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走進(jìn)大武口??
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2025年度
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大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府辦公室
部門決算
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目錄
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第一部分??部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2025年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分??2025年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
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第一部分??星海鎮(zhèn)人民政府辦公室部門概況
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一、部門職責(zé)
???貫徹落實(shí)黨和國家的方針政策、法律法規(guī)，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，保障和維護(hù)居民的合法權(quán)益，促進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ)；做好城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，搞好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)體系建設(shè)，營造良好的發(fā)展環(huán)境；負(fù)責(zé)社會(huì)管理，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制和矛盾糾紛調(diào)解機(jī)制，及時(shí)化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定；發(fā)展社會(huì)公共事業(yè)，推進(jìn)信息化建設(shè)，做好教育、民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等工作，建立健全社會(huì)保障體系；拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)；進(jìn)一步發(fā)展和完善居民自治制度，加強(qiáng)和改進(jìn)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府對(duì)社區(qū)、村黨組織和村民委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。同時(shí)，根據(jù)地域特點(diǎn)、人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和優(yōu)勢等因素，強(qiáng)化“協(xié)助搞好城市規(guī)劃、征地、拆遷”、“加強(qiáng)社區(qū)管理，強(qiáng)化第三產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化，為農(nóng)民和流動(dòng)人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的管理”等職能。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門預(yù)算編報(bào)要求，納入大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府辦公室2025年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，單位內(nèi)設(shè)“五辦、四中心”（綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、民生服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜治服務(wù)中心、財(cái)經(jīng)服務(wù)中心），轄區(qū)有4個(gè)社區(qū)，8個(gè)村委會(huì)。星海鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)行政編制在崗人員32人，事業(yè)單位在崗人員23人，編外長聘人員1人，退休人員27人，遺屬8人，隆湖長期聘用人員23人，政府批準(zhǔn)長期聘有人員3人，村支書8人，村其他人員64人（其中包括村監(jiān)會(huì)24人），社區(qū)居干23人。?
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第三部分?2025年度部門決算情況說明
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???一、收入支出決算總體情況說明
2025年度收入總計(jì)217,719,557.18元，支出總計(jì)?217,719,557.18?元。與上年相比，收入總計(jì)增加?60,891,199.17元，增長?28?%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算撥款增加。與上年相比，支出總計(jì)增加60,891,199.17元，增長28%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算撥款增加。
????二、收入決算情況說明
2025年度收入合計(jì)217,719,557.18元，其中：財(cái)政撥款收入217,719,557.18元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出決算情況說明
2025年度支出合計(jì)217,719,557.18元，其中：基本支出14,235,247.39元，占6.5%；項(xiàng)目支出203,484,309.79元，占93.5%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2025年度財(cái)政撥款收入總計(jì)217,719,557.18元，支出總計(jì)217,719,557.18元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加60,891,199.17元，增長28%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算撥款增加。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加60,891,199.17元，增長28%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算撥款增加。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?168,932,412.61 ?元，占本年支出合計(jì)的?77.59?%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加?18,840,888.95?元，增長12.55?%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168,932,412.61
元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16,189,079.30
元，占9.58%；公共安全支出9,985.60元，占0.01%；科學(xué)技術(shù)支出11,197.50元，占0.01%；文化體育與傳媒支出442,025.34元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,003,639.82元，占1.78%；衛(wèi)生健康支出516,599.50元，占0.30%；節(jié)能環(huán)保支出1,065,976.70元，占0.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,511,660.00元，占4.45%；農(nóng)林水支出134,429,001.11元，占79.58%；住房保障支出5,753,247.74元，占3.40%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為???61,662,702.00元，支出決算為168,932,412.61?元，完成年初預(yù)算的273.96%，其中：
