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2025年度

大武口區(qū)動物疾病預(yù)防控制中心部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、大武口區(qū)部門項目支出績效自評表

第三部分 2025年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?????十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)大武口區(qū)編制委員會文件精神，設(shè)置區(qū)動物疾病預(yù)防控制中心，掛區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所牌子，保留區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站牌子，為石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局所屬全額撥款事業(yè)單位。具體職能如下：

承擔(dān)動物疫病監(jiān)測檢測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查疫情報告、動物疫病凈化和消滅等技術(shù)工作;動物和動物產(chǎn)品的檢疫工作、畜禽屠宰監(jiān)管、動物防疫日常監(jiān)管、流通監(jiān)管、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和官方獸醫(yī)管理、診療場所監(jiān)管、官方獸醫(yī)培訓(xùn)、病死畜禽無害化處理監(jiān)管等工作職責(zé)。做好獸藥和飼料生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的相關(guān)工作;做好畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)畜牧(水產(chǎn))統(tǒng)計、畜牧(水產(chǎn))技術(shù)推廣服務(wù)、畜牧(水產(chǎn))業(yè)項目實(shí)施和管理、畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用工作;完成區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，屬事業(yè)單位。

2、石嘴山市大武口區(qū)動物疾病預(yù)防控制中心是二級預(yù)算單位，核定編制11名，實(shí)有在編在崗人員11名，離退休人員6人，遺屬0人，財政供養(yǎng)人員1名。

?第二部分 2025年度部門決算表（附件）

第三部分 2025年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2025年度收入總計7,137,036.17元，支出總計7,137,371.03元。與上年相比，收入總計增加2,610,876.45元，增長57.68%，主要原因是本年度有新增項目收入，其中中央現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施項目收入125萬元、自治區(qū)下達(dá)第二批漁業(yè)產(chǎn)業(yè)項目收入111萬元、大武口區(qū)鹽堿地水產(chǎn)養(yǎng)殖模式聯(lián)合示范推廣項目收入25萬元，上年度無以上項目收入。與上年相比，支出總計增加2,610,030.92元，增長57.65%，主要原因是本年度有新增項目支出，其中中央現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施項目支出125萬元、自治區(qū)下達(dá)第二批漁業(yè)產(chǎn)業(yè)項目支出111萬元、大武口區(qū)鹽堿地水產(chǎn)養(yǎng)殖模式聯(lián)合示范推廣項目支出25萬元，上年度無以上項目支出。

二、收入決算情況說明

2025年度收入合計7,137,036.17元，其中：財政撥款收入7,136,893.53元，占99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入142.64元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2025年度支出合計7,137,371.03元，其中：基本支出2,739,615.23元。占38.38%；項目支出4,397,755.80元，占61.62%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2025年度財政撥款收入總計7,136,893.53元，支出總計7,136,893.53元，與上年相比，財政撥款收入總計增加2,611,130.66元，增長57.69%，主要原因是本年度有新增項目收入，其中中央現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施項目收入125萬元、自治區(qū)下達(dá)第二批漁業(yè)產(chǎn)業(yè)項目收入111萬元、大武口區(qū)鹽堿地水產(chǎn)養(yǎng)殖模式聯(lián)合示范推廣項目收入25萬元，上年度無以上項目收入。與上年相比，財政撥款支出總計增加2,611,130.66元，增長57.69%，主要原因是本年度有新增項目支出，其中中央現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施項目支出125萬元、自治區(qū)下達(dá)第二批漁業(yè)產(chǎn)業(yè)項目支出111萬元、大武口區(qū)鹽堿地水產(chǎn)養(yǎng)殖模式聯(lián)合示范推廣項目支出25萬元，上年度無以上項目支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

寧夏石嘴山市大武口區(qū)動物疾病預(yù)防控制中心2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計7,136,893.53元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,611,130.66元，增長57.69%，主要原因是本年度有新增項目支出，其中中央現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施項目支出125萬元、自治區(qū)下達(dá)第二批漁業(yè)產(chǎn)業(yè)項目支出111萬元、大武口區(qū)鹽堿地水產(chǎn)養(yǎng)殖模式聯(lián)合示范推廣項目支出25萬元，上年度無以上項目支出。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,136,893.53元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(208)支出452,204.12元,占6.34%。衛(wèi)生健康(210)支出159,272.25元,占2.23%。農(nóng)林水(213)支出6,272,497.16元,占87.89%。住房保障(221)支出252,920.00元,占3.54%。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,203,472.00元，支出決算為7,136,893.53元，完成年初預(yù)算的169.79%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為75,721.00元，支出決算為75,398.00元，完成年初預(yù)算的99.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位6名退休人員原獎勵性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)為預(yù)估數(shù)，較實(shí)際支出有所減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為188,224.00元，支出決算為199,762.56元，完成年初預(yù)算的106.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2025年全員工資進(jìn)行普調(diào)，繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為94,112.00元，支出決算為177,043.56元，完成年初預(yù)算的188.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度內(nèi)做實(shí)2018年1月至2019年9月的職業(yè)年金。

