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走進(jìn)大武口2025 年度
石嘴山市星海小學(xué)部門(mén)決算
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第二部分2025年度部門(mén)決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分2025年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
?九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分石嘴山市星海小學(xué)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師水平和辦學(xué)效益。
3.根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門(mén)制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。
4.積極辦好九年義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專(zhuān)項(xiàng)教育，指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作，深化學(xué)校人事制度改革，建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理，為教育教學(xué)工作的開(kāi)展提供良好的后勤保障。
8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程、開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9.組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。
10.對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；?/span>礎(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件，加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐，努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患，切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門(mén)做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12.配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)布置的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，石嘴山市星海小學(xué)部門(mén)決算包括部門(mén)本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有0個(gè)。
2025年實(shí)有在編教師人數(shù)59人，遺屬7人，退休人員44人，學(xué)生人數(shù)748人。
第二部分2025 年度部門(mén)決算表
第三部分2025 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2025年度收入總計(jì)15502245.52元，支出總計(jì)15502245.52元。與上年相比，收入總計(jì)減少111706.65元，下降0.72%，主要原因是人員變動(dòng)，工資性支出、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等較少；辦公費(fèi)、取暖費(fèi)用等減少；本年減少特崗教師工資補(bǔ)助中央資金撥款、死亡撫恤和喪葬費(fèi)等撥款。與上年相比，支出總計(jì)減少111706.65元，下降0.72%，主要原因是人員變動(dòng)，工資性支出、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等較少；辦公費(fèi)、取暖費(fèi)用等減少；本年減少特崗教師工資補(bǔ)助中央資金撥款、死亡撫恤和喪葬費(fèi)等支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2025年度收入合計(jì)15452402.37元，其中：財(cái)政撥款收入15126333.96元，占97.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入326068.41元，占2.11%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2025年度支出合計(jì)15445328.39元，其中：基本支出13882384.25元，占89.88%；項(xiàng)目支出1562944.14元，占10.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2025年度財(cái)政撥款收入總計(jì)15126333.96元，支出總計(jì)15126333.96元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少118246.51元，下降0.78%，主要原因是減少事業(yè)單位離退休及死亡撫恤等資金撥款。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少118246.51元，下降0.78%，主要原因是減少事業(yè)單位離退休及死亡撫恤等資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15126333.96元，占本年支出合計(jì)的97.93%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少118246.51元，增長(zhǎng)下降0.78%，主要原因是減少事業(yè)單位離退休及死亡撫恤等資金支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15126333.96元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出10671797.65元，占70.55%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2637084.39元，占17.43%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出566642.92元，占3.75%；住房保障（類(lèi)）支出1250809元，占8.27%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13911107.00元，支出決算為15126333.96元，完成年初預(yù)算的108.74%，其中：
1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。年初預(yù)算為100,834.00元，支出決算為41666.40元，完成年初預(yù)算的41.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，基層人員9月后合同終止。
2.教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）。年初預(yù)算為10181518.00元，支出決算為10557299.75元，完成年初預(yù)算的103.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是校園門(mén)口、班級(jí)文化宣傳欄等款、付2026年寧夏日?qǐng)?bào)款等辦公費(fèi)用增加；3月勞動(dòng)實(shí)踐種植土款等物業(yè)管理費(fèi)用增加等。
3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為22812.50元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加困難學(xué)生生活補(bǔ)助22812.50元。
4.教育支出（205）教育費(fèi)附加安排的支出（20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）。年初預(yù)算為19.00元，支出決算為50019.00元，完成年初預(yù)算的263257.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加付購(gòu)作業(yè)智能批閱一體機(jī)款50000.00元；增加購(gòu)多功能廳窗簾及幕布款19.00元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為544966.00元，支出決算為530131.00元，完成年初預(yù)算的97.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員補(bǔ)貼減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為911077.00元，支出決算為1060706.54元，完成年初預(yù)算的116.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)追加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為455538.00元，支出決算為1046246.85元，完成年初預(yù)算的229.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，增加做實(shí)2018年1月至2019年9月職業(yè)年金等。
8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為373411.00元，支出決算為446391.27元，完成年初預(yù)算的119.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)追加醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為175000.00元，支出決算為120251.65元，完成年初預(yù)算的68.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是因人員體檢費(fèi)用減少。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為805660.00元，支出決算
為913659.00元，完成年初預(yù)算的113.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，增加住房公積金支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203）。年初預(yù)算為363084.00元，支出決算為337150.00元，完成年初預(yù)算的92.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2025年人員調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13563389.82元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13179263.82元，公用經(jīng)費(fèi)384126元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出12605052.82元，較年初預(yù)算數(shù)增加1045476.82元，增長(zhǎng)9.04%，主要原因是人員增加，增加人員工資、津貼、績(jī)效、獎(jiǎng)金等支出；較上年決算數(shù)增加
278712.95元，增長(zhǎng)2.26%。
2.商品和服務(wù)支出384126.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；較上年決算數(shù)增加34281.00元，增長(zhǎng)9.80%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助574211.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少39236.00元，下降6.40%，主要原因是本年遺屬生活費(fèi)減少；較上年決算數(shù)增加38421.00元，增長(zhǎng)7.17%。
4.資本性支出0.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；較上年決算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年相比，減少0.00元，下降0.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年減少0.00元，下降0.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，無(wú)此項(xiàng)支出。一般公
共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元，無(wú)此項(xiàng)支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，無(wú)此項(xiàng)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2025年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，較上年決算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出0元，占0%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為384126.00元，支出決算為384126.00元，完成年初預(yù)算的100%；比上年增加34281.00元，增長(zhǎng)9.80%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算4000.00元，支出決算總額24895.00元，完成年初預(yù)算的622.38%。其中：政府采購(gòu)
貨物預(yù)算4000.00元，支出決算總額24895.00元，完成年初預(yù)算的622.38%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總金額的0.00%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2025年12月31日，本部門(mén)（單位）房屋面積2618.00平方米，共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（ 四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
2.以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（各部門(mén)至少將1個(gè)以上以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告或績(jī)效評(píng)價(jià)綜述向社會(huì)公開(kāi)）。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0元，執(zhí)行數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定
向委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
7.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。
第五部分附件
星海小學(xué)第二部分2025年度部門(mén)決算表.docx
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