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2024年度
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大武口區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算（匯總）
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目錄
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第一部分 ?部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 ?2024年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 ?大武口區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況
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一、部門職責(zé)
????大武口區(qū)健康局部門職責(zé)：
????（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)轄區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。
????（二）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)、免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
????（三）組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，參與食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全性審查。
????（四）負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
????（五）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全。實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
????（六）貫徹落實(shí)國家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
????（七）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
????（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
????（九）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生健康信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。
????（十）指導(dǎo)各責(zé)任單位衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
（十一）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、教育和促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。?
大武口區(qū)人民路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門職責(zé)：
主要承擔(dān)轄區(qū)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目十二類54項(xiàng)，包括建立居民健康檔案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、預(yù)防接種、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛(wèi)生監(jiān)督等。并承擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)，包括全科門診診療、中醫(yī)藥服務(wù)、靜脈輸液、各種注射等，隨著城鄉(xiāng)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的提高，開展了醫(yī)聯(lián)體服務(wù)、專家下基層服務(wù)等，推進(jìn)了家庭醫(yī)生簽約工作，轉(zhuǎn)變了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)方式，雙向轉(zhuǎn)診工作也順利開展。
大武口區(qū)長興衛(wèi)生院部門職責(zé)：
主要承擔(dān)轄區(qū)居民基本醫(yī)療服務(wù)；建立居民健康檔案、健康教育宣傳、慢性病管理、老年人管理、計(jì)劃免疫、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛(wèi)生監(jiān)督等十四類五十四項(xiàng)基本公共衛(wèi)生免費(fèi)服務(wù)工作。
大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門職責(zé)：
????1.以維護(hù)居民健康為中心，開展基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)常見病、多發(fā)病的門診和住院診治；開展急救、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；推廣包括民族醫(yī)藥在內(nèi)的中醫(yī)藥服務(wù)；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的衛(wèi)生管理職能：推行鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)對(duì)村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)。
????2.以體現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生均等化為目的，承擔(dān)居民健康檔案、健康教育、計(jì)劃免疫、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等 14 類54 項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。協(xié)助實(shí)施疾病防控、“七免一救助”等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目、衛(wèi)生應(yīng)急等任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????按照部門決算編報(bào)要求，大武口區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算包括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括：
????1、大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（本級(jí)）
?2、大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
????3、大武口區(qū)人民路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
????4、大武口區(qū)長興衛(wèi)生院
????人員構(gòu)成：行政人員6人，事業(yè)管理和專業(yè)技術(shù)人員73人，退休人員49人，遺屬6人、財(cái)政撥款開支人員其他人員63人、經(jīng)費(fèi)自理人員22人、三支一扶8人、公益性崗位6人、大學(xué)生實(shí)習(xí)2人、衛(wèi)生健康專干20人，基層服務(wù)專項(xiàng)鄉(xiāng)村醫(yī)生14人。
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第二部分??2024年度部門決算表
見附件：大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2024年度部門決算公開表?（匯總）
第三部分 2024年度部門決算情況說明
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???一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計(jì)84,909,369.43元，支出總計(jì)84,909,369.43元。與上年相比，收入總計(jì)減少1,155,170.66元，下降1.34%，主要原因是本年減少非本級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)撥核酸檢測(cè)費(fèi)等收入。與上年相比，支出總計(jì)減少1,155,170.66元，下降1.34%，主要原因是本年減少非本級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)撥核酸檢測(cè)費(fèi)等支出。
