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走進大武口2024年度
石嘴山市大武口區(qū)第二幼兒園部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項目支出績效自評表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
??二、收入決算情況說明
??三、支出決算情況說明
??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
??八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分石嘴山市大武口區(qū)第二幼兒園概況
一、部門職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國家有關(guān)法律法規(guī)。
（2）負責幼兒保育教育，研究制定幼兒保育教育規(guī)劃和計劃。
(3)做好幼兒心理健康和衛(wèi)生保健工作，合理安排幼兒一日生活作息制度。
（4）嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部制定的幼兒園衛(wèi)生保健制度，開展好幼兒園衛(wèi)生保健、安全保衛(wèi)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，石嘴山市大武口區(qū)第二幼兒園部門決算包括部門本級及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，其中二級預(yù)算單位有0個。
2024年末實有人數(shù)54人，其中在職人員3人，其他人員 51人，離休人員 0 人，退休人員0人。
第二部分2024年度部門決算表
見附件：石嘴山市大武口區(qū)第二幼兒園2024年度部門決算
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計3,511,010.92元，支出總計3,511,010.92元。與上年相比，收入總計增加3,511,010.92元；與上年相比，支出總計增加3,511,010.92元。主要原因是：大武口區(qū)第二幼兒園是2024年新增獨立核算的事業(yè)單位，2023年無年度決算。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3,511,010.92元，其中：財政撥款收入3,449,970.92元，占98.26%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入61,040.00 元，占1.74%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3,499,055.62元，其中：基本支出848,844.39元，占24.26%；項目支出2,650,211.23 元，占75.74%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計3,449,970.92元，支出總計3,449,970.92元。與上年相比，財政撥款收入總計增加3,449,970.92元；與上年相比，財政撥款支出總計增加3,449,970.92元，增加原因：大武口區(qū)第二幼兒園是2024年新增獨立核算的事業(yè)單位，2023年無年度決算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,449,970.92元，占本年支出合計的98.6%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3,449,970.92元，增長不可比，主要原因是大武口區(qū)第二幼兒園是2024年新增獨立核算的事業(yè)單位，2023年無年度決算。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,449,970.92元，主要用于以下方面：教育（類）支出3,282,241.92元，占95.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出78,036.00 元，占2.26%；衛(wèi)生健康（類）支出24,221.00元，占0.7%；住房保障（類）支出65,472.00元，占1.9%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,804,815.00元，支出決算為3,449,970.92元，完成年初預(yù)算的191.54%，其中：
1.教育支出（205）普通教育（20502）學前教育（2050201）。年初預(yù)算為1,638,058.00元，支出決算為3,282,241.92元，完成年初預(yù)算的200.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因班級數(shù)量增加，導致教職工人數(shù)增加，追加人員經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805 ）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）。年初預(yù)算為52,024.00元，支出決算為52,024.00元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）。年初預(yù)算為26,012.00元，支出決算為26,012.00元，完成年初預(yù)算的100%。
4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為21,221.00元，支出決算為21,221.00元，完成年初預(yù)算的100%
5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為3,000.00元，支出決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為46,164.00元，支出決算為46,176.00 元，完成年初預(yù)算的100.03%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補貼（2210203）。年初預(yù)算為18,336.00 元，支出決算為19,296.00元，完成年初預(yù)算的105.24%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出799,759.69元，其中：人員經(jīng)費605,824.29 元，公用經(jīng)費193,935.40 元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出605,824.29元，較年初預(yù)算數(shù)增加1211.89元，增長1%，主要原因是追加單位人員五險一金。
2.商品和服務(wù)支出193,935.40 元，較年初預(yù)算數(shù)減少32106.60 元，下降15%，主要原因是：年初取暖費多預(yù)算3.2萬元。
3.對個人和家庭的補助支出0元，較年初預(yù)算減少1,260.00元，主要原因：2024年年初預(yù)算在職人員女工衛(wèi)生費總計1,260.00元，2025年賬務(wù)處理計入工資福利支出，未進行調(diào)整。
4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長百分比不可比，主要原因是本年未增加設(shè)備購置及其他資產(chǎn)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。與上年相比增加0.00元，增長百分比不可比，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生三公支出。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的百分比不可比。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的百分比不可比；比上年增加0元，增長百分比不可比。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的百分比不可比；比上年增加0元，增長百分比不可比。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未產(chǎn)生公務(wù)接待事項。其中：國內(nèi)接待費支出0元，主要用于接待國內(nèi)各項招待業(yè)務(wù)事項。國（境）外接待費支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人0人。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0元，其中：基本支出0元，占0%；項目支出0元，占0%。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為226,042.00元，支出決算為193,935.40元，完成年初預(yù)算的85.8%。
（二）政府采購情況說明
2024年度本部門政府采購預(yù)算2,160.00元，支出決算總額2,148.00元，完成年初預(yù)算的99.4%。其中：政府采購貨物預(yù)算2,160.00元，支出決算總額2,148.00元，完成年初預(yù)算的99.4%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的
0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。授予中小企業(yè)合同金額2,148.00元，占政府采購支出總金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積4272.2平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0 個，二級項目1個，其他項目0 個，共涉及資金2,650,211.23元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100% 。組織對2024年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。共涉及資金0 元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。
共組織對1 個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出972,000.00元，政府性基金預(yù)算支出0 元。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。2024年幼兒園運行經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為972,000.00元，執(zhí)行數(shù)為 972,000.00元，完成預(yù)算的 100% 。主要產(chǎn)出和效果：統(tǒng)籌用于保障正常運行管理所需的保育教育活動，保障聘用人員社保、公積金及工資。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：聘用人員流動性比較大。下一步改進措 施：提高聘用人員工資待遇。
（五）其他必要事項情況說明
石嘴山市大武口區(qū)第二幼兒園無社會保險基金預(yù)算收支。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。
6.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標準進行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
7.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
(名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。三公”經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。)
第五部分附件
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