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2025年度

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石嘴山市麗日中學(xué)

部門決算

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目錄

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第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2025年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分2025年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購(gòu)情況說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分石嘴山市麗日中學(xué)概況

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　一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

（3）根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際并組織實(shí)施，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。

（4）積極辦好初等義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

（5）認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

（6）按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

（7）按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

（8）按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（9）組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

（10）對(duì)學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

（11）認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，石嘴山市麗日中學(xué)部門決算包括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有1個(gè)。

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第二部分2025年度部門決算表

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第三部分2025年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2025年度收入總計(jì)11,684,686.71元，支出總計(jì)11,684,686.71元。與上年相比，收入總計(jì)減少1,036,842.90元，下降8.15%，主要原因主要是減少課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)、萬元、困難兒童牽手行動(dòng)助學(xué)金、義務(wù)教育資金等。與上年相比，支出總計(jì)減少1,036,842.90元，下降8.15%，主要原因是減少課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)、萬元、困難兒童牽手行動(dòng)助學(xué)金、義務(wù)教育資金等。

二、收入決算情況說明

2025年度收入合計(jì)11,671,067.33元，其中：財(cái)政撥款收入11,465,120.48元，占98.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入205,946.85元，占1.76%。

三、支出決算情況說明

2025年度支出合計(jì)11,669,530.75元，其中：基本支出10,855,873.49元，占93.03%；項(xiàng)目支出813,657.26元，占6.97%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2025年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11,465,285.87元，支出總計(jì)11,465,285.87元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少992,918.44元元，下降7.97%，主要原因是減少困難兒童牽手行動(dòng)助學(xué)金、義務(wù)教育資金等。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少992,918.44元，下降7.97%，主要原因是減少困難兒童牽手行動(dòng)助學(xué)金、義務(wù)教育資金等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,465,285.87元，占本年支出合計(jì)的98.25%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少957,879.05元，下降7.71%，主要原因是減少困難兒童牽手行動(dòng)助學(xué)金、義務(wù)教育資金等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,465,285.87元，主要用于以下方面：教育（205）支出7,892,310.41元，占68.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出2,145,993.77元，占18.72%；衛(wèi)生健康（210）支出437,319.69元，占3.81%；住房保障（221）支出989,662.00元，占8.63%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11,548,909.13元，支出決算為11,465,285.87元，完成年初預(yù)算的99.28%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為36,730.80元，完成年初預(yù)算的百分比不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加基層服務(wù)計(jì)劃專項(xiàng)資金。

2.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。年初預(yù)算為8,448,828.13元，支出決算為7,713,723.64元，完成年初預(yù)算的91.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員變動(dòng)減少工資及社保；二是減少義務(wù)教育資金等。

3.教育支出（205）教育費(fèi)附加安排的支出（20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為137,355.97元，完成年初預(yù)算的百分比不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量提升項(xiàng)目、教育費(fèi)附加資金校園維修改造項(xiàng)目等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為364,435.00元，支出決算為354,996.00元，完成年初預(yù)算的97.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中減少退休人員原來獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為835,214.00元，支出決算為842,644.32元，完成年初預(yù)算的100.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加單位配套養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為417,607.00元，支出決算為948,353.45元，完成年初預(yù)算的227.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中做實(shí)2018年1月至2019年9月職業(yè)年金。

7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）年初預(yù)算為344,343.00元，支出決算為354,319.69元，完成年初預(yù)算的102.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加配套醫(yī)療保險(xiǎn)。

8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）年初預(yù)算為89,000.00元，支出決算為83,000.00元，完成年初預(yù)算的93.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出減少體檢費(fèi)。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）年初預(yù)算為735,766.00元，支出決算為712,062.00元，完成年初預(yù)算的96.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)出減少單位配套公積金。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203）年初預(yù)算為313,716.00元，支出決算為277,600.00元，完成年初預(yù)算的88.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)出減少購(gòu)房補(bǔ)貼。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10,651,628.61元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10,240,756.61元，公用經(jīng)費(fèi)410,872.00元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出9,875,260.61元，較年初預(yù)算數(shù)增加58,251.61元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因是人員變化追加工資福利及五險(xiǎn)一金等；較上年決算數(shù)減少142,275.44元，下降1.42%。

2.商品和服務(wù)支出410,872.00元，與年初對(duì)比持平無差異；較上年決算數(shù)減少5,624.00元，下降1.35%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助365,496.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少9,439.00元，下降2.52%，主要原因是減少基層服務(wù)計(jì)劃資金等；較上年決算數(shù)增加27,038.00元，增長(zhǎng)7.99%。

4.資本性支出0.00元，較年初預(yù)算數(shù)持平等于0.00元；較上年決算數(shù)等于。00元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。與上年相比，對(duì)比持平，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占百分比不可比；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占百分比不可比；公務(wù)接待費(fèi)支出占百分比不可比。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比；比上年持平。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生因公出國(guó)出境業(yè)務(wù)。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比；比上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比；與上年持平。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未產(chǎn)生公務(wù)接待事項(xiàng)。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2025年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占100%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對(duì)）

2025年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為410,872.00元，支出決算為410,872.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；比上年減少5,624.00元元，下降1.35%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全額完成年初預(yù)算指標(biāo)。

（二）政府采購(gòu)情況說明

2025年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總金額的百分比不可比。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2025年12月31日，本部門（單位）房屋面積0.00平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，

本部門組織對(duì)2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2025年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00元，政府性基金預(yù)算支出0元。

2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（各部門至少將1個(gè)以上以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告或績(jī)效評(píng)價(jià)綜述向社會(huì)公開）。

石嘴山市麗日中學(xué)無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告或績(jī)效評(píng)價(jià)綜述向社會(huì)公開。

（五）其他必要事項(xiàng)情況說明

石嘴山市麗日中學(xué)無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支。

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第四部分名詞解釋

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1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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第五部分附件

其他相關(guān)資料