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目錄

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第一部分??部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、大武口區(qū)部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分??2024年度部門決算情況說(shuō)明

?????一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

?????二、收入決算情況說(shuō)明

?????三、支出決算情況說(shuō)明

?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??大武口區(qū)長(zhǎng)興衛(wèi)生院概況

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　一、部門職責(zé)

????大武口區(qū)長(zhǎng)興衛(wèi)生院主要承擔(dān)轄區(qū)居民基本醫(yī)療服務(wù)；建立居民健康檔案、健康教育宣傳、慢性病管理、老年人管理、計(jì)劃免疫、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛(wèi)生監(jiān)督等十四類五十四項(xiàng)基本公共衛(wèi)生免費(fèi)服務(wù)工作。?

　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????大武口區(qū)長(zhǎng)興衛(wèi)生院獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為大武口區(qū)衛(wèi)生健康局下屬二級(jí)預(yù)算單位，屬事業(yè)單位。隸屬于大武口區(qū)人民路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，事業(yè)編制數(shù)7人，其中在職人員7人，離退休人員7人，遺屬4人，聘用人員10人。

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第二部分 ?2024年度部門決算表

?見(jiàn)附件：大武口區(qū)長(zhǎng)興衛(wèi)生院2024年部門決算公開(kāi)表

第三部分???2024年度部門決算情況說(shuō)明

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???一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收入總計(jì)3159204.07元，支出總計(jì)?3159204.07?元。與上年相比，收入總計(jì)減少?48228.69?元，下降?1.55?%，主要原因是本年度轄區(qū)服務(wù)人口數(shù)減少，公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少，所以收入相比去年減少。與上年相比，支出總計(jì)減少?48228.69?元，下降?1.55?%，主要原因是本年度轄區(qū)服務(wù)人口數(shù)減少，公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少，所以支出相比去年減少。

????二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)?3159204.07?元，其中：財(cái)政撥款收入?2112803.99?元，占?66.87?%；上級(jí)補(bǔ)助收入?0.00?元，占?0.00?%；事業(yè)收入?1018197.9?元，占?32.23?%；經(jīng)營(yíng)收入?0.00?元，占?0.00?%；附屬單位上繳收入?0.00?元，占?0.00?%；其他收入?28202.18?元，占?0.89?%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)?31592040.07?元，其中：基本支出?2498281.28?元，占?79.08?%；項(xiàng)目支出?660922.79?元，占??20.92?%；上繳上級(jí)支出?0.00?元，占?0.00?%；經(jīng)營(yíng)支出?0.00元，占?0.00?%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0.00?元，占?0.00?%。

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)?2112803.99?元，支出總計(jì)?2112803.99?元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加??218280.01?元，增長(zhǎng)?11.52?%，主要原因是中央直達(dá)資金公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)編入預(yù)算，所以相比上年財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加?218280.01?元，增長(zhǎng)?11.52?%，主要原因是中央直達(dá)資金公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)編入預(yù)算，支出增加。

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2112803.99?元，占本年支出合計(jì)的79.08?%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加?218280.01?元，增長(zhǎng)?11.52?%，主要原因是中央直達(dá)資金公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)編入預(yù)算，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?2112803.99??元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出?273672.9?元，占12.95?%；衛(wèi)生健康（210）支出1711903.09元，占81.03?%；住房保障（221）支出127228元，占?6.02?%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為???1944557元，支出決算為?2112803.99?元，完成年初預(yù)算的?109.17?%，其中：

1.?社會(huì)保障和就業(yè)支出?（208）?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出?（05）?事業(yè)單位離退休?（02）。年初預(yù)算為73841.00元，支出決算為81863.00元，完成年初預(yù)算的?110.86?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年內(nèi)追加退休職工的原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。

2.?社會(huì)保障和就業(yè)支出?（208）?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出?（05）?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出?（05）。年初預(yù)算為?100292.00?元，支出決算為100292.00元，完成年初預(yù)算的100.00?%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.?社會(huì)保障和就業(yè)支出?（208）?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出?（05）?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出?（06）。年初預(yù)算為?50146.00?元，支出決算為?91517.90?元，完成年初預(yù)算的?182.50?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年內(nèi)追加職工2016年1月-2017年12月職業(yè)年金做實(shí)。