????二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)76,369,898.79元，其中：財(cái)政撥款收入64,758,559.68元，占84.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0%；事業(yè)收入11,079,706.27元，占14.51%；經(jīng)營收入0.00元，占0%；附屬單位上繳收入0.00元，占0%；其他收入531,632.84元，占0.70%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)79,041,141.04元，其中：基本支出22,928,663.83元，占29.01%；項(xiàng)目支出56,112,477.21元，占70.99%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0%；經(jīng)營支出0.00元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)66,601,372.49元，支出總計(jì)66,601,372.49元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加5,539,566.59元，增長9.07%，主要原因是提前下達(dá)2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目中央資金增加、社區(qū)醫(yī)療收入增加。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加5,539,566.59元，增長9.07%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加及機(jī)構(gòu)改革增加的人員支出、增加各社區(qū)藥品等支出。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66,446,305.52元，占本年支出合計(jì)的84.07%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7,077,312.43元，增長11.92%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加及機(jī)構(gòu)改革增加的人員支出、增加各社區(qū)藥品等支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66,446,305.52元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201）支出11,539.10元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出34,089,36.20元，占5.13%；衛(wèi)生健康（210）支出61,570,577.22元，占92.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)（212）支出131,000.00元，占0.20%；住房保障（221）支出1,324,253.00元，占1.99%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為57,403,971.00元，支出決算為66,446,305.52元，完成年初預(yù)算的115.75%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（201）商貿(mào)事務(wù)（20113）招商引資（2011308）。年初預(yù)算為44,670.00元，支出決算為11,539.10元，完成年初預(yù)算25.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出了上年結(jié)轉(zhuǎn)2022年度全區(qū)“放管服”改革以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（20801）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199）。年初預(yù)算為227,648.00元，支出決算為227,648.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政單位離退休（2080501）。年初預(yù)算為45,513.00元，支出決算為34,017.00元，完成年初預(yù)算的74.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年行政退休人員去世1人，財(cái)政收回結(jié)余資金。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為495,398.00元，支出決算為529,860.00元，完成年初預(yù)算的106.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加2024年退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。
5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為1,232,348.00元，支出決算為1,078,366.22元，完成年初預(yù)算的87.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年預(yù)算了機(jī)構(gòu)改革并入的疾控中心人員，實(shí)際人員到位不足且時(shí)間較晚，致使支出小于預(yù)算數(shù)。
6.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為616,174.00元，支出決算為1,053,538.10元，完成年初預(yù)算的170.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加做實(shí)2016年1月至2017年12月職業(yè)年金。
7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（20807）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）。年初預(yù)算為539,000.00元，支出決算為485,506.88元，完成年初預(yù)算的90.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政收回2024年基層服務(wù)計(jì)劃本級(jí)配套結(jié)余資金。
8.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（21001）行政運(yùn)行（2100101）。年初預(yù)算為777,120.00元，支出決算為764,082.00元，完成年初預(yù)算的98.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政收回本年退休人員結(jié)余工資社保等資金。
?9.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（21001）一般行政管理事務(wù)（2100102）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為24,000.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)2025年春節(jié)送溫暖活動(dòng)慰問經(jīng)費(fèi)。
?10.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（21001）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199）。年初預(yù)算為2,317,522.00元，支出決算為2,621,742.22元，完成年初預(yù)算113.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)2023年健康寧夏建設(shè)考核以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目資金、2024年優(yōu)質(zhì)服務(wù)托育機(jī)構(gòu)試點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出了上年結(jié)轉(zhuǎn)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金、2023年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。
11.衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（21002）其他公立醫(yī)院支出（2100299）。年初預(yù)算為911,950.00元，支出決算為83,000.00元，完成年初預(yù)算的9.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因績效指標(biāo)未完成自治區(qū)收回資金350,000.00元、部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
12.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（2100301）。年初預(yù)算為8,898,328.00元，支出決算為8,567,173.53元，完成年初預(yù)算的96.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政收回本年退休人員結(jié)余工資社保等資金。
13.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399）。年初預(yù)算為2,080,000.00元，支出決算為2,290,000.00元，完成年初預(yù)算的110.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)2024年基本藥物制度補(bǔ)助資金。
14.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（2100407）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為5,404.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)2024年健康監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）。年初預(yù)算為24,391,124.00元，支出決算為31,204,635.80元，完成年初預(yù)算的127.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)2024年基本公共衛(wèi)生市級(jí)補(bǔ)助及本級(jí)配套資金、2021年至2024年從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100409）。年初預(yù)算為1,066,383.00元，支出決算為979,361.60元，完成年初預(yù)算的91.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)醫(yī)療廢棄物處置費(fèi)用、重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
17.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410）。年初預(yù)算為112,760.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無此項(xiàng)支出，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