1.201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行。年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為50,000.00元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010108代表工作。年初預(yù)算為0元，支出決算為70,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加星海鎮(zhèn)人大工作站經(jīng)費(fèi)。
3.201一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2010301行政運(yùn)行。年初預(yù)算為5,611,317.00元，支出決算5,186,320.00元，完成年初預(yù)算的92.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算按滿員編制核定，實(shí)際在崗人數(shù)不足。
4.201一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2010302一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為10,300
.00元，支出決算177,782.72元，完成年初預(yù)算的1,726%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥星海鎮(zhèn)辦公用房維修改造項(xiàng)目、溫棚建設(shè)地形圖測繪費(fèi)資金。
5.201一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2010350事業(yè)運(yùn)行。年初預(yù)算為5,661,086.00元，支出決算4,853,416.24元，完成年初預(yù)算的85.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是管委會(huì)聘用人員減少。
6.201一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。年初預(yù)算為0元，支出決算2,736,187.68元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥星海鎮(zhèn)化解拖欠企業(yè)賬款項(xiàng)目資金。
7.201一般公共服務(wù)支出20123民族事務(wù)2012304民族工作專項(xiàng)。年初預(yù)算為15,000?元，支出決算15,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算數(shù)持平。
8.201一般公共服務(wù)支出20129群眾團(tuán)體事務(wù)2012902一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為4,020.00元，支出決算9,960.22元，完成年初預(yù)算的247.77%，決算大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥2024年全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)。
8.201一般公共服務(wù)支出20132組織事務(wù)2013202一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為135,398.00元，支出決算62,148.96元，完成年初預(yù)算的45.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是選調(diào)生到村任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、星海鎮(zhèn)村（社區(qū)）干部學(xué)歷提升學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目資金結(jié)余。
9.201一般公共服務(wù)支出20132組織事務(wù)2013299其他組織事務(wù)支出。年初預(yù)算為70,000.00元，支出決算98,100.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的140.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥2025年組織工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。
10.201一般公共服務(wù)支出20134統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)2013402一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0元，支出決算26,398.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥星海鎮(zhèn)鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作經(jīng)費(fèi)。
11.201一般公共服務(wù)支出20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2013602一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為25,008.00元，支出決算8,700.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的34.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是網(wǎng)格員人員變動(dòng)，工資及績效補(bǔ)貼減少。
12.201一般公共服務(wù)支出20139社會(huì)工作事務(wù)2013902一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0元，支出決算162,009.28元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)功能科目調(diào)整變動(dòng)。
13.201一般公共服務(wù)支出20139社會(huì)工作事務(wù)2013904專項(xiàng)業(yè)務(wù)。年初預(yù)算為1,749,200.00元，支出決算2,756,458.2元，完成年初預(yù)算數(shù)的157.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥2025年社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)。
14.201一般公共服務(wù)支出20199其他一般公共服務(wù)支出2019999其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為43,150.00元，支出決算39,598.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是全國文明城市復(fù)檢測評(píng)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
15.204公共安全支出20499其他公共安全支出2049999其他公共安全支出。年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算9,985.6元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.85%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
16.206科學(xué)技術(shù)支出20607科學(xué)技術(shù)普及2060702科普活動(dòng)。年初預(yù)算為16,000元，支出決算11,197.5元，完成年初預(yù)算數(shù)的69.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
17.207文化旅游體育與傳媒支出20701文化和旅游2070109群眾文化。年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為210,865.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2025年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金文化項(xiàng)目資金結(jié)余。
18.207文化旅游體育與傳媒支出20701文化和旅游2070199其他文化和旅游支出。年初預(yù)算為183,924.00元，支出決算為230,364.84元，完成年初預(yù)算數(shù)的125.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2025年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金文化項(xiàng)目資金結(jié)余。 ?
