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2024年度
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石嘴山市大武口區(qū)第三幼兒園部門決算
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目錄
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第一部分??部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分??2024年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購(gòu)情況說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
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第一部分??大武口區(qū)第三幼兒園部門概況
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一、部門職責(zé)
?1．主要職能。
（1）貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)政策和上級(jí)主管部門的規(guī)定。
（2）負(fù)責(zé)對(duì)三周歲以上的學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育、 安全保衛(wèi)工作。
（3）負(fù)責(zé)幼兒基礎(chǔ)階段教育工作。
（4）實(shí)施保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施德、 智、體、美諸方面發(fā)展的教育工作。
（5）嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部制定的關(guān)于托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健制度以及其他有關(guān)衛(wèi)生保健的法規(guī)、規(guī)章和制度。
（6）做好幼兒生理和心理衛(wèi)生保健工作，制定合理的幼兒一日生活作息制度。
?2．機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，石嘴山市大武口區(qū)第三幼兒園部門決算包括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有0個(gè)。2024年，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共1個(gè)，本年新增機(jī)構(gòu) 。
2024年末實(shí)有人數(shù)23人，其中在職人員3人，其他人員?20人，離休人員?0 人，退休人員0人。
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第二部分??2024年度部門決算表
見附件：寧夏石嘴山市大武口區(qū)第三幼兒園2024年度部門決算
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第三部分???2024年度部門決算情況說明
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????一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計(jì)1200243.99元，支出總計(jì)1200243.99元。與上年相比，增長(zhǎng)百分比不可比，主要原因是本單位為2024年新增機(jī)構(gòu)，財(cái)政撥款為年中追加經(jīng)費(fèi)且無上年數(shù)據(jù)，2023年無年度決算。
????二、收入決算情況說明
2024?年度收入總計(jì)0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入120.02?萬(wàn)元，占100%，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)120.02元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1200243.99元，支出總計(jì)1200243.99元。與上年相比，增長(zhǎng)百分比不可比，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0元，上升0%，與上年相比，增長(zhǎng)百分比不可比，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1200243.99元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201）支出0元，占0%；教育（205）支出1200243.99元，占100%；文化旅游體育與傳媒（207）支出0元，占0%;.社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出0元，占0%;衛(wèi)生健康（210）支出0元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（216）支出0元，占0%；住房保障（221）支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0?元，公用經(jīng)費(fèi)0元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出665517.44元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)百分比不可比，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
2.商品和服務(wù)支出515881.55元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)百分比不比，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)百分比不比，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
4.資本性支出18845元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)百分比不比，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決 算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元， 完成年初預(yù)算的百分比不可比。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的百分比不可比；比上年增加0元， 增長(zhǎng)百分比不可比。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0。?
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成 年初預(yù)算的百分比不可比；比上年增加0元，增長(zhǎng)百分比不可比。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未產(chǎn)生公務(wù)接待事項(xiàng)。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于接待國(guó)內(nèi)各項(xiàng)招待業(yè)務(wù)事項(xiàng)。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人0人。
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
????2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元。與上年相比，增長(zhǎng)百分比不比，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出0元，占0%。?
????十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對(duì)）
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，與上年相比，增長(zhǎng)百分比不比，主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
（二）政府采購(gòu)情況說明
2024年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%。完成年初預(yù)算不可比。主要原因是大武口區(qū)第三幼兒園為2024年新增單位，2023年無年度決算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至?2024?年?12月31日，大武口區(qū)第三幼兒園占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為占地面積?5046.12平方米，建筑面積4880平方米，車輛 0 輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
1.?預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出253790元，政府性基金預(yù)算支出0元。政府性基金預(yù)算支出0元，未請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)?2024?年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，其他項(xiàng)目0?個(gè)，共涉及資金?253790元，?占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的?100%?。組織對(duì)?2024年度?0?個(gè)政府性基金預(yù) 算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金?0?元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
共組織對(duì)?1?個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共 預(yù)算支出253790元，政府性基金預(yù)算支出?0?元。
2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果????2024年幼兒園運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為?253790元，執(zhí)行數(shù)為?253790元，完成預(yù)算的?100%?。主要產(chǎn)出和效果：統(tǒng)籌用于保障正常運(yùn)行管理所需的保育教育活動(dòng)，保障聘用人員社保、公積金及工資。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：聘用人員流動(dòng)性比較大。下一步改進(jìn)措施：提高聘用人員工資待遇。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說明
大武口區(qū)第三幼兒園無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。
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第四部分??名詞解釋
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?1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者 身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全 等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在 一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資 金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面 收支預(yù)算。
3.“三公 ”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排 的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng) 費(fèi)。
4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi) 和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社 會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完 成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按 照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定 項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn) ”，是一種新型的政府提供公 共服務(wù)方式。
7.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定 的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng) 價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、 公正的評(píng)價(jià)。
(名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部 門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際 情況適當(dāng)細(xì)化。三公?經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予?以說明。)
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第五部分???附件
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