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2024年度
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石嘴山市麗日小學(xué)
部門決算
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目錄
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第一部分??部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分??2024年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
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第一部分??石嘴山市麗日小學(xué)部門概況
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一、部門職責(zé)
??1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
3.根據(jù)區(qū)級教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。
4.積極辦好九年義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵(lì)機(jī)制，對教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.按照上級有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動(dòng)。
10.對學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12.配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.按照部門決算編報(bào)要求，石嘴山市麗日小學(xué)部門決算包括部門本級決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本單位為大武口區(qū)教育體育局二級預(yù)算單位：
實(shí)有人數(shù)39人，其中在職人員38人，退休人員18人，特崗教師2人，基層服務(wù)教師1人，學(xué)生550人。
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第二部分??2024年度部門決算表
?見附件：寧夏石嘴山市大武口區(qū)麗日小學(xué)2024年度部門決算
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第三部分???2024年度部門決算情況說明
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???一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計(jì)10,006,022.44元，支出總計(jì)10,006,022.44元。與上年相比，收入總計(jì)增加579,880.40元，增長6.15%，主要原因是年度追加退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、基層服服務(wù)人員工資、維修維護(hù)及設(shè)備購置項(xiàng)目等資金，人員社?；鶖?shù)調(diào)增，預(yù)算下達(dá)增加。與上年相比，支出總計(jì)增加579,880.40元，增長6.15%，主要原因是年度追加退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、基層服服務(wù)人員工資、維修維護(hù)及設(shè)備購置項(xiàng)目等資金支出，人員社保基數(shù)調(diào)增支出。
????二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)9,976,728.24元，其中：財(cái)政撥款收入???9770573.24元，占97.93%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入206,155.00元，占2.07%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)9,985,483.88元，其中：基本支出8,717,095.36元，占87.30%；項(xiàng)目支出1,268,388.52元，占12.70%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9,780,573.24元，支出總計(jì)???9,780,573.24元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加767,195.32?元，增長8.51%，主要原因是年度追加退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、基層服服務(wù)人員工資、維修維護(hù)及設(shè)備購置項(xiàng)目等資金，人員社?；鶖?shù)調(diào)增，預(yù)算下達(dá)增加。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加767,195.32元，增長8.51%，主要原因是年度追加退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、基層服服務(wù)人員工資、維修維護(hù)及設(shè)備購置項(xiàng)目等資金支出，人員社保基數(shù)調(diào)增支出。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,780,573.24元，占本年支出合計(jì)的97.95%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加777,195.29元，增長8.63%，主要原因是年度追加退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、基層服服務(wù)人員工資，人員社?；鶖?shù)調(diào)增支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,780,573.24元，主要用于以下方面：教育（205）支出6,850,063.68元，占70.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出1,721,560.24元，占17.60%；衛(wèi)生健康（210）支出357,286.32元，占3.65%；住房保障（221）支出851,663.00元，占8.71%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9,052,302.69元，支出決算為9,780,573.24元，完成年初預(yù)算的108.05%，其中：
1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。年初預(yù)算為0元，支出決算為32,096.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年增加了基層人員工資及社保繳費(fèi)支出，年初預(yù)算未安排此收入。
2.教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）。年初預(yù)算為6,587,310.17元，支出決算為6284667.68元，完成年初預(yù)算的95.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余在本年已全部消化，本年的部分維修費(fèi)減少。
3.教育支出（205）教育費(fèi)附加安排的支出（20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）。年初預(yù)算為0元，支出決算為533,300.00元，完成年初預(yù)算的不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支付校舍維修費(fèi)，年初預(yù)算未安排此收入。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為198,875.00元，支出決算為205，286.00元，完成年初預(yù)算的103.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)退休人員增加而增加的原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為669,455.00元，支出決算為679,510.72元，完成年初預(yù)算的101.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是特崗教師轉(zhuǎn)正增加的社保補(bǔ)繳支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為334,723.00元，支出決算為813，863.44元，完成年初預(yù)算的243.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下達(dá)追繳補(bǔ)繳以前年度記實(shí)職業(yè)年金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（20807）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）。年初預(yù)算為38,501.52元，支出決算為22，900.08元，完成年初預(yù)算的59.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)財(cái)政下達(dá)的基層服務(wù)人員工資及社保繳費(fèi)部分不在此功能科目支出，改由其他教育管理事務(wù)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）其他公共衛(wèi)生支出（2100499）。年初預(yù)算為0元，支出決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付學(xué)生體檢費(fèi)及醫(yī)務(wù)室藥品款，年初預(yù)算未安排此收入。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為272,152.00元，支出決算為279292.32元，完成年初預(yù)算的102.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是特崗教師轉(zhuǎn)正增加的醫(yī)保補(bǔ)繳支出。
10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為95,000.00元，支出決算為74,994.00元，完成年初預(yù)算的78.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員調(diào)整而減少的教師體檢費(fèi)支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為606,996.00元，支出決算為606，520.00元，完成年初預(yù)算的99.92%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補(bǔ)貼（2210203）。年初預(yù)算為249,300.00元，支出決算為245,143.00元，完成年初預(yù)算的98.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年預(yù)算是根據(jù)上一年度實(shí)際下達(dá)數(shù)據(jù)編制，年內(nèi)按照規(guī)定和文件要求核算后支出。
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8,512,184.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8,221,713.72元，公用經(jīng)費(fèi)290,471.00元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出8,003,047.72元，較年初預(yù)算數(shù)增加236,509.72元，增長3.05%，主要原因是追繳補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金；較上年決算數(shù)增加191,119.08元，增長2.45%。
2.商品和服務(wù)支出290,471.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加10,000.00元，增長3.57%，主要原因是支付本年學(xué)校校舍維修改造咨詢服務(wù)費(fèi)；較上年決算數(shù)減少500,657.00元，下降63.28%。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助218,666.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少6,129.00元，下降2.73%，主要原因是本年事業(yè)人員年度獎(jiǎng)勵(lì)金改由工資及福利支出的獎(jiǎng)金列支，較上年決算數(shù)減少195.48元，下降0.09%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，主要用于無此項(xiàng)支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：?國內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于無此項(xiàng)支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于無此項(xiàng)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0??個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。?
????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出0元，占0%。?
????十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為280,471.00元，支出決算為290,471.00元，比上年增加16,553.00元，增長6.04%。
（二）政府采購情況說明
2024年度本部門政府采購預(yù)算16,650.00元，支出決算總額15,799.00元，完成年初預(yù)算的94.89%。其中：政府采購貨物預(yù)算16,650.00元，支出決算總額15,799.00元，完成年初預(yù)算的94.89%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的不可比。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的不可比。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總金額的不可比。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積9136平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目14個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1,268,388.52元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說明
石嘴山市麗日小學(xué)無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。
第四部分??名詞解釋
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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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第五部分???附件
無其他相關(guān)資料
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