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2025年度

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五站小學(xué)部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2025年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五站小學(xué)部門（單位）概況

　一、部門職責(zé)

??1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

3.根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。

4.積極辦好九年義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

7.按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

9.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

10.對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

12.配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。

　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

對(duì)本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。如：

1. 按照部門決算編報(bào)要求，寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五站小學(xué)部門決算包括部門本級(jí)預(yù)算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本單位為大武口區(qū)教育體育局二級(jí)預(yù)算單位：

2025年年末實(shí)有人數(shù)13人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員19人，學(xué)生132人。

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第二部分 ?2025年度部門決算表

第三部分 2025年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2025年度收入總計(jì)3,061,846.73元，支出總計(jì)3,061,846.73元。與上年相比，收入總計(jì)減少2165,876.24元，下降41.46%，主要原因：根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師及學(xué)生已分流至其他學(xué)校，下半年減少財(cái)政撥款收入。

與上年相比，支出總計(jì)減少2,196,048.22元，下降41.75%，主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師及學(xué)生已分流至其他學(xué)校，下半年減少財(cái)政撥款收入，支出相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說明

2025年度收入合計(jì)3,058,750.23元，其中：財(cái)政撥款收入3,039,452.96元，占99.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入19,297.27元，占0.63%。

三、支出決算情況說明

2025年度支出合計(jì)3,061,846.73元，其中：基本支出2,778,291.26元，占90.74%；項(xiàng)目支出283,555.47元，占9.26%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2025年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,039,452.96元，支出總計(jì)3,041,562.96元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少2,129,587.70元，下降41.20%，主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師及學(xué)生已分流至其他學(xué)校，下半年減少財(cái)政撥款收入。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少2,142,669.54元，下降41.33%，主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師及學(xué)生已分流至其他學(xué)校，下半年減少財(cái)政撥款收入，支出相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3041562.96元，占本年支出合計(jì)的 99.38%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,142,669.54元，下降41.33%，主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師及學(xué)生已分流至其他學(xué)校，下半年減少財(cái)政撥款收入，支出相應(yīng)減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,041,562.96元，主要用于以下方面：教育（205）支出1,975,026.67元，占64.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出742,023.52元，占24.40%；衛(wèi)生健康（210）支出100,611.77元，占3.31%；住房保障（221）支出223,901.00元，占7.36%。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,753,396.00元，支出決算為3,041,562.96元，完成年初預(yù)算的81.03%，其中：

1.教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）。年初預(yù)算為2,723,632.00元，支出決算為1,975,026.67元，完成年初預(yù)算的72.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師及學(xué)生已分流至其他學(xué)校，下半年減少財(cái)政撥款收入，支出相應(yīng)減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為234,511.00元，支出決算為230,724.00元，完成年初預(yù)算的98.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)退休人員減少的原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為236,553.00元，支出決算為166,148.64元，完成年初預(yù)算的70.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師分流至其他學(xué)校，社保由調(diào)入學(xué)校支付，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出下半年減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為118,276.00元，支出決算為345,150.88元，完成年初預(yù)算的291.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下達(dá)追繳補(bǔ)繳以前年度記實(shí)職業(yè)年金。

5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為96,513.00元，支出決算為68,611.77元，完成年初預(yù)算的71.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師分流至其他學(xué)校，社保由調(diào)入學(xué)校支付，醫(yī)療保險(xiǎn)支出下半年減少。

6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為33,000.00元，支出決算為32,000.00元，完成年初預(yù)算的96.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名在職教師調(diào)出，減少體檢費(fèi)支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為209,671.00元，支出決算為144,605.00元，完成年初預(yù)算68.97%，決算數(shù)小與預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師分流至其他學(xué)校，住房公積金由調(diào)入學(xué)校支付，住房公積金支出下半年減少。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補(bǔ)貼（2210203）。年初預(yù)算為120,588.00元，支出決算為79,296.00元，完成年初預(yù)算的65.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師分流至其他學(xué)校，住房補(bǔ)貼由調(diào)入學(xué)校支付，住房補(bǔ)貼支出下半年減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,758,007.49元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,561,681.12元，公用經(jīng)費(fèi)196,326.37元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出2,327,717.12元，較年初預(yù)算數(shù)減少747,516.88元，下降24.31%，主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師分流至其他學(xué)校，工資由調(diào)入學(xué)校支付，工資福利支出下半年減少；較上年決算數(shù)減少1,656,619.38元，下降41.58%。

2.商品和服務(wù)支出196,326.37元，較年初預(yù)算數(shù)減少19,084.63元，下降8.86%，主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師分流至其他學(xué)校，商品和服務(wù)支出相應(yīng)減少；較上年決算數(shù)減少43,218.63元元，下降18.04%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助233,964.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少3,787.00元，下降1.59%，主要原因是退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少；較上年決算數(shù)減少153,764.00元，下降39.66%。

4.資本性支出0.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00 %，主要原因無；較上年決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年相比，減少（增加）0.00元，下降（增長）0.00%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年減少（增加）0.00元，下降（增長）0.00%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0 人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年減少（增加）0.00元，下降（增長）0.00%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù) 0輛，公務(wù)用車保有量為 0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年減少（增加） 0.00元，下降（增長）0.00%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出 0.00元。國（境）外接待費(fèi)支出0.00元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2025年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余元，較上年決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%，主要原因是無。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）無。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占0.00%。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對(duì)）

2025年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為215,411.00元，支出決算為196,326.37元，完成年初預(yù)算的91.14%；比上年減少43,218.63元，下降18.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是根據(jù)石大教黨組【2025】16號(hào)，因基礎(chǔ)教育資源優(yōu)化布局，本單位于本年9月撤并，在職教師及學(xué)生分流至其他學(xué)校，下半年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）政府采購情況說明

2025年度本部門政府采購預(yù)算1,750.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：政府采購貨物預(yù)算1,750.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00。政府采購工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.0%。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2025年12月31日，本部門（單位）房屋面積0平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2025年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

1. 其他必要事項(xiàng)情況說明無

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第五部分 附件

隆湖五站小學(xué)第二部分 2025年度部門決算表.doc