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目錄

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第一部分??部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

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一、部門職責(zé)?????????

1.以維護(hù)居民健康為中心，開展基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)常見病、多發(fā)病的門診和住院診治；開展急救、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；推廣包括民族醫(yī)藥在內(nèi)的中醫(yī)藥服務(wù)；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的衛(wèi)生管理職能：推行鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)對(duì) 村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)。

2.以體現(xiàn)公共衛(wèi)生均等化為目的，承擔(dān)居民健康檔案、健康 教育、計(jì)劃免疫、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人 保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等?14?類?54?項(xiàng)基本 公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。協(xié)助實(shí)施疾病防控、“七免一救助”等重大?公共衛(wèi)生項(xiàng)目、衛(wèi)生應(yīng)急等任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置???????????????

1.單位機(jī)構(gòu)數(shù)?1?個(gè)，屬事業(yè)單位。

2.單位人員編制數(shù)?29?人，遺屬?1?人，聘用人員?61人，專業(yè)車?2?輛。

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第二部分??2024年度部門決算表

見附件：寧夏石嘴山市大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度部門決算

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第三部分???2024年度部門決算情況說明

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????一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計(jì)21240023.18元，支出總計(jì)?21240023.18?元。與上年相比，收入總計(jì)減少261167.72元，下降1.21%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金撥款收入減少。與上年相比，支出總計(jì)減少261167.72元，下降1.21%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金撥款收入支出減少。

????二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)?17828227.28?元，其中：財(cái)政撥款收入?14380466.52?元，占80.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入?3263669.15?元，占18.31%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入?184091.61?元，占1.03%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)?18142808.47?元，其中：基本支出?5985407.29?元，占32.99%；項(xiàng)目支出?12157401.18?元，占67.01%；上繳上級(jí)支出0元，占0?%；經(jīng)營支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)?14380466.52?元，支出總計(jì)?14380466.52?元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1878988.61元，增長15.03%，主要原因是：1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加；2、疾控中心的項(xiàng)目撥款通過財(cái)政轉(zhuǎn)移支付撥款增加；3、支出了2023年結(jié)轉(zhuǎn)的醫(yī)療服務(wù)與能力提升項(xiàng)目資金。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1878988.61元，增長15.03%，主要原因是：1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加；2、疾控中心的項(xiàng)目撥款通過財(cái)政轉(zhuǎn)移支付撥款增加；3、支出了2023年結(jié)轉(zhuǎn)的醫(yī)療服務(wù)與能力提升項(xiàng)目資金。

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?14380466.52?元，占本年支出合計(jì)的79.26%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1878988.61元，增長15.03%，主要原因是：1、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出增加；2、疾控中心的項(xiàng)目撥款通過財(cái)政撥款支出增加；3、支出了2023年結(jié)轉(zhuǎn)的醫(yī)療服務(wù)與能力提升項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?14380466.52?元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出?967659.3?元，占6.73%；衛(wèi)生健康（210）支出??12896060.22?元，占89.68%；住房保障（221）支出?516747?元，占3.59%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10909881.00元，支出決算為?14380466.52?元，完成年初預(yù)算的131.81%，其中：

1.208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）20805（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出）2080502（事業(yè)單位離退休）。年初預(yù)算為136048.00元，支出決算為?146639.00元，完成年初預(yù)算的107.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度有新增退休人員發(fā)放退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。

2.208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）20805（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出）2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）。年初預(yù)算為410560.00元，支出決算為?403977.76?元，完成年初預(yù)算的98.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度中途新增退休人員。

3.208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）20805（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出）2080506（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）。年初預(yù)算為205280.00元，支出決算為?417042.54?元，完成年初預(yù)算的203.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：補(bǔ)繳在編人員以前年度職業(yè)年金。

4.210（衛(wèi)生健康支出）21001（衛(wèi)生健康管理事務(wù)）2100199（其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出）。年初預(yù)算為0元，支出決算為?1899720.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目資金，年初不做預(yù)算。

5.210（衛(wèi)生健康支出）21003（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）2100301（城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）。年初預(yù)算為5099687.00元，支出決算為?4926746.07?元，完成年初預(yù)算的96.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度中途新增退休人員工資支出減少以及厲行節(jié)約減少開支。

6.210（衛(wèi)生健康支出）21003（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）2100399（其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出）。年初預(yù)算為488000.00元，支出決算為?517954.00元，完成年初預(yù)算的106.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中補(bǔ)撥基本藥物補(bǔ)助資金。

7.210（衛(wèi)生健康支出）21004（公共衛(wèi)生）2100408（基本公共衛(wèi)生服務(wù)）。年初預(yù)算為3848500.00元，支出決算為?4680930.23?元，完成年初預(yù)算的121.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中補(bǔ)撥基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金。

8.210（衛(wèi)生健康支出）21004（公共衛(wèi)生）2100409（重大公共衛(wèi)生服務(wù)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為?370658.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目和疾病預(yù)防控制中心撥付的專項(xiàng)資金不做年初預(yù)算。

