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2024年度
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石嘴山市舍予圓小學(xué)
部門決算
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目錄
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第一部分 ?部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項目支出績效自評表
第三部分 ?2024年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 ?石嘴山市舍予圓小學(xué)部門概況
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一、部門職責(zé)
????1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。
????2.負責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
????3.根據(jù)區(qū)級教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實際組織實施，大力實施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。
????4.積極辦好九年義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、課程標準和教材要求實施教育教學(xué)工作。
????5.認真實施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實踐和校外教育工作。
????6.按照教師管理權(quán)限，負責(zé)對教師進行管理，認真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設(shè)。
????7.按照上級有關(guān)部門規(guī)定，負責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
????8.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
????9.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。
????10.對學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
????11.認真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
????12.配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，石嘴山市舍予圓小學(xué)部門決算包括部門本級及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個：
1.單位機構(gòu)數(shù)1個，屬事業(yè)單位。
2.單位人員編制44人，在職人數(shù)45人，學(xué)生人數(shù)676人，離退休人員4人。
從預(yù)算單位結(jié)構(gòu)看，石嘴山市舍予圓小學(xué)部門預(yù)算包括：石嘴山市舍予圓小學(xué)本級預(yù)算（屬大武口區(qū)教育體育局二級預(yù)算單位）
第二部分 ?2024年度部門決算表
見附件：石嘴山市舍予圓小學(xué)2024年度部門決算公開表
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第三部分 ??2024年度部門決算情況說明
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???一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計?10,616,162.17 ?元，支出總計10,616,162.17元。與上年相比，收入總計增加802,814.42??元，增長?8.18??%，主要原因是2024年新增教育費附加資金校園維修改造及設(shè)備購置項目。與上年相比，支出總計增加??802,814.42?元，增長?8.18??%，主要原因是2024年新增教育費附加資金校園維修改造及設(shè)備購置項目資金。
????二、收入決算情況說明
2024年度收入合計?10,605,171.80 ?元，其中：財政撥款收入?10,258,689.2 ?元，占?96.73??%；上級補助收入?0??元，占?0??%；事業(yè)收入?0??元，占?0??%；經(jīng)營收入??0?元，占?0??%；附屬單位上繳收入?0??元，占??0?%；其他收入?346,482.6 ?元，占?3.27??%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計?10,612,063.23 ?元，其中：基本支出?8,943,948.23 ?元，占?84.28??%；項目支出?1,668,115 ?元，占?15.72??%；上繳上級支出?0??元，占?0??%；經(jīng)營支出?0??元，占?0?%；對附屬單位補助支出?0??元，占??0?%。
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計?10,258,689.20??元，支出總計??10,258,689.20?元。與上年相比，財政撥款收入總計增加?995,298.21 ?元，增長??10.74?%，主要原因是2024年新增教育費附加資金校園維修改造及設(shè)備購置項目資金。與上年相比，財政撥款支出總計增加?995,298.21??元，增長?10.74??%，主要原因是2024年校園暖管、水路維修改造資金增加。
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?10,258,689.20?
元，占本年支出合計的??96.67?%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加??995,298.21?元，增長??10.74?%，主要原因是2024年校園暖管、水路維修改造資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?10,258,689.20??元，主要用于以下方面：教育（205）支出?7,675,031.34?元，占??74.81 ??%；社會保障和就業(yè)（208）支出?1,323,161.99?元，占?12.9?%；衛(wèi)生健康（210）支出?344,506.87?元，占?3.36 ?%；住房保障（221）支出?915,989.00?元，占?8.93?%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9,576,127 ?元，支出決算為?10,258,689.20??元，完成年初預(yù)算的??107.13 %，其中：
1.教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）。年初預(yù)算為??7,114,041?元，支出決算為 ?7,675,031.34?元，完成年初預(yù)算的?107.88?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加工資社保等。
2.教育支出（205）教育費附加安排的支出（20509）其他教育費附加安排的支出（2050999）。年初預(yù)算為??0??元，支出決算為 ?910,000.00?元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年新增教育費附加資金校園維修改造及設(shè)備購置項目。
3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休(2080502)。年初預(yù)算為?37.745.00?元，支出決算為?48,314.00?元，完成年初預(yù)算的?128?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加退休人員原獎勵性補貼。
4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)。年初預(yù)算為?748,523.00元，支出決算為?727,526.36元，完成年初預(yù)算的?97.19?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有1名教師退休、1名教師調(diào)動，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出相應(yīng)減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506)年初預(yù)算為?374,261.00??元，支出決算為 547,321.63?元，完成年初預(yù)算的?146.24?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加2016-2017年度職業(yè)年金做實在職人員職業(yè)年金支出。
6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)，年初預(yù)算為?305,559.00?元，支出決算為 297,506.87?元，完成年初預(yù)算的?97.36?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有1名教師退休、1名教師調(diào)動，事業(yè)醫(yī)療保險支出相應(yīng)減少。
7.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199)。年初預(yù)算為?48,000.00元，支出決算為 47,000.00?元，完成年初預(yù)算的???97.92 ?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201),年初預(yù)算為?667,194.00?元，支出決算為638,259.00元，完成年初預(yù)算的??95.66??%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有1名人員退休，住房公積金支出相應(yīng)減少。
