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走進(jìn)大武口?????
2024年度
大武口區(qū)石炭井街道辦事處
部門決算
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目錄
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第一部分??部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分??2024年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
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第一部分??寧夏石嘴山市大武口區(qū)石炭井街道辦事處部門概況
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一、部門職責(zé)
????石炭井街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定或受本區(qū)人民政府委托，對本轄區(qū)內(nèi)城市管理、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)治安、兩個(gè)文明建設(shè)等方面工作行駛組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查的職能。具體職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章以及市、區(qū)人民政府的行政措施、決定和命令，完成市、區(qū)人民政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作。組織轄區(qū)單位和居民開展群眾性的愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；組織、協(xié)調(diào)城市管理綜合執(zhí)法與政府有關(guān)部門的執(zhí)法工作；配合市、區(qū)環(huán)衛(wèi)部門監(jiān)督環(huán)境衛(wèi)生和維護(hù)好本轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作。（3）做好社會(huì)管理工作。組織轄區(qū)內(nèi)單位和居民開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)；制定本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織落實(shí)維護(hù)社區(qū)政治穩(wěn)定和社區(qū)安定；負(fù)責(zé)做好社會(huì)保障工作和失業(yè)人員的培訓(xùn)、再就業(yè)工作；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、人民調(diào)解、擁軍優(yōu)屬、征兵等工作； 維護(hù)老年人、婦女、兒童、青少年和殘疾人的合法權(quán)益。（4）開展社區(qū)建設(shè)工作。制定社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，合理配置社區(qū)資源；組織動(dòng)員社區(qū)單位和居民投身社區(qū)服務(wù)事業(yè)；做好社區(qū)救助工作；組織開展群眾性的社區(qū)文化、社區(qū)體育、社區(qū)教育、社區(qū)衛(wèi)生和普及科學(xué)常識(shí)等活動(dòng)。（5）搞好居民工作。指導(dǎo)、幫助和推動(dòng)居民委員會(huì)工作，及時(shí)向上級政府反映居民的意見和要求，對居民進(jìn)行社會(huì)公德教育，組織居民參與社區(qū)環(huán)境綜合整治、鄰里互助等社會(huì)公益性活動(dòng)。（6）綜治中心工作。建立健全調(diào)解委員會(huì)和調(diào)解網(wǎng)絡(luò) 負(fù)責(zé)實(shí)施社區(qū)矯正工作，完成上級司法行政機(jī)關(guān)交辦的其他工作；結(jié)合本地實(shí)際，組織開展法制宣傳教育工作，切實(shí)加強(qiáng)法制宣傳教育工作，切實(shí)加強(qiáng)對重點(diǎn)普法對象的法制教育；充分發(fā)揮自身職能優(yōu)勢，參與社會(huì)治安綜合治理工作，積極開展對本轄區(qū)治安隱患和不安定因素的排查、治理和防范工作，協(xié)助參與對外來流動(dòng)人口的管理工作。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????按照部門決算編報(bào)要求，石炭井街道辦事處部門決算包括部門本級決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，無二級預(yù)算單位：
1.2024年，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共1個(gè)，與上年一致，無變動(dòng)。
2.人員情況：2024年年末在職實(shí)有人數(shù)7人，其中：行政人員5人，事業(yè)人員2人。社區(qū)工作者17人。退休人員11人。單位遺屬人員2人。
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第二部分???2024年度部門決算表
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見附件：大武口區(qū)石炭井街道辦事處2024年度部門決算
第三部分?2024年度部門決算情況說明
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???一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計(jì)15,116,218.44元，支出總計(jì)15,116,218.44元。與上年相比，收入總計(jì)減少2,199,691.58元，下降12.70%，主要原因是上年清算上繳賀蘭山八號(hào)泉、大磴溝等已完工工程項(xiàng)目結(jié)余資金，本年初結(jié)余資金減少。與上年相比，支出總計(jì)減少2,199,691.58元，下降12.70%，主要原因是上年清算上繳賀蘭山八號(hào)泉、大磴溝等已完工工程項(xiàng)目結(jié)余資金，本年可使用年初結(jié)余資金減少。
????二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)14,281,959.73元，其中：財(cái)政撥款收入10,160,874.23元，占71.14%；上級補(bǔ)助收入0元，占0.00%；事業(yè)收入0元，占0.00%；經(jīng)營收入0元，占?0.00?%；附屬單位上繳收入0元，占?0.00?%；其他收入4,121,085.50元，占28.86%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)14,536,486.28元，其中：基本支出2,244,997.04元，占15.44%；項(xiàng)目支出12,291,489.24元，占84.56%；上繳上級支出0元，占0.00%；經(jīng)營支出0元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0.00%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)10,160,874.23元，支出總計(jì)10,160,874.23元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加5,762,025.82元，增長130.99%，主要原因是本年中追加石炭井（原）一中污染土清理遺留坑道地貌恢復(fù)項(xiàng)目等資金600萬元，追加人員工資及社保等。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加5,762,025.82元，增長130.99%，主要原因是本年增加石炭井（原）一中污染土清理遺留坑道地貌恢復(fù)項(xiàng)目，增加人員工資及社保等。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,885,353.52元，占本年支出合計(jì)的68.00%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6,007,617.47元，增長154.93%，主要原因是本年中追加石炭井（原）一中污染土清理遺留坑道地貌恢復(fù)項(xiàng)目等資金600萬元，追加人員工資及社保等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,885,353.52元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201）支出785,565.00元，占7.95%；國防（203）支出8,207.00元，占0.08%；科學(xué)技術(shù)（206）支出1,435元，占0.01%；文化體育與傳媒（207）支出179,576.00元，占1.82%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出1,731,678.83元，占17.52%；衛(wèi)生健康（210）支出73,090.23元，占0.74%；節(jié)能環(huán)保（211）支出6,000,000.00元，占60.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)（212）支出984,927.46元，占9.96%；住房保障（221）支出120,874.00元，占1.22%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,343,014.00元，支出決算為9,885,353.52.00元，完成年初預(yù)算的295.70%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（201）人大事務(wù)（01）代表工作（08）。年初預(yù)算為0元，支出決算為2000.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大代表之家背景墻等制作增加。