19.207文化旅游體育與傳媒支出20799其他文化旅游體育與傳媒支出2079999其他文化旅游體育與傳媒支出。年初預(yù)算為795.50元，支出決算為795.50元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
20.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)2080116引進(jìn)人才費(fèi)用。年初預(yù)算為0元，支出決算為6,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2025年度自治區(qū)博士碩士工作補(bǔ)助及安家費(fèi)。
21.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20802民政管理事務(wù)2080202一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0元，支出決算為5,918.99元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥春節(jié)慰問農(nóng)村老飯桌經(jīng)費(fèi)。
22.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080501行政單位離退休。年初預(yù)算為274,935.00元，支出決算為248,741.00元，完成預(yù)算的90.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是行政退休人員減少。
23.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080502事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算59,250.00元，支出決算為65,063.00元，完成預(yù)算的109.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位退休人員增加。
24.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為856,096.00元，支出決算為856,096.00元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
25.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為428,048.00元，支出決算421,886.70元，決完成預(yù)算的98.56%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
26.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20807就業(yè)補(bǔ)助2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為182,656.00元，支出決算186,004.33元，完成預(yù)算的101.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加星海鎮(zhèn)職工傷殘就業(yè)補(bǔ)助。
27.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20808撫恤2080801死亡撫恤。年初預(yù)算為0.00元，支出決算625,699.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員去世，發(fā)放撫恤金。
28.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20811殘疾人事業(yè)2081104殘疾人康復(fù)。年初預(yù)算為66,550.00元，支出決算73,970.00元，完成預(yù)算的111.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加殘疾人康復(fù)資金。
29.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20811殘疾人事業(yè)2081105殘疾人就業(yè)。年初預(yù)算為92,860.00元，支出決算92,860.00元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
30.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20811殘疾人事業(yè)2081199其他殘疾人事業(yè)支出。年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算66,090.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加殘疾人之家工作經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
31.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20820臨時(shí)救助2082001臨時(shí)救助支出。年初預(yù)算為361,000.00元，支出決算324,680.00元，完成年初預(yù)算數(shù)89.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時(shí)救助對(duì)象減少資金結(jié)余。
32.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20828退役軍人管理事務(wù)2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出。年初預(yù)算為30,660.00元，支出決算30,630.8元，完成年初預(yù)算數(shù)99.90%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
33.210衛(wèi)生健康支出21004公共衛(wèi)生2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)。年初預(yù)算為0元，支出決算為4,302.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加優(yōu)化生育政策服務(wù)項(xiàng)目資金。
34.210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為288,614.00元，支出決算為288,614.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
35.210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為136,445.00元，支出決算為136,445.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
36.210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算為80,078.00元，支出決算為80,078.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
37.210衛(wèi)生健康支出21015醫(yī)療保障管理事務(wù)2101505醫(yī)療保障政策管理。年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為1,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
38.210衛(wèi)生健康支出21015醫(yī)療保障管理事務(wù)2101506醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)。年初預(yù)算為6,160.5元，支出決算為6,160.5元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
39.211節(jié)能環(huán)保支出21103污染防治2110301大氣。年初預(yù)算為2,089,197.00元，支出決算為210,000.00元，完成年初預(yù)算的10.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大武口區(qū)星海鎮(zhèn)無集中供熱區(qū)域煤改電（清潔取暖）試點(diǎn)示范項(xiàng)目結(jié)余。
40.211節(jié)能環(huán)保支出21103污染防治2110302水體。年初預(yù)算為2,573,333.00元，支出決算為855,976.7元，完成年初預(yù)算的33.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是第三水源地環(huán)境保護(hù)與修復(fù)資金、2025年農(nóng)村污水處理運(yùn)維項(xiàng)目、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)戶廁改廁項(xiàng)目資金結(jié)余。
41.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120102一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為6,294.00元，支出決算為6,294.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
42.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。年初預(yù)算為327,148.00元，支出決算為6,546,459.00元，完成年初預(yù)算的2,001%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥石嘴山市大武口區(qū)星海鎮(zhèn)2023年重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。
43.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。年初預(yù)算為158,907.00元，支出決算為958,907.00元，完成年初預(yù)算的603.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥運(yùn)浩公司費(fèi)用補(bǔ)貼80萬元。