9.210（衛(wèi)生健康支出）21004（公共衛(wèi)生）2100499（其他公共衛(wèi)生支出）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1497.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目和2022年衛(wèi)生健康人才項(xiàng)目補(bǔ)助資金年初不做預(yù)算。

10.210（衛(wèi)生健康支出）21011（行政事業(yè)單位醫(yī)療）2101102?（事業(yè)單位醫(yī)療）。年初預(yù)算為166524.00元，支出決算為163254.92元，完成年初預(yù)算的98.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度中途新增退休人員。

11.210（衛(wèi)生健康支出）21011（行政事業(yè)單位醫(yī)療）2101199?（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）。年初預(yù)算為35000.00元，支出決算為35000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.210（衛(wèi)生健康支出）21016（老齡衛(wèi)生健康事務(wù)）2101601?（老齡衛(wèi)生健康事務(wù)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為250300.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：健全養(yǎng)老服務(wù)體系（醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)能力提升）項(xiàng)目年初不做預(yù)算。

13.210（衛(wèi)生健康支出）21017（中醫(yī)藥事務(wù)）2101704?（中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為50000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展補(bǔ)助資金年初不做預(yù)算。

14.221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201?（住房公積金）。年初預(yù)算為364744.00元，支出決算為360001.00元，完成年初預(yù)算的98.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度中途新增退休人員。

15.221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210203?（購房補(bǔ)貼）。年初預(yù)算為155538.00元，支出決算為156746.00元，完成年初預(yù)算的100.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度有人員職稱晉升后住房補(bǔ)貼增加。

???六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?5985407.29?元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?5255761.29?元，公用經(jīng)費(fèi)?729646.00?元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出?5104974.29?元，較年初預(yù)算數(shù)增加?41030.29?元，增長??0.81?%，主要原因是在編人員職稱晉升工資增長；較上年決算數(shù)減少?551742.07?元，下降?9.75 ?%。

2.商品和服務(wù)支出?729646.00?元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）?0?元，增長（下降）?0?%；較上年決算數(shù)增加?356003.00?元，增長?95.28 ?%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150787.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少?5004.00?元，下降?3.21?%，主要原因是本年度遺屬取暖費(fèi)差額發(fā)放；較上年決算數(shù)增加?20654.6?元，增長?15.87?%。

4.資本性支出?0?元，較年初預(yù)算數(shù)增加?0?元，增長0?%，主要原因是無；較上年決算數(shù)增加?0?元，增長?0?%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少（增加）0元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占?0?%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占?0?%；公務(wù)接待費(fèi)支出占?0?%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0?元，支出決算為?0?元，完成年初預(yù)算的?0?%；比上年減少?0?元，下降0?%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)收入支出。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)?0?人。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)收入支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，主要用于無此項(xiàng)內(nèi)容。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)收入支出。其中：?國內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于無此項(xiàng)內(nèi)容。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于無此項(xiàng)收入支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0?元，本年收入?0?元，本年支出?0?元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0?元，較上年決算數(shù)增加?0?元，增長?0?%。

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0元，其中：基本支出0元，占0%；項(xiàng)目支出0元，占0%。

????十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對(duì)）

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為729646.00元，支出決算為729646.00元，完成年初預(yù)算的100%；比上年增加356003.00元，增長95.28%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）政府采購情況說明

2024年度本部門政府采購預(yù)算11000.00元，支出決算總額11000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：政府采購貨物預(yù)算11000.00元，支出決算總額2243920.00元，完成年初預(yù)算的20399.27%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。授予中小企業(yè)合同金額1303920.00元，占政府采購支出總金額的58.11%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年12月31日，大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋面積?6070 ?平方米，共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金?8395059.23 ?元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

2.?以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

（1）2024年大武口區(qū)預(yù)撥國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：2024年大武口區(qū)預(yù)撥國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為?3848500.00?元，執(zhí)行數(shù)為4680930.23元，百分比不可比。主要產(chǎn)出和效果：一是提高了服務(wù)片區(qū)居民的健康水平；二是向廣大居民宣傳了健康素養(yǎng)的各項(xiàng)知識(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容、范圍宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施：通過播放電子屏、印刷宣傳單以及組織健康宣教通過多種宣傳方式加強(qiáng)宣傳力度。

（2）基本藥物項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：2024年大武口區(qū)預(yù)撥國家基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為488000.00元，執(zhí)行數(shù)為517954.00元，執(zhí)行數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)。主要產(chǎn)出和效果：提高服務(wù)居民醫(yī)療水平，更好地為居民服務(wù)

（3）政府批準(zhǔn)聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：2024年政府批準(zhǔn)聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為624000.00元，執(zhí)行數(shù)為624000.00元，執(zhí)行數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。主要產(chǎn)出和效果：保障了聘用人員的基本工資收入，提高了醫(yī)療服務(wù)水平能更好地為居民服務(wù)。

（五）其他必要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他必要事項(xiàng)情況說明

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第四部分??名詞解釋

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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力， 以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

4.“三公 ”經(jīng)費(fèi)：是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)支出。

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第五部分??附件

其他相關(guān)資料

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