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走進(jìn)大武口?
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2024年度
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大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府辦公室部門(mén)決算
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目錄
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第一部分 ?部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 ?2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?????一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
?????二、收入決算情況說(shuō)明
?????三、支出決算情況說(shuō)明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 ?星海鎮(zhèn)人民政府辦公室部門(mén)概況
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一、部門(mén)職責(zé)
貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，保障和維護(hù)居民的合法權(quán)益，促進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ);做好城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，搞好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)體系建設(shè)，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境;負(fù)責(zé)社會(huì)管理，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制和矛盾糾紛調(diào)解機(jī)制，及時(shí)化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定;發(fā)展社會(huì)公共事業(yè)，推進(jìn)信息化建設(shè)，做好教育、民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等工作，建立健全社會(huì)保障體系;拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé);進(jìn)一步發(fā)展和完善居民自治制度，加強(qiáng)和改進(jìn)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府對(duì)社區(qū)、村黨組織和村民委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。同時(shí)，根據(jù)地域特點(diǎn)、人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)等因素，強(qiáng)化“協(xié)助搞好城市規(guī)劃、征地、拆遷”、“加強(qiáng)社區(qū)管理，強(qiáng)化第三產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化，為農(nóng)民和流動(dòng)人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的管理”等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，納入大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府辦公室2024年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，單位內(nèi)設(shè)“五辦、四中心”（綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、民生服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜治服務(wù)中心、財(cái)經(jīng)服務(wù)中心），轄區(qū)有4個(gè)社區(qū)，8個(gè)村委會(huì)。星海鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)行政編制在崗人員29人，事業(yè)單位在崗人員23人，編外長(zhǎng)聘人員1人，退休人員28人，遺屬8人，隆湖長(zhǎng)期聘用人員23人，政府批準(zhǔn)長(zhǎng)期聘有人員3人，村支書(shū)8人，村其他人員64人（其中包括村監(jiān)會(huì)24人），社區(qū)居干23人。
第二部分 ?2024年度部門(mén)決算表
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見(jiàn)附件：星海鎮(zhèn)人民政府辦公室2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表
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第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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???一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收入總計(jì)156828358.01元，支出總計(jì)?156828358.01?元。與上年相比，收入總計(jì)減少70267123.17?元，下降?30.94?%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算撥款減少。與上年相比，支出總計(jì)減少70267123.17?元，下降?30.94?%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算撥款減少。。
????二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)156828358.01元，其中：財(cái)政撥款收入???156828358.01元，占?100%；上級(jí)補(bǔ)助收入?0?元，占?0?%；事業(yè)收入?0?元，占?0?%；經(jīng)營(yíng)收入?0?元，占?0?%；附屬單位上繳收入?0?元，占?0?%；其他收入?0元，占?0?%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)156828358.01元，其中：基本支出11921368.72元，占?7.6?%；項(xiàng)目支出144906989.29元，占?92.4?%；上繳上級(jí)支出?0?元，占?0?%；經(jīng)營(yíng)支出?0?元，占?0?%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0?元，占?0?%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)?156828358.01?元，支出總計(jì)156828358.01元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少50177123.17元，下降?24.24?%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目預(yù)算撥款減少。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少50177123.17元，下降?24.24?%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目預(yù)算撥款減少。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150091523.66元，占本年支出合計(jì)的95.7%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少55674732.47元，下降27.06%，主要原因是農(nóng)村農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目預(yù)算撥款減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150091523.66元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出8677108.22元，占5.78%；公共安全支出10000元，占0.01%；文化體育與傳媒支出861455.86元，占0.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7345289.01元，占4.89%；衛(wèi)生健康支出406996.69元，占0.27%；節(jié)能環(huán)保支出8492358.9元，占5.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11262754.17元，占7.50%；農(nóng)林水支出104646123.6元，占69.72%；住房保障支出8389437.21元，占5.59%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為141716875.00元，支出決算為150091523.66元，完成年初預(yù)算的105.91%，其中：