44.213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。年初預(yù)算數(shù)為2,027,872.00元，決算支出153,362.41元，完成年初預(yù)算的7.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是大武口區(qū)食用菌生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)隆惠村新建高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、棗香村標(biāo)準(zhǔn)化灘羊養(yǎng)殖場項(xiàng)目、祥河村標(biāo)準(zhǔn)化灘羊養(yǎng)殖場項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
45.213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)。年初預(yù)算數(shù)為219,076.00元，決算支出193,710.26元，完成年初預(yù)算的88.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是廁所革命整村推進(jìn)項(xiàng)目、廁所運(yùn)維管護(hù)站建設(shè)以及運(yùn)維資金結(jié)余。
46.213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130153耕地建設(shè)與利用。年初預(yù)算數(shù)為65,000.00元，決算支出17,500.00元，完成年初預(yù)算的26.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是自治區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金結(jié)余。
47.213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。年初預(yù)算數(shù)為798,146 .00元，決算支出142,883.50元，完成年初預(yù)算的17.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是鄉(xiāng)村振興一村一年一事行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)余。
48.213農(nóng)林水支出21303水利2130335農(nóng)村供水。年初預(yù)算數(shù)為80,000.00元，支出決算120,580.00元，完成年初預(yù)算的150.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是增撥星海鎮(zhèn)人飲工程維修維護(hù)費(fèi)用。
49.213農(nóng)林水支出21303水利2130399其他水利支出。年初預(yù)算數(shù)為100,000.00元，支出決算為100,000.00元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
50.213農(nóng)林水支出21305扶貧2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。年初預(yù)算數(shù)為27,091,536.00?元，決算支出112,560,265.14元，完成年初預(yù)算的415.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥星海村肉兔養(yǎng)殖二期開發(fā)項(xiàng)目（2025年中央銜接資金）項(xiàng)目、2025年十七支渠附渠改造項(xiàng)目（2025年中央銜接資金）項(xiàng)目、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)星海村場部組基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目資金。
51.213農(nóng)林水支出21307農(nóng)村綜合改革2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助。年初預(yù)算數(shù)為2,939,509.00元，決算支出為3,508,642.27元，完成年初預(yù)算的119.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是祥河村八分溝組巷道硬化、祥河村組人居環(huán)境整治提升等項(xiàng)目資金結(jié)余。
52.213農(nóng)林水支出21307農(nóng)村綜合改革2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。年初預(yù)算數(shù)為4,118,796.00元，決算支出為5,161,554.25元，完成預(yù)算的125.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥鄉(xiāng)村治理經(jīng)費(fèi)。
53.213農(nóng)林水支出21399其他農(nóng)林水支出2139999其他農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為1,183,165?元，決算支出為12,470,503.28元，完成預(yù)算的1,054%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥大武口區(qū)星海鎮(zhèn)2025年富民村灌排改造以工代賑項(xiàng)目、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)2025年十五支渠延伸改造以工代賑項(xiàng)目資金。
54.221住房保障支出22101保障性安居工程支出2210105農(nóng)村危房改造。年初預(yù)算為778,261.00元，決算支出4,676,107.94元，完成預(yù)算的600.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥三合院組房屋置換資金。
55.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金。年初預(yù)算為778,261.00元，決算支出775,458.00元，完成預(yù)算的99.64%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
56.221住房保障支出22102住房改革支出2210203購房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為300,108.00元，決算支出301,681.80元，完成預(yù)算的100.52%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14,235,247.39元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11,799,291.7元，公用經(jīng)費(fèi)2,435,955.69元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出11,439,714.79元，較年初預(yù)算數(shù)增加635,152.79元，增長5.87%，主要原因是人員調(diào)資；較上年決算數(shù)增加1,755,690.16元，增長18.13%。
2.商品和服務(wù)支出1,605,955.69元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.31元，基本持平；較上年決算數(shù)增加548,708.6元，增長51.90%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助359,576.91元，較年初預(yù)算數(shù)減少19,428.09元，下降5.13%，主要原因是退休人員減少；較上年決算數(shù)減少9,340.09元，下降2.53%。
4.資本性支出30,000.00元，較年初預(yù)算數(shù)持平；較上年決算數(shù)增加18,820.00元，增長168.34%。
5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助800,000.00元，與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年決算數(shù)持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為25,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為25,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，與上年相等。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,000.00元，主要用于公務(wù)用車加油服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)及維修。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元。國（境）外接待費(fèi)支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2025年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0元，本年收入48,687,144.57元，本年支出48,687,144.57元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加42,592,409.17元，增長698.84%，主要原因是：增撥寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目征地補(bǔ)償費(fèi)用資金。支出具體情況如下：1.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出。年初預(yù)算為294,162.00元，支出決算為17,139,393.06元，完成年初預(yù)算的5,826.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目征地補(bǔ)償費(fèi)。?
