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2025年度

大武口區(qū)錦林小學(xué)

部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2025年度部門決算情況說(shuō)明

?????一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

?????二、收入決算情況說(shuō)明

?????三、支出決算情況說(shuō)明

?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 大武口區(qū)錦林小學(xué)概況

一、部門職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

3.根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。

4.積極辦好初等義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

7.按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

9.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

10.對(duì)學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

12.配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，大武口區(qū)錦林小學(xué)部門決算包括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有0個(gè)。

第二部分 2025年度部門決算表(附件)

第三部分 2025年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2025年度收入總計(jì)11,584,877.77元，支出總計(jì)11,584,877.77元。與上年相比，收入總計(jì)減少699,179.74元，下降5.69%，主要原因一是人員變動(dòng)，二是2025年校園維修改造及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目及特崗教師等減少。與上年相比，支出總計(jì)減少699,179.74元，下降5.69%，主要原因一是人員變動(dòng)，二是2025年校園維修改造及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目及特崗教師等減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2025年度收入合計(jì)11,576,743.46元，其中：財(cái)政撥款收入11,363,973.32元，占98.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入212,770.14元，占1.84%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2025年度支出合計(jì)11,574,988.67元，其中：基本支出10,896,267.12元，占94.14%；項(xiàng)目支出678,721.55元，占5.86%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2025年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11,363,973.32元，支出總計(jì)11,363,973.32元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少620,013.09元元，下降5.17%，主要原因一是人員變動(dòng)，二是2025年減少校園維修改造及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目及特崗教師等。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少620,013.09元，下降5.17%，主要原因一是人員變動(dòng)，二是2025年校園維修改造及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目及特崗教師等減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,363,973.32元，占本年支出合計(jì)的98.18%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少620,013.09元，下降5.17%，主要原因一是人員變動(dòng)，二是2025年校園維修改造及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目及特崗教師等減少。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,363,973.32元，主要用于以下方面：教育（205）支出7,885,488.67元，占69.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出2,056,426.61元，占18.10%；衛(wèi)生健康（210）支出421,091.00元，占3.71%；住房保障（221）支出1,000,967.04元，占8.81%。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11,003,938.00元，支出決算為11,363,973.32元，完成年初預(yù)算的103.27%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2025年教師節(jié)慰問(wèn)學(xué)校資金。

2.教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）。年初預(yù)算為8,044,605.00元，支出決算為7,875,988.67元，完成年初預(yù)算的97.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員變動(dòng)，二是2025年校園維修改造及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目及特崗教師等減少。

3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為4,500.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2025年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為275,837.00元，支出決算為271,098.00元，完成年初預(yù)算的98.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼核減。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為823,268.00元，支出決算為868,745.80元，完成年初預(yù)算的105.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動(dòng)增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為411,634.00元，支出決算為906,832.81元，完成年初預(yù)算的220.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加歷年做實(shí)職業(yè)年金補(bǔ)繳。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（20811）殘疾人就業(yè)（2081105）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為9,750.00元，完成年初預(yù)算的不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加超比例安排殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。

8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為340,091.00元，支出決算為340,091.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為81,000.00元，支出決算為81,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為726,783.00元，支出決算為738,452.00元，完成年初預(yù)算的101.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)增加住房公積金經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203）。年初300,720.00元，支出決算為262,515.04元，完成年初預(yù)算的87.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2025年根據(jù)新的住房補(bǔ)貼核算標(biāo)準(zhǔn)，核算后購(gòu)房補(bǔ)貼發(fā)放核減。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10,685,251.77元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10,344,271.77元，公用經(jīng)費(fèi)340,980.00元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出10,050,970.77元，較年初預(yù)算數(shù)增加343,900.77元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因是人員變化追加工資福利及五險(xiǎn)一金等；較上年決算數(shù)增加228,181.60元，增長(zhǎng)2.32%。

2.商品和服務(wù)支出340,980.00元，較年初預(yù)算數(shù)等于0.00元，與年初對(duì)比持平無(wú)差異；較上年決算數(shù)增加5,790.00元，增長(zhǎng)1.73%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助293,301.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少4,739.00元，下降1.59%，主要原因是退休人員死亡病故等；較上年決算數(shù)增加11,555.00元，增長(zhǎng)4.10%。

4.資本性支出0.00元，較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.00元；較上年決算數(shù)增長(zhǎng)0.00元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年相比，對(duì)比持平元決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2025年度本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2025年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，較上年決算數(shù)持平。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00元，其中：基本支出0.00元；項(xiàng)目支出0.00元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為340,980.00元，支出決算為340,980.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；比上年增加5,790.00元，增長(zhǎng)1.73%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全額完成年初預(yù)算指標(biāo)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)0.00元，支出決算總額0.00元。政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2025年12月31日，本部門（單位）房屋面積8,170平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2025年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0.00元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。

共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00元，政府性基金預(yù)算支出0.00元。

2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本單位2025年無(wú)符合開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)要求的項(xiàng)目。

1. 其他必要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

7.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

第五部分 附件

錦林小學(xué)附件：大武口區(qū)2025年度部門決算公開表樣.xlsx