1.201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行。年初預(yù)算為50000.00元，支出決算為23767.07元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是人大工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
2.201一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2010301行政運(yùn)行。年初預(yù)算為3923685.00元，支出決算4026246.62元，完成年初預(yù)算的102.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員工資浮動(dòng)。
3.201一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2010302一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為300000.00元，支出決算427548.37元，完成年初預(yù)算的142.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)中心配備辦公設(shè)備。
4.201一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2010350事業(yè)運(yùn)行。年初預(yù)算為5731903.00元，支出決算4142054.16元，完成年初預(yù)算的72.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是兩個(gè)中心和管委會(huì)聘用人員崗位變動(dòng)，調(diào)整功能科目統(tǒng)計(jì)口徑造成。
5.201一般公共服務(wù)支出20129群眾團(tuán)體事務(wù)2012902一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為8000.00元，支出決算3980.00元，完成年初預(yù)算的49.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
6.201一般公共服務(wù)支出20132組織事務(wù)2013202一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為55913.00元，支出決算3750.00元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2024年選調(diào)生到村任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
7.201一般公共服務(wù)支出20132組織事務(wù)2013299其他組織事務(wù)支出。年初預(yù)算為0元，支出決算21120.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加基層黨校黨員培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
8.201一般公共服務(wù)支出20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2013602一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0元，支出決算21792.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加2024年社區(qū)網(wǎng)格員工資及績(jī)效補(bǔ)貼。
9.201一般公共服務(wù)支出20199其他一般公共服務(wù)支出2019999其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0元，支出決算6850.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加全國(guó)文明城市復(fù)檢測(cè)評(píng)工作經(jīng)費(fèi)。
10.204公共安全支出20499其他公共安全支出2049999其他公共安全支出。年初預(yù)算為10000.00元，支出決算10000.00元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11.207文化旅游體育與傳媒支出20701文化和旅游2070199其他文化和旅游支出。年初預(yù)算為118991.00元，支出決算為855067.36元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2024年公共文化體系補(bǔ)助資金和文化站免費(fèi)開(kāi)放資金。
12.207文化旅游體育與傳媒支出20799其他文化旅游體育與傳媒支出2079999其他文化旅游體育與傳媒支出。年初預(yù)算為7184.00元，支出決算為6388.50元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2023年新時(shí)代文明實(shí)踐中心項(xiàng)目結(jié)余。
13.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)2080116引進(jìn)人才費(fèi)用。年初預(yù)算為0元，支出決算為3072.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2024年人才工作經(jīng)費(fèi)。
14.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20802民政管理事務(wù)2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理。年初預(yù)算為1980988.00元，支出決算為1948513.23元，完成預(yù)算的98.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
15.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080501行政單位離退休。年初預(yù)算為277269.00元，支出決算為278420.00元，完成預(yù)算的100.42%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
16.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080502事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算57740.00元，支出決算為47655.00元，完成預(yù)算的82.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位退休人員變動(dòng)。
17.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為717078.00元，支出決算為747021.35元，完成預(yù)算的104.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位人員變動(dòng)。
18.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為358539.00元，支出決算1154016.33元，決完成預(yù)算的321.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是做實(shí)2016年1月至2017年12月職業(yè)年金增加撥款。
19.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20807就業(yè)補(bǔ)助2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為165357.00元，支出決算1986156.10元，完成預(yù)算的1201.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加星海鎮(zhèn)市政綠化維修及公益性崗位人員工資社保等費(fèi)用、基層服務(wù)計(jì)劃人員社保等費(fèi)用，管委會(huì)聘用人員和兩個(gè)中心人員功能科目統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整變動(dòng)。
20.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20808撫恤2080801死亡撫恤。年初預(yù)算為0.00元，支出決算392957.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員去世,發(fā)放撫恤金。
21.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20811殘疾人事業(yè)2081104殘疾人康復(fù)。年初預(yù)算為20000.00元，支出決算113450.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加殘疾人康復(fù)站資金及拓展康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目資金。
