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2025年度

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六站小學(xué)部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2025年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六站小學(xué)學(xué)校概況

　一、部門職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際并組織實(shí)施，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。

4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵(lì)機(jī)制，對教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

7、按照上級有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

8、按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動(dòng)。

10、對學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.按照部門決算編報(bào)要求，寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六站小學(xué)所屬事業(yè)單位決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六站小學(xué)是大武口區(qū)教育體育局的二級預(yù)算單位。

2.預(yù)算單位人員構(gòu)成包括:事業(yè)在職51人，退休27人，遺屬3人，學(xué)生782人。

第二部分 2025年度部門決算表

第三部分 2025年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2025年度收入總計(jì)15,029,726.90元，支出總計(jì)15,029,726.90 元。與上年（15,205,764.25）相比，收入總計(jì)減少176,037.37元，下降1.15%，主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)變動(dòng)，各種社保公積金，經(jīng)費(fèi)隨之變動(dòng)。與上年（15,205,764.25）相比，支出總計(jì)減少176,037.37元，下降1.15%，主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)變動(dòng)，各種社保公積金，經(jīng)費(fèi)隨之變動(dòng)。

二、收入決算情況說明

2025年度收入合計(jì)15,000,693.58元，其中：財(cái)政撥款收入14,798,857.88元，占98.65%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入201,835.70元，占1.35%。

三、支出決算情況說明

2025年度支出合計(jì)15,029,460.90元，其中：基本支出13,649,747.46元，占90.82%；項(xiàng)目支出1,379,713.44元，占9.18%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2025年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14,799,121.28元，支出總計(jì)14,799,121.28元。與上年（14,840,820.11）相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少41,698.83元，下降0.28%，主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)變動(dòng)，各種社保公積金，經(jīng)費(fèi)隨之變動(dòng)。與上年（14,840,820.11）相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少41,698.83元，下降0.28%，主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)變動(dòng)，各種社保公積金，經(jīng)費(fèi)隨之變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,799,121.28元，占本年支出合計(jì)的98.47%。與上年（14,840,820.11）相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少41,698.83元，下降0.28%，主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)變動(dòng)，各種社保公積金，經(jīng)費(fèi)隨之變動(dòng)。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,799,121.28元，主要用于以下方面：教育（205）支出10,615,968.69元，占71.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出2,417,040.91元，占16.33%；衛(wèi)生健康（210）支出531,294.68元,占3.59%；住房保障（221）支出1,234,817.00元，占8.35%。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13,959,963.52元，支出決算為14,799,121.28元，完成年初預(yù)算的106.01%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（01）其他教育管理事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的占比不必，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年增加了學(xué)?；鶎臃?wù)人員經(jīng)費(fèi)。

2.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算為10,398,044.52元，支出決算為10,425,273.14元，完成年初預(yù)算的100.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)變動(dòng)，各種社保公積金，經(jīng)費(fèi)隨之變動(dòng)。

3.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為9,975.00元，完成年初預(yù)算的占比不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助。

4.教育支出（205）教育費(fèi)附加安排的支出（09）其他教育費(fèi)附加安排的支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為175,720.55元，完成年初預(yù)算的占比不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量提升項(xiàng)目資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）。年初預(yù)算為311,627.00元，支出決算為309,773.00元，完成年初預(yù)算的99.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照人社局審核發(fā)放退休教師原獎(jiǎng)勵(lì)性績效。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）。年初預(yù)算為992,258.00元，支出決算為1,038,552.16元，完成年初預(yù)算的99.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）。年初預(yù)算為496,129.00元，支出決算為1,068,715.75元，完成年初預(yù)算的215.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是做實(shí)教師職業(yè)年金繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算為410,880.00元，支出決算為446,294.68元，完成年初預(yù)算的108.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預(yù)算為85,000.00元，支出決算為85,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排體檢。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算為872,797.00元，支出決算為874,895.00元，完成年初預(yù)算的100.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補(bǔ)貼（03）。年初預(yù)算為393,228.00元，支出決算為359,922.00元，完成年初預(yù)算的91.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因住房補(bǔ)貼年初預(yù)算以上一年實(shí)際執(zhí)行數(shù)預(yù)算，當(dāng)年執(zhí)行以實(shí)際審核數(shù)支出，形成此項(xiàng)支出差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13,419,407.84元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13,143,365.84元，公用經(jīng)費(fèi)276,042.00元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出12,810,663.84元，較年初預(yù)算數(shù)（12,115,056.00）增加695,607.84元，增長5.74%，主要原因是當(dāng)年做實(shí)教師職業(yè)年金支出；較上年決算數(shù)（12,684,706.79）增加125,957.05元，增長0.99%。

2.商品和服務(wù)支出276,042.00元，較年初預(yù)算數(shù)（276,042.00）增加0元，增長0%；較上年決算數(shù)（284,649.00）減少8,607.00元，下降3.02%。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助332,702.00元，較年初預(yù)算數(shù)（350,096.00）減少17,394.00元，下降4.97%，主要原因是嚴(yán)格按照人社局審核發(fā)放退休教師原獎(jiǎng)勵(lì)性績效；較上年決算數(shù)（330,597.00）增加2,105.00元，增長0.64%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少（增加）0元，下降（增長）0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無此項(xiàng)支出。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無此項(xiàng)支出。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，主要原因是無此項(xiàng)支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要是無此項(xiàng)支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要是無此項(xiàng)支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要是無此項(xiàng)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2025年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出0元，占0%。

1. 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為276,042.00元，支出決算為276,042.00元，完成年初預(yù)算的100%；比上年減少8,607.00元，下降3.02%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

（二）政府采購情況說明

2025年度本部門政府采購預(yù)算6,800.00元，支出決算總額6,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：政府采購貨物預(yù)算6,800.00元，支出決算總額6,800.00元，完成年初預(yù)算的100。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。授予中小企業(yè)合同金額6,800.00元，占政府采購支出總金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2025年12月31日，本部門（單位）房屋面積1100平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目4個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金2,477,156.26元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2025年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。其中，沒有委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。

（五）其他必要事項(xiàng)情況說明

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六站小學(xué)無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

??3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)： 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分 附件

無其他相關(guān)資料