2.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算為727,152.00元，支出決算為669,162.00元，完成年初預(yù)算的92.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約要求，單位壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出。
3.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）。年初預(yù)算為0元，支出決算為61,009.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展主題黨日活動(dòng)，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
4.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）一般行政管理事務(wù)（02）。年初預(yù)算為0元，支出決算為52,284.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展基層黨組織建設(shè)活動(dòng)，區(qū)委組織部撥入建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。
5.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,110.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是《時(shí)事報(bào)告》《黨委中心組學(xué)習(xí)》等報(bào)刊訂購增加。
6.國防支出（203）國防動(dòng)員（06）民兵（07）。年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為8,207.00元。完成年初預(yù)算的82.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位武裝部物資訂購減少。
7.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）科普活動(dòng)（02）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,435.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“國家科普日”活動(dòng)增加。
8.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為179,576.00元，完成年初預(yù)算的897.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加石炭井文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（01）就業(yè)管理事務(wù)（06）。年初預(yù)算為343,068.00元，支出決算為214,970.01元，完成年初預(yù)算的62.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員公派外出頻次減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）民政管理事務(wù)（02）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（08）。年初預(yù)算為1,145,800.00元，支出決算為1,151,615.70元，完成年初預(yù)算的100.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年社區(qū)工作者薪資基數(shù)調(diào)增，年中相關(guān)人員工資社保支出增加。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）。年初預(yù)算為47,522.00元，支出決算為48,128.00元，完成年初預(yù)算的101.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼等。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）。年初預(yù)算為76,212.00元，支出決算87,187.00元，完成年初預(yù)算的114.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼等。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）。年初預(yù)算為114,504.00元，支出決算95,725.60元，完成年初預(yù)算的83.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，工資基數(shù)不同，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金額不同。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）。年初預(yù)算為57,252.00元，支出決算為74,449.52元，完成年初預(yù)算的130.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼后，職業(yè)年金基數(shù)增加，相應(yīng)增加職業(yè)年金繳納金額及年內(nèi)做實(shí)職業(yè)年金。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（99）。年初預(yù)算為80,200.00元，支出決算為52,093.00元，完成年初預(yù)算的64.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基層服務(wù)人員規(guī)定工作時(shí)間到期，不再服務(wù)本單位。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）臨時(shí)救助（20）臨時(shí)救助支出（01）。年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為7,510.00元，完成年初預(yù)算的75.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度單位社區(qū)管轄內(nèi)申請臨時(shí)救助減少。
17.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（01）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為402.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余健康寧夏建設(shè)考核以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目資金402元。
18.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。年初預(yù)算為29,405.00元，支出決算為28,390.70元，完成年初預(yù)算的96.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，工資基數(shù)不同，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金額不同。
19.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算為15,456.00元，支出決算為10,048.03元，完成年初預(yù)算的65.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，工資基數(shù)不同，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金額不同。
20.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）。年初預(yù)算為15,785.00元，支出決算為15,249.50元，完成年初預(yù)算的98.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，工資基數(shù)不同，繳納金額不同以及有退休人員去世停止繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
21.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預(yù)算為19,000.00元，支出決算為19,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是安排退休人員及在職在崗人員2024年體檢。
