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2024年度
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石嘴山市大武口區(qū)人民路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心
部門決算
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目錄
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第一部分 ?部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 ?2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、大武口區(qū)部門項目支出績效自評表
第三部分 ?2024年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 ?石嘴山市大武口區(qū)人民路街道辦事處社區(qū)
衛(wèi)生服務中心概況
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一、部門職責
????石嘴山市大武口區(qū)人民路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，占地面積5772.62平方米（中心建筑面積1722平方米），位于大武口區(qū)人民路217號，下轄紅旗、繼紅兩個社區(qū)衛(wèi)生服務站，兼管長勝村、龍泉村、潮湖村三家衛(wèi)生室，服務總人口49692人。主要承擔轄區(qū)基本公共衛(wèi)生項目十二類54項，包括建立居民健康檔案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、預防接種、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛(wèi)生監(jiān)督等。并承擔基本醫(yī)療服務，包括全科門診診療、中醫(yī)藥服務、靜脈輸液、各種注射等，隨著城鄉(xiāng)基層衛(wèi)生機構服務能力的提高，開展了醫(yī)聯(lián)體服務、專家下基層服務等，推進了家庭醫(yī)生簽約工作，轉變了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的服務方式，雙向轉診工作也順利開展。?
二、機構設置
按照部門決算編報要求，大武口區(qū)人民路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位機構數(shù)1個，屬于事業(yè)單位。所屬大武口區(qū)衛(wèi)生健康局的二級預算單位。
單位人員編制數(shù)19人，在職人數(shù)18人，離退休人員22人，其他經(jīng)費自理人員17人，遺屬 1人。
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第二部分??2024年度部門決算表
?見附件：大武口區(qū)人民路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門決算公開表
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第三部分 2024年度部門決算情況說明
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???一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計20128296.12元，支出總計20128296.12元。與上年相比，收入總計增加3937912.27元，增長19.56%，主要原因是人員增加，人員增資，相對應收入增加。與上年相比，支出總計增加?3937912.27元，增長19.56%，主要原因是人員增加，人員增資，相對應支出增加。
????二、收入決算情況說明
2024年度收入合計16339400.77元，其中：財政撥款收入?9464634.92元，占57.93%；上級補助收入?0.00元，占?0.00%；事業(yè)收入?6797839.22元，占41.60%；經(jīng)營收入?0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占?0.00%；其他收入?76926.63元，占0.47%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計?17803113.53元，其中：基本支出10759554.96元，占?60.44%；項目支出?7043558.57元，占?39.56%；上繳上級支出?0.00元，占?0.00?%；經(jīng)營支出?0.00元，占?0.00%；對附屬單位補助支出?0.00元，占?0.00%。
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計10973575.78元，支出總計10973575.78元。與上年相比，財政撥款收入總計增加2343610.39元，增長21.36%，主要原因是人員增加，人員增資，相對應支出增加。與上年相比，財政撥款支出總計增加?2343610.39元，增長21.36%，主要原因是人員增加，人員增資，相對應支出增加。
????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出10973575.78元，占本年支出合計的61.64%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3852551.25元，增長35.11%，主要原因是人員增加，人員增資，相對應支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出10973575.78??元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（208）支出802878.15元，占7.32 %；衛(wèi)生健康（210）支出9828695.63元，占89.57%；住房保障（221）支出342002.00元，占3.11%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8341550.00元，支出決算為10973575.78元，完成年初預算的131.55%，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）。年初預算為240901.00元，支出決算為250172.00元，完成年初預算的103.85%，決算數(shù)大于預算數(shù)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內追加退休職工的原獎勵性補貼。
2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預算為280036.00元，支出決算為280036.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于在職職工養(yǎng)老保險經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）。年初預算為140018.00元，支出決算為272670.15元，完成年初預算的194.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加在職人員職業(yè)年金以及做實退休人員職業(yè)年金。
4.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（03）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（01）。年初預算為2772024.00元，支出決算為 2634608.06元，完成年初預算的95.04%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休一人，經(jīng)費減少。
5.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（99）。年初預算為361100.00元，支出決算為404470.00元，完成年初預算的112.01%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品補助經(jīng)費。
6.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務（08）。年初預算為4064100.00元，支出決算為6430414.57元，完成年初預算的158.22%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內下達中央專項基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費。
7.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生服務（09）。年初預算為0.00元，支出決算為122144.00元，完成年初預算百分比不可比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市疾控中心區(qū)疾控中心專項經(jīng)費。