18.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）其他公共衛(wèi)生支出（2100499）。年初預(yù)算為282,410.00元，支出決算為776,162.00元，完成年初預(yù)算的274.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提前下達(dá)2024年完善重大疾病防治體系資金預(yù)算，支付上年結(jié)轉(zhuǎn)強(qiáng)化婦幼健康服務(wù)體系資金、水痘疫苗資金。
19.衛(wèi)生健康支出（210）中醫(yī)院（21006）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（2100601）。年初預(yù)算為2,900.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政部根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置增設(shè)中醫(yī)藥事務(wù)（21017）款刪除本科目。
20.衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（21007）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（2100716）。年初預(yù)算為3,097,953.00元，支出決算為1,729,691.22元，完成年初預(yù)算的55.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年預(yù)算了機(jī)構(gòu)改革并入的疾控中心人員，實(shí)際人員到位不足且時(shí)間較晚，致使支出小于預(yù)算數(shù)。
21.衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（21007）計(jì)劃生育服務(wù)（2100717）。年初預(yù)算為7,790,872.00元，支出決算為11,524,800.00元，完成年初預(yù)算的147.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政年中下達(dá)2024年計(jì)劃生育家庭提高一倍特扶市級(jí)補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金、育兒補(bǔ)貼本級(jí)配套資金，支付上年結(jié)轉(zhuǎn)2023年育兒補(bǔ)貼及計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金。
22.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）。年初預(yù)算為33,434.00元，支出決算為33,434.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
23.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為461,516.00元，支出決算為387,838.41元，完成年初預(yù)算的84.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年預(yù)算了機(jī)構(gòu)改革并入的疾控中心人員，實(shí)際人員到位不足且時(shí)間較晚，致使支出小于預(yù)算數(shù)。
24.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）。年初預(yù)算為12,762.00元，支出決算為11,441.06元，完成年初預(yù)算的89.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年退休1人，社保支出減少。
25.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011） ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為163,000.00元，支出決算為184,611.38元，完成年初預(yù)算的113.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加離休干部醫(yī)藥費(fèi)。
26.衛(wèi)生健康支出（210）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（21016）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（2101601）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為250,300.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心健全養(yǎng)老服務(wù)體系(醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)能力提升)項(xiàng)目資金。
27.衛(wèi)生健康支出（210）中醫(yī)藥事務(wù)（21017）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（2101704）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為132,900.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（21201）一般行政管理事務(wù)（2120102）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為131,000.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下達(dá)2022年城市規(guī)劃建設(shè)管理獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
29.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為1,100,796.00元，支出決算為956,674.00元，完成年初預(yù)算的86.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年預(yù)算了機(jī)構(gòu)改革并入的疾控中心人員，實(shí)際人員到位不足且時(shí)間較晚，致使支出小于預(yù)算數(shù)。
30.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補(bǔ)貼（2210203）。年初預(yù)算為427,084.00元，支出決算為367,579.00元，完成年初預(yù)算的86.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年預(yù)算了機(jī)構(gòu)改革并入的疾控中心人員經(jīng)費(fèi)，實(shí)際人員到位不足且時(shí)間較晚，致使支出小于預(yù)算數(shù)。
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15,044,893.44元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13,559,893.38元，公用經(jīng)費(fèi)1,485,000.06元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出12,919,801.38元，較年初預(yù)算數(shù)減少??1,789,989.62元，下降12.17%，主要原因是本年預(yù)算了機(jī)構(gòu)改革并入的疾控中心人員經(jīng)費(fèi)，實(shí)際人員到位不足且時(shí)間較晚，致使支出小于預(yù)算數(shù)；較上年決算數(shù)減少48,633.95元，下降0.38%。
2.商品和服務(wù)支出1,347,000.06元，較年初預(yù)算數(shù)減少14,448.94元，下降1.06%，主要原因是年末零星指標(biāo)未使用；較上年決算數(shù)增加410,942.07元，增長43.90%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助640,092.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少 26,094.00元，下降3.92%，主要原因是本年退休人員去世1人支出減少；較上年決算數(shù)增加69,289.60元，增長12.14%。
4.資本性支出138,000.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加138,000.00元，增長不可比，主要原因是人民路社區(qū)衛(wèi)生中心擴(kuò)大購買辦公設(shè)備；較上年決算數(shù)增加138,000.00元，增長不可比。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0.00元，下降0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無此項(xiàng)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0.00元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無此項(xiàng)支出。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：我單位無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0.00元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無此項(xiàng)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0.00元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無此項(xiàng)支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元。國（境）外接待費(fèi)支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，較上年決算數(shù)增加0.00元，增長0%，主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出。
???九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00元，其中：基本支出00.00元，占0%；項(xiàng)目支出0.00元，占0%。?
