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2024年度
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石嘴山市麗日中學(xué)
部門決算
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目錄
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第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
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第一部分石嘴山市麗日中學(xué)概況
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一、部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。
（2）負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
（3）根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際并組織實(shí)施，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。
（4）積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
（5）認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
（6）按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
（7）按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
（8）按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（9）組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。
（10）對(duì)學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
（11）認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，石嘴山市麗日中學(xué)部門決算包括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有0個(gè)。
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??第二部分??2024?年度部門決算表
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見附件：石嘴山市麗日中學(xué)2024年度部門決算
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第三部分2024年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計(jì)12,721,529.61元，支出總計(jì)12,721,529.61元。與上年相比，收入總計(jì)增加528,317.91元，增長4.33%，主要原因是人員增資、做實(shí)職業(yè)年金等。與上年相比，支出總計(jì)增加528,317.91元，增長4.33%，主要原因是人員增資、做實(shí)職業(yè)年金等。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)12,684,687.50元，其中：財(cái)政撥款收入12,422,466.45元，占97.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入262,221.05元，占2.07%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)12,673,036.23元，其中：基本支出11,022,361.36元，占86.97%；項(xiàng)目支出1,650,674.87元，占13.03%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12,458,204.31元，支出總計(jì)12,458,204.31元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1,145,222.60元，增長10.12%，主要原因是人員增資、做實(shí)職業(yè)年金等。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1,145,222.60元，增長10.12%，主要原因是人員增資、做實(shí)職業(yè)年金等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,423,164.92元，占本年支出合計(jì)的98.03%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,145,921.07元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,423,164.92元，主要用于以下方面：教育（205）支出8,757,967.39元，占70.50%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出2,158,710.15元，占17.38%；衛(wèi)生健康（210）支出438,820.38元，占3.53%；住房保障（221）支出1,067,667.00元，占8.59%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11,600,243.78元，支出決算為12,423,164.92元，完成年初預(yù)算的107.09%，其中：
1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為32,081.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加基層服務(wù)計(jì)劃專項(xiàng)資金。
2.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。年初預(yù)算為8,446,145.78元，支出決算為7,950,445.68元，完成年初預(yù)算的94.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)減少2人工資及社保等。
3.教育支出（205）教育費(fèi)附加安排的支出（20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）。年初預(yù)算為?822,800元，支出決算為773,440.71元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是校園暖氣管網(wǎng)維修改造資金質(zhì)保金未支付，采購教學(xué)設(shè)備電子白板3套，學(xué)生課桌凳350套，校園文化建設(shè)等。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為328,805.00元，支出決算為327,958.00元，完成年初預(yù)算的99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中減少退休人員原來獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為855,024.00元，支出決算為844,446.72元，完成年初預(yù)算的98.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休減少配套養(yǎng)老保險(xiǎn)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為427,512.00元，支出決算為963,390.43元，完成年初預(yù)算的225.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加做實(shí)2016年1月至2017年12月職業(yè)年金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（20807）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）。年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為22,915.00元，完成年初預(yù)算的59.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)減少基層服務(wù)配套資金。
8.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）其他公共衛(wèi)生支出（2100499）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加健康細(xì)胞以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）年初預(yù)算為351,458.00元，支出決算為358,820.38元，完成年初預(yù)算的102.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加配套醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）年初預(yù)算為77,000.00元，支出決算為77,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）年初預(yù)算為760,407.00元，支出決算為748,972.00元，完成年初預(yù)算的98.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休2人減少單位配套公積金。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補(bǔ)貼（2210203）年初預(yù)算為315,392.00元，支出決算為318,695.00元，完成年初預(yù)算的101.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加購房補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10,772,490.05元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10,355,994.05元，公用經(jīng)費(fèi)416,496.00元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出10,017,536.05元，較年初預(yù)算數(shù)增加231,092.05元，增長2.36%，主要原因是追加工資福利及五險(xiǎn)一金等；較上年決算數(shù)增加365,562.81元，增長3.79%。
2.商品和服務(wù)支出416,496.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少213.00元，下降0.05%，主要原因是厲行節(jié)約減少辦公耗材等公用支出；較上年決算數(shù)增加7,853.00元，增長1.92%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助338,458.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少15,547.00元，下降4.39%，主要原因是減少退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼；較上年決算數(shù)增加10,422.00元，增長3.18%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。與上年相比持平，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占百分比不可比；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占百分比不可比；公務(wù)接待費(fèi)支出占百分比不可比。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年持平。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比；比上年等于0.00元，百分比不可比。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未產(chǎn)生公務(wù)接待事項(xiàng)。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元。國（境）外接待費(fèi)支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人0人。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，較上年決算數(shù)持平。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；項(xiàng)目支出0.00，占0.00%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為416,709.00元，支出決算為416,496.00元，完成年初預(yù)算的99.95%；比上年增加7,853元，增長1.92%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減不必要辦公、專用材料等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況說明
2024年度本部門政府采購預(yù)算6,300.00元，支出決算總額86,698.00元，完成年初預(yù)算的1376.16%。其中：政府采購貨物預(yù)算6,300.00元，支出決算總額86,698.00元，完成年初預(yù)算的1376.16%。政府采購工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。授予中小企業(yè)合同金額86,698.00元，占政府采購支出總金額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積0.00平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出合計(jì)0.00元，政府性基金預(yù)算支出0.00元。
2.?以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
（1）2024年教育費(fèi)附加資金校園維修改造項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2024年教育費(fèi)附加資金校園維修改造項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為822,800元，執(zhí)行數(shù)為773,440.71元，完成預(yù)算的94%。??
項(xiàng)目產(chǎn)出情況：一是產(chǎn)出質(zhì)量：項(xiàng)目已通過正式驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為“合格”質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，使用材料均有合格證明；二是產(chǎn)出時(shí)效：項(xiàng)目按期完成竣工驗(yàn)收，時(shí)效目標(biāo)完成；三是產(chǎn)出成本：項(xiàng)目實(shí)際成本控制在預(yù)算之內(nèi)。
項(xiàng)目效益情況：一是社會(huì)效益：安全隱患消除、教學(xué)環(huán)境改善、受益范圍全校師生；二是可持續(xù)性影響：本次維修使用了高質(zhì)量材料，工藝標(biāo)準(zhǔn)高，后續(xù)無需進(jìn)行大規(guī)模維修，長效保障了教學(xué)活動(dòng)的正常開展。三是滿意度：通過對(duì)部分師生進(jìn)行無記名問卷調(diào)查，師生對(duì)維修改造效果的滿意度達(dá)到95%以上，超過了預(yù)期目標(biāo)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：問題一：施工期間對(duì)正常教學(xué)有一定干擾。主要原因是項(xiàng)目必須在學(xué)期內(nèi)完成，難以完全避開教學(xué)時(shí)間。問題二：部分細(xì)節(jié)處理在驗(yàn)收后才發(fā)現(xiàn)有待改進(jìn)，如個(gè)別插座位置不合適。主要原因是前期設(shè)計(jì)階段對(duì)使用場景的細(xì)節(jié)考慮不夠周全。
下一步改進(jìn)措施：一是在今后的類似項(xiàng)目中，建議設(shè)計(jì)和規(guī)劃階段更充分地征求教師和學(xué)生的意見，使維修改造更貼合實(shí)際使用需求。二是使用項(xiàng)目質(zhì)保金，提高資金使用靈活性。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說明
石嘴山市麗日中學(xué)無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支。
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第四部分名詞解釋
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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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第五部分附件
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