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　　目  錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  2018年部門預(yù)算表

　　一、預(yù)算收支總表

　　二、預(yù)算收入總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、財政撥款支出總表

　　六、一般公共預(yù)算支出表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

　　    一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　    一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

　　八、項目預(yù)算明細(xì)表（財政核定）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分   單位概況

　　一、主要職能

　　組織部是區(qū)委主管全區(qū)組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)是：

　　1、貫徹執(zhí)行黨的組織工作的方針、政策，研究全區(qū)黨的基層組織建設(shè)，探索新形勢下黨組織的設(shè)置和活動方式，指導(dǎo)開展黨員教育工作。

　　2、對區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備提出意見和建議，指導(dǎo)全區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；對區(qū)委管理的干部進(jìn)行考察并提出任免、交流的意見；協(xié)助市委組織部和市直有關(guān)部門管理有關(guān)干部。

　　3、貫徹黨的干部工作方針、政策，組織培養(yǎng)選拔年輕干部，負(fù)責(zé)全區(qū)組織、干部工作的檢查督促，及時向區(qū)委反映情況，提出建議；研究全區(qū)黨的組織、干部制度改革，并制定新的組織、干部和人事工作的有關(guān)政策和制度；負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育工作，制定全區(qū)干部教育規(guī)劃，大規(guī)模培訓(xùn)干部。

　　4、承擔(dān)全區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，具體負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、督促檢查及人才工作政策、法規(guī)的調(diào)研、起草工作；負(fù)責(zé)全區(qū)各部門有關(guān)人才工作重要政策、措施的備案管理；負(fù)責(zé)全區(qū)人才庫的日常管理和優(yōu)秀拔尖人才的選拔、培養(yǎng)、引進(jìn)工作，并按政策落實重點人才的相關(guān)待遇；受理人才工作來信來訪，協(xié)調(diào)處理人才工作中出現(xiàn)的矛盾和問題；

　　5、承辦區(qū)委、市委組織部、自治區(qū)黨委組織部交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)3個，屬行政單位。

　　2、大武口區(qū)委組織部現(xiàn)有編制13名，實有10名，其中：在職10名。處級領(lǐng)導(dǎo)干部1名，科級領(lǐng)導(dǎo)干部6名，科員3名。

　　第二部分   2018年部門預(yù)算表

　　大武口區(qū)委組織部2018年部門預(yù)算表（見附表）

　　第三部分   2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于大武口區(qū)委組織部2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　   大武口區(qū)為組織部2018年財政撥款收支總預(yù)算1867263元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款1867263元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出1501344元、社會保障和就業(yè)支出152649元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80666元、住房保障支出132605元。

　　二、關(guān)于區(qū)委組織部2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明

　　（一）基本支出情況說明。

　　大武口區(qū)委組織部2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出1408813元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少2316125元，下降62.17%。其中：

　　人員經(jīng)費 1236752元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

　　公用經(jīng)費172061元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

　　（二）項目支出情況說明。

　　 大武口區(qū)委組織部2018年項目支出458450元，其中：非公黨建補助經(jīng)費180000元，干部教育培訓(xùn)、周五學(xué)堂、干部慰問、機(jī)關(guān)干部下基層經(jīng)費20000元，老干部“三個機(jī)制”工作經(jīng)費50000元，延安精神研究會工作經(jīng)費50000元，離退休干部黨組織建設(shè)工作經(jīng)費158450元。

　　三、關(guān)于大武口區(qū)委組織部2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為20200元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費20200元。

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2017年減少25700元，其中：因公出國（境）費增加0元，無變動；公務(wù)用車購置費增加0元，無變動；公務(wù)用車運行費減少1000元，今年無此項支出；公務(wù)接待費減少24700元，主要原因厲行節(jié)儉。

　　四、關(guān)于大武口區(qū)委組織部2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。

　　五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明

　　大武口區(qū)委組織部2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算1867263元，支出總預(yù)算1867263元。

　　收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財政撥款收入   1867263元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　支出預(yù)算包括：基本支出1408813元，占75.45%；項目支出458450元，占24.55%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，0%。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，本級單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算172061元，比2017年預(yù)算減少9761元，下降5.37%。

　　（二）政府采購情況

　　2018年，政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算     0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2017年12月31日本級部門房屋320平方米，價值    0元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值139100元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值984876.74元。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　2018年項目績效評價，本單位2018年共編制0個項目，項目預(yù)算共計0元

　　（五）其他需說明的事項

　　無

　　第四部分   名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

　　4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

　　7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

　　中共大武口區(qū)組織部2018年部門預(yù)算公開表.xls