22.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20811殘疾人事業(yè)2081105殘疾人就業(yè)。年初預(yù)算為0元，支出決算107140.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加殘疾人就業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目資金。
23.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20811殘疾人事業(yè)2081199其他殘疾人事業(yè)支出。年初預(yù)算為0元，支出決算195000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加忘憂(yōu)草殘疾人之家運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。
24.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20820臨時(shí)救助2082001臨時(shí)救助支出。年初預(yù)算為350000.00元，支出決算369000.00元，完成年初預(yù)算數(shù)105.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時(shí)救助對(duì)象增加。
25.208社會(huì)保障和就業(yè)支出20828退役軍人管理事務(wù)2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出。年初預(yù)算為16568.00元，支出決算2888.00元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)建退役軍人服務(wù)站資金結(jié)余。
26.210衛(wèi)生健康支出21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為7000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2023年健康寧夏建設(shè)考核以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目資金。
27.210衛(wèi)生健康支出21004公共衛(wèi)生2100499其他公共衛(wèi)生支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為7900.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加健康細(xì)胞以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。
28.210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為227577.00元，支出決算為148773.62元，完成年初預(yù)算的65.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整變動(dòng)。
29.210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為134314.00元，支出決算為156064.02元，完成年初預(yù)算的116.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
30.210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算為67301.00元，支出決算為39419.55元，完成年初預(yù)算的58.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)調(diào)整。
31.210衛(wèi)生健康支出21015醫(yī)療保障管理事務(wù)2101505醫(yī)療保障政策管理。年初預(yù)算為0元，支出決算為24000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
32.210衛(wèi)生健康支出21015醫(yī)療保障管理事務(wù)2101506醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)。年初預(yù)算為0元，支出決算為23839.5元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金。
33.211節(jié)能環(huán)保支出21103污染防治2110301大氣。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為5210803.38元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)施大武口區(qū)星海鎮(zhèn)無(wú)集中供熱區(qū)域煤改電項(xiàng)目。
34.211節(jié)能環(huán)保支出21103污染防治2110302水體。年初預(yù)算為10724659.00元，支出決算為1713035.52元，完成年初預(yù)算的15.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是第三水源地環(huán)境保護(hù)與修復(fù)資金結(jié)余。
35.211節(jié)能環(huán)保支出21104自然生態(tài)保護(hù)2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)。年初預(yù)算為566200.00元，支出決算為1566200.00元，完成年初預(yù)算的276.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加星海鎮(zhèn)祥河村四東組污水管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目資金。
36.211節(jié)能環(huán)保支出21105森林保護(hù)修復(fù)2110501森林管護(hù)。年初預(yù)算為0元，支出決算為2320.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2023年地方國(guó)有公益林資金。
37.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120102一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為7944.00元，支出決算為1650.00元，完成年初預(yù)算的20.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2023年創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
38.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。年初預(yù)算為7849208.00元，支出決算為8022060.62元，完成年初預(yù)算的102.2%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
39.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為2510000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)施星海鎮(zhèn)棗香村羊場(chǎng)組巷道硬化工程。
40.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。年初預(yù)算為0元，支出決算為729043.55元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付星海鎮(zhèn)市政綠化管理維護(hù)費(fèi)用、隆湖大道及山水大道兩側(cè)環(huán)境整治、馬拉機(jī)站環(huán)境衛(wèi)生整治及場(chǎng)地平整工程費(fèi)用。
41.213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。年初預(yù)算數(shù)為9736942.00元，決算支出7558569.57元，完成年初預(yù)算的77.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是星海鎮(zhèn)隆惠村新建高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、棗香村標(biāo)準(zhǔn)化灘羊養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目、祥河村標(biāo)準(zhǔn)化灘羊養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
42.213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)。年初預(yù)算數(shù)為963366.00元，決算支出1314290.04元，完成年初預(yù)算的136.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加廁所革命整村推進(jìn)項(xiàng)目資金。
43.213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。年初預(yù)算數(shù)為885505.00元，決算支出6092733.00元，完成年初預(yù)算的688.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是撥付解決星海鎮(zhèn)歷史遺留問(wèn)題資金。
