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走進(jìn)大武口
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、預(yù)算收支總表
二、預(yù)算收入總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)政撥款支出總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
????一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
????一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???單位概況
??一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策及區(qū)委和上級(jí)政法委員會(huì)的決定，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動(dòng)，組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
?。ǘ┲贫ㄈ珔^(qū)政法工作的總體規(guī)劃，打擊各類犯罪，分析治安形勢(shì)，化解不安定因素。對(duì)社會(huì)治安形勢(shì)定期進(jìn)行分析研究，并根據(jù)不同時(shí)期傭兵社會(huì)治安狀況作出打擊和整改的具體部署，并督促貫徹。
?。ㄈz查全區(qū)政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。
（四）監(jiān)督區(qū)政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)其在依法制約的同時(shí)密切配合。督辦大、要案件的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難、有分歧的案件。
?。ㄎ澹╊I(lǐng)導(dǎo)、管理、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
?。┳龊煤椭笇?dǎo)全區(qū)有關(guān)防范和處理“fa輪功”問題及其他邪教和對(duì)社會(huì)有危害氣功組織問題的工作。
?。ㄆ撸┭芯恐笇?dǎo)加強(qiáng)全區(qū)政法隊(duì)伍建設(shè)和班子建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及組織部考察、管理政法各部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，掌握政法隊(duì)伍情況。
?。ò耍┲笇?dǎo)轄區(qū)企事業(yè)和街道綜合治理辦公室的工作。
?。ň牛┱莆杖珔^(qū)社會(huì)穩(wěn)定和治安狀況，了解各部門、各單位開展矛盾糾紛排查工作情況，提出實(shí)施方案和建議；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門、各單位社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)，提出社會(huì)治安綜合治理工作的建議意見；總結(jié)推廣社會(huì)治安綜合治理工作的經(jīng)驗(yàn)；指導(dǎo)和檢查各部門、各單位社會(huì)治安綜合治理工作；聯(lián)系綜治委成員單位，收集整理先進(jìn)單位社會(huì)治安綜合治理的典型經(jīng)驗(yàn)，為綜治委決策提供服務(wù)。
?。ㄊ┩瓿蓞^(qū)委交辦的其他各項(xiàng)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬行政單位。
2、大武口區(qū)政法委現(xiàn)有行政編制5名，實(shí)有7名，機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制1人，實(shí)有1人。其中：行政編在職8名，事業(yè)編在職的1人，離退休人員2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3名，科員3名。包括辦公室、鐵路護(hù)路聯(lián)防工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、綜治委員會(huì)辦公室、610辦公室、國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第二部分???2018年部門預(yù)算表
大武口區(qū)委政法委2018年部門預(yù)算表（見附表）
第三部分???2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于大武口區(qū)委政法委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
???大武口區(qū)委政法委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1285971元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款1285971元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出983393元、社會(huì)保障和就業(yè)支出125668元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67042元、住房保障支出109868元。
二、關(guān)于區(qū)委政法委2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
????大武口區(qū)委政法委2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出1240971元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少了207172元，下降14.31％。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1120093元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)120878元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說明。
?大武口區(qū)委政法委2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出45000元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少1587260元，下降97.24%。分別是：
1.2013602一般行政管理事務(wù)。綜治工作經(jīng)費(fèi)15,000元。?
2.2013602一般行政管理事務(wù)，社會(huì)管理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)30,000元。?
三、關(guān)于大武口區(qū)委政法委2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)10000元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年增加2500元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元，無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元，無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元，無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)增加2500元.主要原因：業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于大武口區(qū)委政法委2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。
五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)委政法委2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算1285971元，支出總預(yù)算1285971元。
收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財(cái)政撥款收入1285971元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出預(yù)算包括：基本支出1240971元，占96.50%；項(xiàng)目支出45000元，占3.5%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，本級(jí)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)120,878元，比2017年預(yù)算減少63577元，下降34.46%。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年，政府采購預(yù)算30000元，其中：政府采購貨物預(yù)算30000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日本級(jí)部門房屋520平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；(只有使用權(quán)沒有所有權(quán))車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值66020元；其他資產(chǎn)價(jià)值1092620元。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
2018年項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，本單位2018年共編制2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)45000元。
1.2013602一般行政管理事務(wù)。綜治工作經(jīng)費(fèi)15,000元。確保綜治工作正常運(yùn)行。?
2.2013602一般行政管理事務(wù)，社會(huì)管理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)30,000元。確保社會(huì)管理創(chuàng)新工作正常運(yùn)行。?
?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項(xiàng)
無
第四部分???名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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