????22.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為6,000,000.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了石炭井（原）一中污染土清理遺留坑道地貌恢復(fù)項(xiàng)目等。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（99）。年初預(yù)算為0元，支出決算為500,000.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加賀蘭山八號(hào)泉周邊生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程（二）期二標(biāo)段項(xiàng)目支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）。年初預(yù)算為490,000.00元，支出決算為484,927.46元，完成年初預(yù)算的98.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位下屬環(huán)衛(wèi)部門城鄉(xiāng)衛(wèi)生治理購買物資減少。
25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算為103,702.00元，支出決算為86,626.00元，完成年初預(yù)算的83.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，工資基數(shù)不同，繳納住房公積金金額不同。
26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補(bǔ)貼（03）。年初預(yù)算為37,956.00元，支出決算為34,248.00元，完成年初預(yù)算的90.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新考錄公務(wù)員工資基數(shù)低，發(fā)放金額少。
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,022,486.82元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,269,723.36元，公用經(jīng)費(fèi)752,763.46元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出1,121,077.36元，較年初預(yù)算數(shù)減少200,205.64元，下降15.15%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，社?；鶖?shù)不一樣，導(dǎo)致社保支出較預(yù)算減少，年中社區(qū)工作者減少一人相關(guān)支出減少；較上年決算數(shù)減少149,513.42元，下降11.77%。
2.商品和服務(wù)支出752,763.46元，較年初預(yù)算數(shù)減少34,647.54元，下降4.40%，主要原因是年末訂購報(bào)刊等辦公費(fèi)支出減少；較上年決算數(shù)減少37,232.04元，下降4.71%。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148,646.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加5,526.00元，增長3.86%，主要原因是遺屬人員補(bǔ)發(fā)取暖費(fèi)補(bǔ)貼；較上年決算數(shù)增加10,169.00元，增長7.34%。
4.資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是無此類支出；較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25,000元，支出決算為25,000元，完成年初預(yù)算的100%。與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出占0 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為25,000元，支出決算為25,000元，完成年初預(yù)算的100%；與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 25,000元，主要用于公務(wù)車加油、保險(xiǎn)、保養(yǎng)、審驗(yàn)及維修等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。?
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。其中：?國內(nèi)接待費(fèi)支出0元。國（境）外接待費(fèi)支出0元，全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。?
???九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)275,520.71元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出275,520.71元，占100%。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（223）解決歷史遺留問題及改革成本支出（22301）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（2230105）。年初預(yù)算為144,610.00元，支出決算為275,520.71元，完成年初預(yù)算的190.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加文旅小鎮(zhèn)“三館兩中心”及退休職工陣地建設(shè)工程款。?
????十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對）
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為787,411.00元，支出決算為752,763.46元，完成年初預(yù)算的95.60%；比上年減少37,232.04元，下降4.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年末未開展訂購報(bào)刊等工作，此類支出減少。
（二）政府采購情況說明
2024年度本部門政府采購預(yù)算28,960元，支出決算總額63,944.00元，完成年初預(yù)算的345.28%。其中：政府采購貨物預(yù)算28,960.00元，支出決算總額63,944.00元，完成年初預(yù)算的345.28%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元。授予中小企業(yè)合同金額6,120.00元，占政府采購支出總金額的9.57%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積20,343.00平方米，共有車輛4輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目34個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金9,061,179.72元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出?0 元。其中，無第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。
2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
大武口區(qū)石炭井街道辦事處?2024年項(xiàng)目績效評價(jià)，本單位2024年共編制1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)921,000.00元。2024年社區(qū)工作者薪酬項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2024年社區(qū)工作者薪酬項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為921,000.00元，執(zhí)行數(shù)為951,512.00元，完成預(yù)算的103.31%。主要產(chǎn)出和效果：2024年社區(qū)工作者薪酬資金按時(shí)足額到位，保障社區(qū)人員各項(xiàng)工作正常開展。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說明
大武口區(qū)石炭井街道辦事處無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。
?
第四部分??名詞解釋
??
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位為執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)需要合理開支的接待費(fèi)用，包括在接待中發(fā)生的交通費(fèi)、用餐費(fèi)和住宿費(fèi)等支出。
4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
6.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
7.績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。
8.決算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
???
第五部分??附件
其他相關(guān)資料（無）
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