44.213農(nóng)林水支出21303水利2130335農(nóng)村供水。年初預(yù)算數(shù)為255000.00元，支出決算255000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
45.213農(nóng)林水支出21303水利2130399其他水利支出。年初預(yù)算數(shù)為100000.00元，支出決算為100000.00元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
46.213農(nóng)林水支出21305扶貧2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。年初預(yù)算數(shù)為50600.00元，決算支出50600.00元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
47.213農(nóng)林水支出21305扶貧2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。年初預(yù)算數(shù)為84456502.00元，決算支出81064398.91元，完成年初預(yù)算的95.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大武口區(qū)星海鎮(zhèn)臨湖村巷道提升改造項(xiàng)目、星海村場(chǎng)部組基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目、果園村肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
48.213農(nóng)林水支出21307農(nóng)村綜合改革2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助。年初預(yù)算數(shù)為2087192.00元，決算支出為2497682.92元，完成年初預(yù)算的119.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是祥河村八分溝組巷道硬化、祥河村烏蘭組人居環(huán)境整治提升等項(xiàng)目的實(shí)施。
49.213農(nóng)林水支出21307農(nóng)村綜合改革2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。年初預(yù)算數(shù)為4303432.00元，決算支出為3748674.21元，完成預(yù)算的87.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年村干部的獎(jiǎng)勵(lì)性工資于次年發(fā)放。
50.213農(nóng)林水支出21399其他農(nóng)林水支出2139999其他農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為2647837.00元，決算支出為1964174.95元，完成預(yù)算的74.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是果園村農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目、農(nóng)田灌溉渠道及泵房維修、農(nóng)渠砌護(hù)鹽堿地改良及溝道治理等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
51.221住房保障支出22101保障性安居工程支出2210105農(nóng)村危房改造。年初預(yù)算為0.00元，決算支出731400.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)施果園村房屋置換項(xiàng)目。
52.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金。年初預(yù)算為651672.00元，決算支出709638.00元，完成預(yù)算的108.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)增加。
53.221住房保障支出22102住房改革支出2210203購(gòu)房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為268548.00元，決算支出258293.00元，完成預(yù)算的96.18%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
54.221住房保障支出22103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅2210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出。年初預(yù)算為0.00元，決算支出6690106.21元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付星海家園四期A區(qū)及濱海家園項(xiàng)目資金欠款。
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)填列到款級(jí)科目）
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11921368.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10052941.63元，公用經(jīng)費(fèi)1868427.09元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出9684024.63元，較年初預(yù)算數(shù)增加245562.63元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是人員調(diào)資；較上年決算數(shù)減少906026.42元，下降8.56%。
2.商品和服務(wù)支出1057247.09元，較年初預(yù)算數(shù)減少137538.91元，下降11.51%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出；較上年決算數(shù)減少77268.74元，下降6.81%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助368917.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少16434.00元，下降4.26%，主要原因是退休人員變動(dòng)；較上年決算數(shù)減少533661元，下降59.13%。
4.資本性支出11180.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加11180.00元，主要原因是辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算調(diào)整；較上年決算數(shù)增加11180.00元。
5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助800000.00元，與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年決算數(shù)持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25000.00元，支出決算為25000.00元，完成年初預(yù)算的100%。與上年相等，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占?0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出占?0 %。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為?0 元，支出決算為?0 元，與上年相等。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為25000.00元，支出決算為25000.00元，完成年初預(yù)算的100%；與上年相等。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為?0?元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25000.00元，主要用于公務(wù)用車(chē)加油服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)及維修。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)?0?輛，公務(wù)用車(chē)保有量為?1?輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為?0?元，支出決算為?0?元，與上年相等。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 元，本年收入6094735.4元，本年支出6094735.4元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0元，較上年決算數(shù)增加518341.14元，主要原因是實(shí)施富民村三合院房屋置換、隆湖大道加油站征收補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目。支出具體情況如下：?
