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?2024 年度
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?大武口區(qū)錦林小學(xué)部門決算
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目錄
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第一部分??部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
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第二部分??2024?年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“?三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武?口區(qū)部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
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第三部分??2024?年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（?一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（?二）政府采購情況說明
（?三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（?四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
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第五部分??附件
第一部分?大武口區(qū)錦林小學(xué)概況
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一、部門職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
3.根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普?九”成果。
4.積極辦好九年義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律?法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育，指導(dǎo)學(xué)?生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織?學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作，深化學(xué)校人事制度改革，建?立健全競(jìng)爭激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)?伍建設(shè)。
7.按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理，為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，?全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。
10.對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)??；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件，?加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐，努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查?排除學(xué)校的安全隱患，切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極?配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治?工作。
12.配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，大武口區(qū)錦林小學(xué)部門決算包?括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算?編報(bào)范圍的單位共?1?個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有?0?個(gè)。
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??第二部分??2024 年度部門決算表
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?見附件：寧夏石嘴山市大武口區(qū)錦林小學(xué)2024年度部門決算
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?第三部分?2024 年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2024 年?度?收?入?總?計(jì) 12,284,057.51?元?，?支?出?總?計(jì)?12,284,057.51?元。與上年相比，收入總計(jì)增加?532,822.79?元，增長?4.53%，主要原因一是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資福利五險(xiǎn)?一金等增加，二是增加校園維修改造、設(shè)備購置等項(xiàng)目導(dǎo)致?項(xiàng)目收入增加。與上年相比，支出總計(jì)增加?532,822.79?元，?增長?4.53%，主要原因一是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資福利五險(xiǎn)一金?等增加，二是增加校園維修改造、設(shè)備購置等項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目?支出增加。
二、收入決算情況說明
2024?年度收入合計(jì)?12,279,720.41?元，其中：財(cái)政撥款?收入?11,983,986.41?元，?占?97.59%；其他收入?295,734.00?元，?占?2.41%。
三、支出決算情況說明
2024?年度支出合計(jì)?12,272,820.52?元，其中：基本支出?10,728,559.28?元，?占?87.42%；項(xiàng)目支出?1,544,261.24?元，?占?12.58%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024?年度財(cái)政撥款收入總計(jì)?11,983,986.41?元，支出總?計(jì)?11,983,986.41?元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加?641,879.46?元，增長?5.66%，主要原因一是人員變動(dòng)導(dǎo)致工?資福利五險(xiǎn)一金等增加，二是增加校園維修改造、設(shè)備購置等項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目收入增加。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)?增加?641,879.46?元，增長?5.66%，主要原因一是人員變動(dòng)導(dǎo)?致工資福利五險(xiǎn)一金等增加，二是增加校園維修改造、設(shè)備?購置等項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?11,983,986.41?元，占本年支出合計(jì)的?97.65%。與上年相比，一般公共預(yù)算?財(cái)政撥款支出增加?641,879.46?元。
（ 二?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?11,983,986.41?元，主要用于以下方面：教育（?205）支出?8,570,318.24?元，?占?71.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（?208）支出?2,062,496.17?元，?占?17.21%；衛(wèi)生健康（?210）支出?345,014.00?元，占?2.88%；?住房保障（?221）支出?1,006,158.00?元，?占?8.40%。
（ 三?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024 年度?一?般公?共?預(yù)?算?財(cái)?政撥?款?支?出?年初?預(yù)?算?為?10,969,209.00?元，支出決算為?11,983,986.41?元，完成年?初預(yù)算的?109.25%，其中：
1.?教?育?支?出（?205?）?普?通?教?育（?20502?）小?學(xué)?教?育?（?2050202?）。?年初預(yù)算為?8,142,711.00?元，支出決算為?7,960,818.24?元，完成年初預(yù)算的?97.77%，決算數(shù)小于預(yù)?算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整經(jīng)費(fèi)等。
2.教育支出（?205）教育費(fèi)附加安排的支出（?20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出（?2050999）。年初預(yù)算為?0.00?元，?支出決算為?609,500.00?元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)?大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加校園維修改造及設(shè)備購置項(xiàng)?目等資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（?208?）行政事業(yè)單位離退休?（?20805?）事?業(yè)?單位?離?退?休（?2080502?）。?年?初?預(yù)?算?為?248,387.00?元，支出決算為?258,403.00?元，完成年初預(yù)算?的?104.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員?原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（?208?）行政事業(yè)單位離退休