????十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為1,361,449.00元，支出決算為1,485,000.06元，完成年初預(yù)算的109.07%；比上年增加410,942.07元，增長43.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
（二）政府采購情況說明
2024年度本部門政府采購預(yù)算44,569.60元，支出決算總額3,377,418元，完成年初預(yù)算的7577.85%。其中：政府采購貨物預(yù)算44,569.60元，支出決算總額3,377,418元，完成年初預(yù)算的7577.85%。政府采購工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0%。授予中小企業(yè)合同金額1,343,720元，占政府采購支出總金額的39.79%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積17100.62平方米，共有車輛6輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目23個(gè)，其他項(xiàng)目0 ??個(gè)，共涉及資金34,500,152.00元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.12%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。共涉及資金0.00元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
共組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出35,798,406.88元，政府性基金預(yù)算支出0.00元。無委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，無。
2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
一、衛(wèi)生健康專干補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，衛(wèi)生健康專干補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為500,000.00元，執(zhí)行數(shù)為500,000.00元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：進(jìn)一步加強(qiáng)基層人口和計(jì)劃生育、全民衛(wèi)生的建設(shè)，提高整體工作水平，建立起維護(hù)居民健康的一道可靠屏障，對(duì)于提高居民健康素質(zhì)重要促進(jìn)作用，提高人民群眾的健康意識(shí)、提高居民的醫(yī)療水平，更好地為居民服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
二、2024年基層服務(wù)計(jì)劃本級(jí)配套資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，基層服務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為539,000.00元，執(zhí)行數(shù)為485,506.88元，完成預(yù)算的90.08%。主要產(chǎn)出和效果：補(bǔ)充基層服務(wù)力量、提高基層醫(yī)療服務(wù)水平，提升基層服務(wù)鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
三、政府批準(zhǔn)聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2024年政府批準(zhǔn)聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為624,000.00元，執(zhí)行數(shù)為624,000.00元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障了聘用人員的基本工資收入，提高了醫(yī)療服務(wù)水平能更好的為居民服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
四、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為28,067,700.00元，執(zhí)行數(shù)為28,067,700.00元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：1.免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，老年人社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率達(dá)77%以上，7歲以下兒童健康管理率、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)95%以上，適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)90%以上，高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率達(dá)78%以上，傳染病突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率達(dá)100%以上。2.保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí)。開展職業(yè)病防治。最大限度保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、衛(wèi)生應(yīng)急等方面工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
五、提前下達(dá)2024年計(jì)劃生育補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，提前下達(dá)2024年計(jì)劃生育補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為6,140,500.00元（其中：中央資金2,900,700.00元、自治區(qū)資金3,239,800.00元），執(zhí)行數(shù)為6,121,200.00元（中央資金2,900,400.00元、自治區(qū)資金3,220,800.00元），完成預(yù)算的99.69%。主要產(chǎn)出和效果：1.實(shí)施農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度，緩解農(nóng)村獨(dú)生子女和雙女家庭的養(yǎng)老問題。 2.實(shí)施計(jì)劃生育家庭特別扶助制度，緩解計(jì)劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 3.讓計(jì)劃生育家庭感受到黨和政府的關(guān)懷，優(yōu)先享受改革發(fā)展成果，提升計(jì)劃生育家庭獲得感。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說明
????我單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入支出。
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第四部分 ?名詞解釋
????一、一般公共預(yù)算:是國家憑借政治權(quán)力， 以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
????二、政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
????三、“三公 ”經(jīng)費(fèi):是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
????四、預(yù)算公開:是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。
????五、基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
????六、項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
????七、政府購買服務(wù):是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
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第五部分 ?附件
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