2.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為481,008.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥星海鎮(zhèn)包銀高鐵站前廣場項(xiàng)目土地征收補(bǔ)償、石嘴山市星海鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目耕地開墾費(fèi)資金。
3.229其他支出22904其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2290403其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為30,966,063.89元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥星海鎮(zhèn)化解拖欠企業(yè)賬款項(xiàng)目資金。
4.229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。年初預(yù)算為133,759.00元，支出決算為90,679.62元，完成年初預(yù)算的67.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是增撥農(nóng)村老飯桌運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年社區(qū)日間照料中心運(yùn)營補(bǔ)助、老年飯桌運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施運(yùn)營補(bǔ)助社區(qū)老年人日間照料中心互助院資金。
5.229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296006用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為10,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥殘疾人文化服務(wù)項(xiàng)目資金。
???九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)100,000.00元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出100,000.00元，占100%。支出具體情況如下：223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出22301解決歷史遺留問題及改革成本支出2230105國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為100,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增撥殘國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金。?
????十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為2,435,977.00元，支出決算為2,435,955.69元，完成年初預(yù)算的100%；比上年增加567,528.60元，增長30.37%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）政府采購情況說明
2025年度本部門政府采購預(yù)算72,000.00元，支出決算總額72,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：政府采購貨物預(yù)算72,000.00元，支出決算總額?72,000.00??元，完成年初預(yù)算的100%。政府采購工程預(yù)算??0?元，支出決算總額?0??元0。政府采購服務(wù)預(yù)算??0?元，支出決算總額?0??元0。授予中小企業(yè)合同金額?0??元，占政府采購支出總金額的?0??%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2025年12月31日，本部門房屋面積25,306.69平方米，共有車輛?8輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0?輛、一般公務(wù)用車?1?輛、執(zhí)法通勤用車?0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?7輛、其他用車?0?輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備?0?臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目??0?個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目??76個(gè)，其他項(xiàng)目?0??個(gè)，共涉及資金?130357406.81?元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的?64?%。
共組織對(duì)2025年老舊溫棚改造項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)星光村農(nóng)副產(chǎn)品分揀車間建設(shè)項(xiàng)目、星海村場部組基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目、隆惠村菌棒生產(chǎn)線項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)2025年十七支渠附渠改造以工代賑建設(shè)項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)隆惠村溫棚提升改造項(xiàng)目、祥河村幸福采摘園項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)星海村肉兔養(yǎng)殖二期項(xiàng)目、大武口區(qū)現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園室外配電功能提升項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)臨湖村巷道提升改造項(xiàng)目、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化加工及分揀車間建設(shè)項(xiàng)目、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)3個(gè)零技術(shù)示范產(chǎn)業(yè)園內(nèi)澇治理項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)沐恩新居A區(qū)B區(qū)屋面防水改造工程、移民社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)隆惠村西組衛(wèi)生環(huán)境整治提升工程、星海鎮(zhèn)2025年富民村灌排改造以工代賑項(xiàng)目、石嘴山市蔬菜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化集配中心內(nèi)部完善工程、星海鎮(zhèn)“十二五”勞務(wù)移民社區(qū)（星海家園三期、四期）屋面防水改造項(xiàng)目等?18個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出?4232.24萬元，政府性基金預(yù)算支出?0??元。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說明
無
第四部分??名詞解釋
??
1、一般公共服務(wù)支出（2010101、2010301、2010350、2013399、2010401）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2、公共安全支出（2049999）：反映其他用于公共安全方面的支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出（2070109）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（2080201、2080208、2080299、2080501、2080505、2080506）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5、衛(wèi)生健康支出（2100409、2101101、2101102、2101103、2101199）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
6、節(jié)能環(huán)保支出（2110301、2110402）：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2120399、2120501）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
8、農(nóng)林水支出（2130122、2130335、2130399、2130504、2130599、2130701、2130705、2130706、2139999）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
9、住房保障支出（2210201、2210203）：反映政府用于住房方面的支出。
10、“三公經(jīng)費(fèi)”：反映因公出國（境）支出、公務(wù)車購置及運(yùn)行、公務(wù)接待等支出。
?
第五部分??附件
其他相關(guān)資料
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