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2025年度

石嘴山市麗日小學

部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、大武口區(qū)部門項目支出績效自評表

第三部分 2025年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市麗日小學學校概況

　一、部門職責

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。

2、負責對學校的教育教學業(yè)務進行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學效益。

3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學校實際并組織實施，大力實施初等義務教育，鞏固提高普出成果。

4、積極辦好初等義務教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、課程標準和教材要求實施教育教學工作。

5、認真實施學校德育、體育、美育以及思想政治、紀律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導學生的社會實踐和校外教育工作。

6、按照教師管理權(quán)限，負責對教師進行管理，認真組織學校專業(yè)技術(shù)職務的初審工作。深化學校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設(shè)。

7、按照上級有關(guān)部門規(guī)矩，負責對學校財務和校產(chǎn)進行管理。為教育教學工作的開展提供良好的后勤保障。

8、按照初等義務教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

9、組織開展學校的教育教學、科研和教育教學改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓工作和各類專業(yè)知識的培訓活動。

10、對學習的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行學?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學校教育教學條件和辦公條件。加快學校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學校。

11、認真做好學校安全教育和學校安全工作，及時檢查排除學校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學校周邊環(huán)境整治工作。

12、配合完成上級業(yè)務部門布置的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.按照部門決算編報要求，石嘴山市麗日小學所屬事業(yè)單位決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，石嘴山市麗日小學是大武口區(qū)教育體育局的二級預算單位。

2.預算單位人員構(gòu)成包括:事業(yè)在職35人，退休18人，學生500人。

第二部分 2025年度部門決算表

第三部分 2025年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2025年度收入總計8,771,946.13元，支出總計8,771,946.13 元。與上年（10,006,022.44）相比，收入總計減少1,231,076.31元，下降12.30%，主要原因是教師和學生人數(shù)變動，各種社保公積金，經(jīng)費隨之變動。與上年（10,006,022.44）相比，支出總計減少1,231,076.31元，下降12.30%，主要原因是教師和學生人數(shù)變動，各種社保公積金，經(jīng)費隨之變動。

二、收入決算情況說明

2025年度收入合計8,755,034.79元，其中：財政撥款收入8,528,379.79元，占97.41%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入226,655.00元，占2.59%。

三、支出決算情況說明

2025年度支出合計8,756,522.92元，其中：基本支出8,146,133.44元，占93.02%；項目支出610,389.48元，占6.98%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2025年度財政撥款收入總計8,528,379.79 元，支出總計8,528,379.79 元。與上年（9,780,573.24）相比，財政撥款收入總計減少1,252,193.45元，下降12.80%，主要原因是教師和學生人數(shù)變動，各種社保公積金，經(jīng)費隨之變動。與上年（9,780,573.24）相比，財政撥款支出總計減少1,252,193.45元，下降12.80%，主要原因是教師和學生人數(shù)變動，各種社保公積金，經(jīng)費隨之變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2025年度一般公共預算財政撥款支出8,528,379.79元，占本年支出合計的97.41%。與上年（9,780,573.24）相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,252,193.45元，下降12.80%，主要原因是教師和學生人數(shù)變動，各種社保公積金，經(jīng)費隨之變動。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2025年度一般公共預算財政撥款支出8,528,379.79元，主要用于以下方面：教育（205）支出5,831,345.38元，占68.38%；社會保障和就業(yè)（208）支出1,610,988.78元，占18.89%；衛(wèi)生健康（210）支出339,192.63元,占3.98%；住房保障（221）支出746,853.00元，占8.75%。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2025年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10,358,344.00元，支出決算為8,528,379.79元，完成年初預算的82.33%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事務（01）其他教育管理事務支出（99）。年初預算為0元，支出決算為55,231.98元，完成年初預算的占比不必，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是當年增加了學校基層服務人員經(jīng)費。

2.教育支出（205）普通教育（02）小學教育（02）。年初預算為6,071,042.00元，支出決算為5,774,113.40元，完成年初預算的95.11%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是教師和學生人數(shù)變動，各種社保公積金，經(jīng)費隨之變動。

3.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。年初預算為0元，支出決算為2,000.00元，完成年初預算的占比不可比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了家庭經(jīng)濟困難學生生活補助。

4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）。年初預算為227,998.00元，支出決算為204,169.00元，完成年初預算的89.55%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照人社局審核發(fā)放退休教師原獎勵性績效。

5.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預算為992,258.00元，支出決算626,507.52元，完成年初預算的63.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

6.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（06）。年初預算為300,407.00元，支出決算為780,312.26元，完成年初預算的259.75%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是做實教師職業(yè)年金繳費。

7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預算為245,271.00元，支出決算為262,517.63元，完成年初預算的107.03%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預算為91,000.00元，支出決算為76,675.00元，完成年初預算的84.26%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照實有人數(shù)安排體檢。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為532,931.00元，支出決算為533,546.00元，完成年初預算的100.12%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為2,288,880.00元，支出決算為213,307.00元，完成年初預算的9.32%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因住房補貼年初預算以上一年實際執(zhí)行數(shù)預算，當年執(zhí)行以實際審核數(shù)支出，形成此項支出差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2025年度一般公共預算財政撥款基本支出7,917,990.31元，其中：人員經(jīng)費7,646,333.31元，公用經(jīng)費271,657.00元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出7,430,644.31元，較年初預算數(shù)（9,203,348.00）減少1,772,703.69元，下降19.26%，主要原因是教師和學生人數(shù)變動，各種社保公積金，經(jīng)費隨之變動；較上年決算數(shù)（8,003,047.72）減少572,403.41元，下降7.15%。

2.商品和服務支出271,657.00元，較年初預算數(shù)（271,657.00）增加0元，增長0%；較上年決算數(shù)（290,471.00）減少18,814.00元，下降6.48%。

3.對個人和家庭的補助215,689.00元，較年初預算數(shù)（239,518.00）減少23,829.00元，下降9.95%，主要原因是嚴格按照人社局審核發(fā)放退休教師原獎勵性績效；較上年決算數(shù)（218,666.00）減少2,977.00元，下降1.36%。

4.其他資本性支出0元，較年初預算數(shù)增加0元，增長0%；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2025年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。與上年相比，減少（增加）0元，下降（增長）0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是我單位無此項支出。

1. “三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

2025年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是我單位無此項支出。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是無此項支出。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元，主要原因是無此項支出。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要是無此項支出。其中：國內(nèi)接待費支出0元，主要是無此項支出。國（境）外接待費支出0元，主要是無此項支出。全年國內(nèi)公務接待批次0個，國內(nèi)公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2025年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：我單位無此項支出。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2025年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0元，其中：基本支出0元，占0%；項目支出0元，占0%。

1. 其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2025年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為271,657.00元，支出決算為271,657.00元，完成年初預算的100%；比上年減少18,814.00元，下降6.48%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照年初預算執(zhí)行。

（二）政府采購情況說明

2025年度本部門政府采購預算5,940.00元，支出決算總額5,920.00元，完成年初預算的99.66%。其中：政府采購貨物預算5,940.00元，支出決算總額5,920.00元，完成年初預算的99.66%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。授予中小企業(yè)合同金額5,920.00元，占政府采購支出總金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2025年12月31日，本部門（單位）房屋面積6900平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

1. 預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2025年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目3個，其他項目0個，共涉及資金610389.48元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2025年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0元，政府性基金預算支出0元。其中，沒有委托第三方機構(gòu)開展績效評價。

（五）其他必要事項情況說明

我校無社會保險基金收支預算。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、一般公共預算“三公” 經(jīng)費： 納入中央財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分 附件

無其他相關(guān)資料