4.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100409）。年初預(yù)算為56,500.00元，支出決算為56,500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。

5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為78,860.00元，支出決算為85,772.25元，完成年初預(yù)算的108.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2025年全員工資進(jìn)行普調(diào)，繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，支出增加。

6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)年初預(yù)算為17,000.00元，支出決算為17,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（21301）事業(yè)運(yùn)行（2130104）。年初預(yù)算為1,894,113.00元，支出決算為1,901,241.36元，完成年初預(yù)算的100.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2025年全員工資進(jìn)行普調(diào)，繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，社保等相關(guān)費(fèi)用上漲，導(dǎo)致基本支出有所增長。

8.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（21301）病蟲害控制（2130108）。年初預(yù)算為880,000.00元，支出決算為946,745.80元，完成年初預(yù)算的107.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加中央及自治區(qū)動物防疫資金較去年增長6萬元。

9.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（21301）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(2130109)年初預(yù)算為35,000.00元，支出決算為35,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。

10.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（21301）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（2130122）。年初預(yù)算為460,000.00元，支出決算為3,221,400.00元，完成年初預(yù)算的700.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增項目支出，其中中央現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施項目支出125萬元、自治區(qū)下達(dá)第二批漁業(yè)產(chǎn)業(yè)項目支出111萬元、大武口區(qū)鹽堿地水產(chǎn)養(yǎng)殖模式聯(lián)合示范推廣項目支出25萬元，上年度無以上項目支出。

11.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（21301）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199）。年初預(yù)算為182,610.00元，支出決算為168,110.00元，完成年初預(yù)算的92.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)以年為單位進(jìn)行預(yù)算，駐村人員于上半年結(jié)束駐村工作，根據(jù)實(shí)際情況發(fā)放上半年度工作經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為173,160.00元，支出決算為177,124.00元，完成年初預(yù)算的102.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資普調(diào)補(bǔ)發(fā)，導(dǎo)致計算公積金繳費(fèi)基數(shù)上漲，支出增加。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補(bǔ)貼（2210203）。年初預(yù)算為68,172.00元，支出決算為75,796.00元，完成年初預(yù)算的111.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2025年購房補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,739,137.73元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,606,167.73元,公用經(jīng)費(fèi)132,970.00元,支出具體情況如下：

1.工資福利支出2,528,369.73元，較2025年度年初預(yù)算數(shù)增加120,098.73元，增長4.99%。主要原因是本年度全員工資進(jìn)行普調(diào)，工資及社保支出上漲。較上年決算數(shù)增加286,434.86元，增長12.78%。主要原因是本年度全員工資普調(diào)，工資及社保支出增加及去年決算數(shù)因新招聘人員9月入職，產(chǎn)生的工資福利支出少。

2.商品和服務(wù)支出132,970.00元，較2025年度年初預(yù)算數(shù)持平。較上年決算數(shù)減少10,340.00元,下降7.22%。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助77,798.00元，較2025年度年初預(yù)算數(shù)減少323.00元,下降0.41%。主要原因是退休人員獎勵性績效預(yù)算數(shù)為預(yù)估數(shù)與實(shí)際支出略有偏差。較上年決算數(shù)增加998.00元，增長1.30%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1. “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。與上年相比，支出決算數(shù)等于上年支出決算數(shù)，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0 人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0.00 元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%， 國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元。國（境）外接待費(fèi)支出0.00元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0 個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2025年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。較上年決算數(shù)持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00元，其中：基本支出元，占0.00%；項目支出元，占0.00%。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2025年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為132,970.00元：支出決算132,970.00元,完成年初預(yù)算的100%；比上年減少10,340.00元，下降7.22%。

（二）政府采購支出情況說明

2025年度本部門政府采購預(yù)算15,000.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算2000.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元。政府采購服務(wù)預(yù)算13,000.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0%。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2025年12月31日，本部門房屋面積360平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，寧夏石嘴山市大武口區(qū)動物疾病預(yù)防控制中心組織對2025年度項目支出開展績效自評。其中一級項目0個，二級項目10個，其他項目0個，共涉及資金4,397,755.80元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。共涉及資金0.00元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

3.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

6.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

11.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

12.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

????????????????????????????????????五?附件

大武口區(qū)動物疾病預(yù)防控制中心第二部分2025年度部門決算表.docx