9.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)購房補貼(2210203)。年初預(yù)算為?280,804.00?元，支出決算為277,730.00元，完成年初預(yù)算的?98.9?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動，購房補貼相應(yīng)減少。
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?8,590,574.20 ?元，其中：人員經(jīng)費?8,271,155.20 ?元，公用經(jīng)費?319,419.00 ?元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出?8,206,821.20 ?元，較年初預(yù)算數(shù)減少???271,881.80?元，下降?3.2 ?%，主要原因是人員變動；較上年決算數(shù)減少?31,712.79 ?元，下降?0.38 ?%。
2.商品和服務(wù)支出?319,419.00 ?元，較年初預(yù)算數(shù)增加??0 元，增長?0 ?%，預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)；較上年決算數(shù)增加??44,531 元，增長?16.2 ?%。
3.對個人和家庭的補助??64,334.00 ?元，較年初預(yù)算數(shù)減少??2,931.00 元，下降??4.35 %，主要原因是決算數(shù)據(jù)中不包含獎勵金；較上年決算數(shù)增加?17,212.00 ?元，增長?36.52 ?%。
4.資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加??0 元，增長?0 ?%，主要原因是沒有此項支出；較上年決算數(shù)增加?0 元，增長??0 %。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為?0??元，支出決算為??0?元，完成年初預(yù)算的?0??%。與上年相比，減少?0??元，下降?0??%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，未做此項支出的安排。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占?0 ?%；公務(wù)用車購置及運行費支出占?0 ?%；公務(wù)接待費支出占?0 ?%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為?0??元，支出決算為?0 ?元，完成年初預(yù)算的??0 %；比上年減少??0 元，下降?0 ?%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有此項支出。全年因公出國（境）團組數(shù)?0 ?個，因公出國（境）人次數(shù)??0 人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為?0??元，支出決算為?0??元，完成年初預(yù)算的?0??%；比上年減少?0??元，下降?0??%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有此項支出。其中：公務(wù)用車購置費支出為?0??元，公務(wù)用車運行維護費支出??0?元，一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)?0??輛，公務(wù)用車保有量為?0??輛。
3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為?0??元，支出決算為?0??元，完成年初預(yù)算的?0??%；比上年減少?0??元，下降?0??%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約。其中： 國內(nèi)接待費支出?0??元，國（境）外接待費支出?0??元，全年國內(nèi)公務(wù)接待批次?0??個，國內(nèi)公務(wù)接待人次?0??人，國（境）外公務(wù)接待批次?0??個，國（境）外公務(wù)接待人次?0??人。
?????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 元，本年收入??0 元，本年支出?0 元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 元，較上年決算數(shù)減少?0 元，下降?0 %，主要原因是：本單位無此項目。支出具體情況如下：無。?
?九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計?0??元，其中：基本支出??0?元，占?0??%；項目支出??0?元，占?0??%。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為?319，419.00?元，支出決算為?319，419.00??元，完成年初預(yù)算的?100??%；比上年增加?44,531.00??元，增長?16.2??%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因水電暖等公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況說明
2024年度本部門政府采購預(yù)算?0??元，支出決算總額?0??元，完成年初預(yù)算的?0??%。其中：政府采購貨物預(yù)算?0?元，支出決算總額?0??元，完成年初預(yù)算的?0??。政府采購工程預(yù)算?0??元，支出決算總額?0??元，完成年初預(yù)算的?0??%。政府采購服務(wù)預(yù)算?0??元，支出決算總額?0??元，完成年初預(yù)算的?0??%。授予中小企業(yè)合同金額?0??元，占政府采購支出總金額的?0??%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積?5900??平方米，共有車輛?0??輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0??輛、一般公務(wù)用車?0??輛；單價50萬元以上通用設(shè)備??0?臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備??0?臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目?0??個，二級項目?4?個，其他項目?0??個，共涉及資金?1,668,115.00??元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的?100??%。組織對2024年度??0?個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。共涉及資金?0??元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的?0??%。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。義務(wù)教育專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，義務(wù)教育專項資金項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為 ?698,740.00 元，執(zhí)行數(shù)為?718,115.00??元，完成年初預(yù)算的??102.77??%。主要產(chǎn)出和效果：2024?年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等方面支出，具體支出范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電，儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護等;2024年教育費附加資金校園維修改造及設(shè)備購置項目,主要用于辦公設(shè)備購置及暖管、水路改造。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金還略有欠缺，影響一些活動的實施；二是資金的規(guī)劃還有待更進一步調(diào)整，使其能更全面的服務(wù)學(xué)校。下一步改進措施：一是做好資金的使用計劃，完善資金的管理；二是減少損耗，節(jié)約資金。
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（五）其他必要事項情況說明
石嘴山市舍予圓小學(xué)無社會保險基金預(yù)算收入支出。?
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第四部分 ?名詞解釋
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1.財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
5.機關(guān)運行經(jīng)費支出：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職能，維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等的人員經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等的公用經(jīng)費。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10.“三公”經(jīng)費：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）
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第五部分 ??附件
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