1.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出。年初預(yù)算數(shù)為0元，決算支出6063494.10元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)施富民村三合院房屋置換、隆湖大道加油站征收補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目。
2.229其他支出22960彩票公益安排的支出2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。年初預(yù)算數(shù)為50000.00元，決算支出11241.30元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年社區(qū)日間照料中心項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3.229其他支出22960彩票公益安排的支出2296006用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。年初預(yù)算數(shù)為0元，決算支出20000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)施殘疾人文化服務(wù)項(xiàng)目。
???九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)642098.95元，其中：基本支出?0?元，占?0?%；項(xiàng)目支出642098.95元，占100%。支出具體情況如下：223國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出22301解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出2230105國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。年初預(yù)算數(shù)為142099.00元，決算支出642098.95元，決算數(shù)大于支出數(shù)的原因是追加星海鎮(zhèn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出資金預(yù)算撥款。?
????十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為1994786.00元，支出決算為1868427.09元，完成年初預(yù)算的93.67%；比上年減少66088.74元，下降3.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算119500.00元，支出決算總額?33870.00?元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算119500.00元，支出決算總額?33870.00?元。政府采購(gòu)工程預(yù)算?0?元，支出決算總額?0?元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算?0?元，支出決算總額?0?元。授予中小企業(yè)合同金額?3500.00?元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門(mén)（單位）房屋面積12253.87平方米，共有車(chē)輛?8輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)?0 輛、一般公務(wù)用車(chē)?1 輛、執(zhí)法通勤用車(chē)?0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?7輛、其他用車(chē)?0?輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備?0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目??0?個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目??70?個(gè)，其他項(xiàng)目?0??個(gè)，共涉及資金?138170154.94??元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的?100?%。組織對(duì)2024年度星海鎮(zhèn)富民村三合院房屋置換、隆湖大道加油站征地項(xiàng)目、農(nóng)村老飯桌運(yùn)營(yíng)中心補(bǔ)助、社區(qū)日間照料中心補(bǔ)助等?4??個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金?6094735.40?元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的?100?%。
共組織對(duì)星海鎮(zhèn)溝渠治理項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)村莊生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)隆惠村新建高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)果園村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興（溫棚建設(shè)）項(xiàng)目、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)祥河村就業(yè)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園以工代賑項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)隆惠村菌棒生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)祥河村烏蘭組人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)祥河村生態(tài)修復(fù)及土壤改良建設(shè)項(xiàng)目、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)臨湖村巷道提升改造項(xiàng)目等?10?個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出?4265.356萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出?0??元。
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第四部分 ?名詞解釋
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1、一般公共服務(wù)支出（2010101、2010301、2010350、2013399、2010401）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2、公共安全支出（2049999）：反映其他用于公共安全方面的支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出（2070109）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（2080201、2080208、2080299、2080501、2080505、2080506）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5、衛(wèi)生健康支出（2100409、2101101、2101102、2101103、2101199）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
6、節(jié)能環(huán)保支出（2110301、2110402）：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2120399、2120501）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
8、農(nóng)林水支出（2130122、2130335、2130399、2130504、2130599、2130701、2130705、2130706、2139999）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
9、住房保障支出（2210201、2210203）：反映政府用于住房方面的支出。
10、“三公經(jīng)費(fèi)”：反映因公出國(guó)（境）支出、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行、公務(wù)接待等支出。
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第五部分 ?附件
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