qū)委宣傳部政府采購預(yù)算44000元，其中：政府采購貨物預(yù)算44000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，大武口區(qū)委宣傳部占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值?58920.00元；其他資產(chǎn)價(jià)值731547.00元。國有資產(chǎn)分布情況為：
本級部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值58920.00元；其他資產(chǎn)價(jià)值731547.00元。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
2018年項(xiàng)目績效評價(jià)，本單位2018年共編制?3個項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)783000.00元。分別是：
1、大武口區(qū)新聞宣傳專項(xiàng)，項(xiàng)目預(yù)算500000.00元（功能分類2013302-一般行政管理事務(wù)），其中《縣區(qū)新聞播報(bào)》（市廣電臺）300000.00萬元；新華通訊社網(wǎng)群建設(shè)服務(wù)費(fèi)30000.00元；新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、社區(qū)網(wǎng)信息費(fèi)60000.00元?！洞笪淇谛侣劇罚ㄊ焐饺請?bào)）100000.00元；精神文明建設(shè)10000.00元。
2、大武口精彩客戶端平臺租賃費(fèi)250000.00元（功能分類2013350-事業(yè)運(yùn)行）。
3、光纖專線租賃18000.00元；服務(wù)器租賃15000.00元（功能分類2013350-事業(yè)運(yùn)行）。
確保以上各項(xiàng)宣傳工作順利進(jìn)行。
??（五）其他需說明的事項(xiàng)
無其他需說明的事項(xiàng)。
第四部分???名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。
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