4.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（01）。年初預(yù)算為848122.00元，支出決算為998020.00元，完成年初預(yù)算?117.67?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)職工工資普遍調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）。年初預(yù)算為46400.00元，支出決算為56055.00元，完成年初預(yù)算120.81?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)中央專項(xiàng)基本藥物補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）。年初預(yù)算為474800.00元，支出決算為593408.29元，完成年初預(yù)算124.98?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)中央專項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（09）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為5165.50元，完成年初預(yù)算百分比不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)中央專項(xiàng)重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）其他公共衛(wèi)生支出（99）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為6294.00元，完成年初預(yù)算百分比不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)中央專項(xiàng)重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算為38962.00元，支出決算為38962.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）。年初預(yù)算為14000.00元，支出決算為13998.30元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算為90783.00元，支出決算為90783.00元，完成年初預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購(gòu)房補(bǔ)貼（03）。年初預(yù)算為28716.00元，支出決算為36445.00元，完成年初預(yù)算的126.92?%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年新增事業(yè)編人員1人，年初預(yù)算數(shù)不包含新增人員經(jīng)費(fèi)。

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?2112803.99 ?元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?1273406.20?元，公用經(jīng)費(fèi)?178475.00 ?元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出?1172444.20?元，較年初預(yù)算數(shù)增加?31552.20?元，增長(zhǎng)2.77?%，主要原因是年內(nèi)在編人員調(diào)整薪資；較上年決算數(shù)增加?117142.35?元，增長(zhǎng)?11.10 ?%。

2.商品和服務(wù)支出178475.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少?20.00?元，下降0.01%，主要原因是政府采購(gòu)辦公用品復(fù)印紙金額比實(shí)際采購(gòu)金額少20元；較上年決算數(shù)增加?59155.87 ?元，增長(zhǎng)?49.58?%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100962.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少?3008.00?元，下降?2.89?%；主要原因是年初獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)算支出時(shí)調(diào)整為獎(jiǎng)金；較上年決算數(shù)增加?13218.00元，增長(zhǎng)15.06?%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年相比，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0.00?%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占0.00?%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0.00?%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為?0.00元，完成年初預(yù)算的?0.00?%；比上年增加?0.00?元，增長(zhǎng)0.00%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)?0?個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)?0?人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為?0.00?元，支出決算為?0.00?元，完成年初預(yù)算的?0.00?%；比上年增加?0.00?元，增長(zhǎng)?0.00?%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為???元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出?0.00?元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)?0?輛，公務(wù)用車保有量為?0?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為?0.00?元，支出決算為?0.00??元，完成年初預(yù)算的?0.00?%；比上年減少?0.00?元，下降?0.00?%。其中：?國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出?0.00?元。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出?0.00?元。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次?0?個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次?0?人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次?0?個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次?0?人。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??元，本年收入?0.00?元，本年支出?0.00?元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0.00?元，較上年決算數(shù)增加?0.00?元，增長(zhǎng)?0.00?%。

???九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)?0.00??元，其中：基本支出?0.00?元，占?0.00?%；項(xiàng)目支出?0.00??元，占?0.00?%。?

????十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為178495?元，支出決算為?178475元，完成年初預(yù)算的?99.98?%；比上年增加?59155.87?元，增長(zhǎng)?49.58?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府采購(gòu)辦公用品復(fù)印紙金額比實(shí)際采購(gòu)金額少20元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算?2000.00元，支出決算總額?1980.00?元，完成年初預(yù)算的?99.00?%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算?2000.00?元，支出決算總額?1980.00元，完成年初預(yù)算的99.00?%。政府采購(gòu)工程預(yù)算?0.00?元，支出決算總額?0.00?元，完成年初預(yù)算的?0.00?%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算?0.00?元，支出決算總額?0.00?元，完成年初預(yù)算的?0.00?%。授予中小企業(yè)合同金額?1980.00?元，占政府采購(gòu)支出總金額的?99.00?%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積?940??平方米，共有車輛?1?輛（衛(wèi)生院專業(yè)救護(hù)車輛），其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0?輛、一般公務(wù)用車?0?輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備?0?臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目?0?個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目?0?個(gè)，其他項(xiàng)目???個(gè)，共涉及資金?0.00?元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的?0.00?%。組織對(duì)2024年度?0?個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金?0.00?元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的?0.00?%。

共組織對(duì)?0?個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出?0.00?元，政府性基金預(yù)算支出?0.00?元。

2.?以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

大武口區(qū)長(zhǎng)興衛(wèi)生院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為?80?分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為?593408.29?元，執(zhí)行數(shù)為?593408.29?元，完成預(yù)算的100.00?%。主要產(chǎn)出和效果：一是居民健康檔案合格率大于等于85%，適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種大于等于90%，高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率大于等于85%；二是服務(wù)居民提高全民健康有所提高，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)差距不斷縮小，居民健康素養(yǎng)水平持續(xù)提高，基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平持續(xù)提高，居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)目的的滿意度大于等于90%。

（五）其他必要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算支出。

??

?

第四部分??名詞解釋

??

1、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

??3、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)：?納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的?“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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第五部分??附件

無(wú)其他相關(guān)公開(kāi)資料