8.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）其他公共衛(wèi)生支出（99）。年初預算為0.00元，支出決算為36530.00元，完成年初預算百分比不可比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市疾控中心區(qū)疾控中心專項經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預算為112529.00元，支出決算為112529.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于在職職工醫(yī)療保險。
10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預算為38000.00元，支出決算為38000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于在職職工及退休職工體檢費。
11.衛(wèi)生健康支出（210）中醫(yī)藥事務（17）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（04）。年初預算為0.00元，支出決算為 50000.00元，完成年初預算百分比不可比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于中醫(yī)藥日常支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為249706.00元，支出決算為249706.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要用于在職職工的住房公積金。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為83136.00元，支出決算為92296.00元，完成年初預算的111.02%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，相對應購房補貼增加。
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3930017.21 ?元，其中：人員經(jīng)費3593871.15元，公用經(jīng)費336146.06元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出3338291.15元，較年初預算數(shù)減少?106139.85元，下降3.18%，主要原因是七月退休一人，相對應支出減少；較上年決算數(shù)增加162425.62元，增長4.87%。
2.商品和服務支出198146.06元，較年初預算數(shù)減少?13428.94元，下降6.78%，主要原因是水費專用材料費減少；較上年決算數(shù)減少74626.80元，下降37.66%。
3.對個人和家庭的補助255580.00元，較年初預算數(shù)減少?4764.00元，下降1.86%，主要原因是年初獎勵金預算支出時調整為獎金；較上年決算數(shù)增加27263.00元，增長10.67%。
4.資本性支出138000.00元，較年初預算數(shù)增加?138000.00元，增長100.00%，主要原因是中心擴大購買專用設備；較上年決算數(shù)增加138000.00元，增長100.00%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。與上年相比，減少0.00元，下降0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位無此項支出。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0.00%；公務用車購置及運行費支出占0.00%；公務接待費支出占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預算為0.00元，支出決算為??0.00元，完成年初預算的0.00%；比上年減少0.00元，下降?0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位無此項支出。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內容包括：單位無此項支出。
2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；比上年減少0.00?元，下降0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位無此項支出。其中：公務用車購置費支出為0.00元，公務用車運行維護費支出0.00元，主要用于單位無此項支出等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費。年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；比上年減少0.00元，下降0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位無此項支出。其中： 國內接待費支出0.00元，主要用于單位無此項支出。國（境）外接待費支出0.00元，主要用于單位無此項支出。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余??元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結轉和結余?0.00元，較上年決算數(shù)增加0.00元，增長0.00%，主要原因是：單位無此項支出。?
???九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0.00?元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；項目支出0.00元，占0.00%。?
????十、其他重要事項的情況說明
2024年度本部門機關運行經(jīng)費年初預算為211575.00元，支出決算為336146.00元，完成年初預算的158.88%；比上年增加63373.20元，增長18.85%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因中心擴大購買專用設備。
（二）政府采購情況說明
2024年度本部門政府采購預算10001.60元，支出決算總額27208.00元，完成年初預算的272.08%。其中：政府采購貨物預算10001.60元，支出決算總額27208.00元，完成年初預算的272.08%。政府采購工程預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0.00%。政府采購服務預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0.00%。授予中小企業(yè)合同金額24760.00元，占政府采購支出總金額的91.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，本單位房屋面積5772.62平方米，共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛；單價50萬元以上通用設備?0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目?0個，二級項目?0個，其他項目???個，共涉及資金?0.00元，占一般公共預算項目支出總額的?0.00%。組織對2024年度等?0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0.00元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。
共組織對等0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0.00元，政府性基金預算支出0.00元。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。基本公共衛(wèi)生項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，基本公共衛(wèi)生項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為6430414.57元，執(zhí)行數(shù)為6430414.57元，完成預算的158.22%。主要產(chǎn)出和效果：基層醫(yī)療服務機構基本公共衛(wèi)生服務順利開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：專項管理和獨立核算存在問題。下一步改進措施：制定整套整改方案，細化整改措施，建立整改臺賬，收集落實整改的相關資料；對資金支出進行專項管理和獨立核算，規(guī)范單位資金管理。
（五）其他必要事項情況說明
本單位無社會保險基金收支預算。
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第四部分 ?名詞解釋
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1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。
3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構提供服務的數(shù)量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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第五部分 ?附件
其他相關資料
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