（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（?2080505）。?年初預(yù)算為?808,673.00?元，支出決算為?803,554.80?元，完?成年初預(yù)算的?99.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是實(shí)際養(yǎng)?老保險(xiǎn)繳費(fèi)核減。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（?208?）行政事業(yè)單位離退休?（?20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（?2080506?）。年 初預(yù)算為?404,337.00?元，支出決算為?1,000,538.37?元，完?成年初預(yù)算的?247.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追?加做實(shí)職業(yè)年金繳費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出（?210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（?21011）事?業(yè)單位醫(yī)療（?2101102?）。年初預(yù)算為?333,014.00?元，支出?決算為?333,014.00?元，完成年初預(yù)算的?100%，決算數(shù)等于?預(yù)算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康支出（?210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（?21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為?12,000.00?元，支出決算為?12,000.00?元，完成年初預(yù)算的?100%，決算?數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.住房保障支出（?221）住房改革支出（?22102）住房公?積金（?2210201?）。年初預(yù)算為?736,807.00?元，支出決算為 711,812.00?元，完成年初預(yù)算的?96.61%，決算數(shù)小于預(yù)算?數(shù)的主要原因是實(shí)際核減住房公積金經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障支出（?221）住房改革支出（?22102）購房補(bǔ)?貼（?2210203）。年初?283,280.00?元，支出決算為?294,346.00?元，完成年初預(yù)算的?103.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原?因是住房補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放核減。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024?年 度 一?般?公?共 預(yù)?算?財(cái)?政?撥?款?基?本?支 出?10,439,725.17?元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?10,104,535.17?元，公?用經(jīng)費(fèi)?335,190.00?元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出?9,822,789.17?元，較年初預(yù)算數(shù)增加?507,138.17?元，增長?5.44%，主要原因是人員變動(dòng)追加工資?福利及五險(xiǎn)一金等；較上年決算數(shù)增加?577,136.22?元，增?長?6.24%。
2.商品和服務(wù)支出?335,190.00?元，較年初預(yù)算數(shù)增加?0.00 元，?與年初?對(duì)?比持平?無?差?異?；?較上年決?算?數(shù)減少?15,419.00?元，下降?4.40%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?281,746.00?元，較年初預(yù)算數(shù)?減少?4,084.00?元，下降?1.43%，主要原因是退休人員死亡病故等；較上年決算數(shù)增加?37,637.00?元，增長?15.42%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況?說明
（一）“三公?”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總?體情況說明
2024?年度“?三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初?預(yù)算為?0.00?元，支出決算為?0.00?元，完成年初預(yù)算的?0.00%。?與上年相比，增加?0.00?元，增長?0.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)?算數(shù)的主要原因是本單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。
（ 二 ）“?三公?”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具 體情況說明
2024?年度“?三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算?中，?因公出國（境）費(fèi)支出占?0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行?費(fèi)支出占?0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出占?0.00%。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0.00?元，本年收入?0.00?元，本年支出?0.00?元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和?結(jié)余?0.00?元，較上年決算數(shù)持平。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00元，?其中：基本支出0.00元，占0.00%；項(xiàng)目支出0.00，占0.00%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為335,190.00元，支出決算為335,190.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；?比上年減少15,419元，下降4.40%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)?的主要原因是全額完成年初預(yù)算指標(biāo)。
（ 二?）政府采購情況說明
2024年度本部門政府采購預(yù)算0.00元，支出決算總額?0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：政府采購貨物預(yù)算?0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。政?府采購工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)?算的0.00%。政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00?元，完成年初預(yù)算的0.00%。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，?占政府采購支出總金額的0.00%。
（ 三 ）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31?日，本部門（單位）房屋面積8,170?平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)?用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬?元（含）?以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（ 四?）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公?共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，?二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1,544,261.24元，?占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2024年度0個(gè)?政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。共涉及資金0.00?元，?占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共?預(yù)算支出合計(jì)0.00元，政府性基金預(yù)算支出0.00元。
2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2024年?無符合績效自評(píng)項(xiàng)目。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說明
無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支。
第四部分??名詞解釋
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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，?以社會(huì)管理者?身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、?推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全?等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在?一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資?金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面?收支預(yù)算。
3.?“?三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排?的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)?費(fèi)。
4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完?成?日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)?和?日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
6.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社?會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完?成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按?照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即?“政府承擔(dān)、定?項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公?共服務(wù)方式。
7.績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定?的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)?價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、?公正的評(píng)價(jià)。
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?第五部分??附件
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