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第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
?一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
?七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購(gòu)情況說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 大武口區(qū)長(zhǎng)勝街道辦事處部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
詳細(xì)介紹本部門（單位）工作職責(zé)。
1、在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,宣傳、貫徹、執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的決定、命令、指示，開展街轄區(qū)內(nèi)的居民工作、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)管理和城市管理工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、人民調(diào)解、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；受有關(guān)職能部門委托，負(fù)責(zé)流動(dòng)人員暫住登記、信息收集、報(bào)送及房屋租賃登記備案等管理和服務(wù)工作；依法制定和實(shí)施轄區(qū)突發(fā)性公共事件的應(yīng)急處置方案；協(xié)調(diào)和管理涉農(nóng)事務(wù)。
3、收集轄區(qū)內(nèi)居民反映的問題，受理和辦復(fù)社區(qū)及社區(qū)居民來信來訪，及時(shí)向上級(jí)人民政府反映轄區(qū)內(nèi)居民和單位的意見及要求，組織、協(xié)助或督促有關(guān)部門解決。
4、執(zhí)行上級(jí)人民政府發(fā)布的城市管理的決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民區(qū)、內(nèi)街巷的環(huán)境衛(wèi)生和環(huán)境整治工作，組織督促轄區(qū)內(nèi)的單位和居民開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的城市環(huán)境和城市秩序，指揮街城管執(zhí)法隊(duì)對(duì)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、市政、環(huán)境保護(hù)等方面的違法行為，行使行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的具體工作，協(xié)助區(qū)有關(guān)職能部門查處違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為；對(duì)違反消防安全、食品安全、市場(chǎng)管理等規(guī)定的行為，應(yīng)當(dāng)勸阻，對(duì)于拒絕改正的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知有關(guān)部門處理；協(xié)助有關(guān)部門依法監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理企業(yè)開展物業(yè)管理工作，協(xié)助有關(guān)部門處理物業(yè)管理企業(yè)與業(yè)主委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)與業(yè)主、業(yè)主與業(yè)主之間的矛盾和投訴。
5、根據(jù)市、區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，制定社區(qū)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，建立、健全社區(qū)服務(wù)設(shè)施，合理配置社區(qū)服務(wù)資源，適應(yīng)社區(qū)居民多層次的服務(wù)需求；組織社區(qū)義務(wù)工作者隊(duì)伍，動(dòng)員和引導(dǎo)單位和居民興辦社區(qū)服務(wù)事業(yè)，開展便民利民的系列服務(wù)；負(fù)責(zé)組織和引導(dǎo)社區(qū)教育、科普、文化、體育、衛(wèi)生等工作。
6、依法支持、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；依法協(xié)助民政部門開展居民委員會(huì)的選舉工作；依法保障居民委員會(huì)在居民區(qū)的自治權(quán)利，協(xié)助區(qū)人民政府為居民委員會(huì)的正常辦公提供必要條件。
7、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育的管理工作，對(duì)本轄區(qū)內(nèi)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位、居民委員會(huì)、村改制公司的人口與計(jì)劃生育管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
8、協(xié)助有關(guān)部門做好社會(huì)救助、社會(huì)保障、社會(huì)福利、勞動(dòng)就業(yè)、退休人員社會(huì)化管理等工作；協(xié)助有關(guān)部門做好民政事務(wù)、兵役和民兵事務(wù)、復(fù)轉(zhuǎn)軍人安置、人民防空事務(wù)、僑臺(tái)事務(wù)、民族宗教事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、人口普查、基層統(tǒng)計(jì)、法制宣傳、勞動(dòng)用工監(jiān)控、社會(huì)保險(xiǎn)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、殯葬改革、青少年教育、禁毒、掃黃打非、刑釋解教人員幫教等工作，如發(fā)現(xiàn)問題，街道辦事處應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知有關(guān)部門處理。
9、協(xié)助有關(guān)部門做好交通安全、防汛、防風(fēng)、防震、防災(zāi)、打假、打私及維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作職責(zé)。
10、法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的以及上級(jí)人民政府依法賦予的其他居民工作、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)管理和城市管理職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
對(duì)本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。如：
1.按照部門決算編報(bào)要求，大武口區(qū)長(zhǎng)勝街道辦事處部門決算包括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有0個(gè)：
第二部分 2019年度部門決算表
見附表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2019年度收入總計(jì)83,019,911.27元，支出總計(jì)83,019,911.27元。與上年相比，收入總計(jì)增加43,580,384.72元，增長(zhǎng)110.50%，主要原因是本年農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目資金財(cái)政增加撥款及同級(jí)非財(cái)政部門其他項(xiàng)目資金增加。與上年相比，支出總計(jì)增加43,580,384.72元，增長(zhǎng)110.50%，主要原因是本年農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目資金財(cái)政增加撥款及同級(jí)非財(cái)政部門其他項(xiàng)目資金增加。
二、部門收入總體情況說明
2019年度收入合計(jì)75,413,343.30元，其中：財(cái)政撥款收入21,309,409.57元，占28.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入54,103,933.73元，占71.74%。
三、部門支出總體情況說明
2019年度支出合計(jì)63,262,538.61元，其中：基本支出6,122,898.05元，占9.68%；項(xiàng)目支出57,139,640.56元，占90.32%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)21,584,748.28元，支出總計(jì)21,584,748.28元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加3,494,554.47元，增長(zhǎng)19.32%，主要原因是增加農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目及龍泉村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治等資金。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加3,494,554.47元，增長(zhǎng)19.32%，主要原因是增加農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目及龍泉村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治等資金支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,990,195.06元，占本年支出合計(jì)的22.11%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6,175,339.96元，增長(zhǎng)79.02%，主要原因是增加農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目及龍泉村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治等資金。
（二）一般公共預(yù)算支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,990,195.06元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：一般公共服務(wù)（類）支出973,324.08元，占6.96%；公共安全（類）支出18,260.00元，占0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,596,727.08元，占18.56%；衛(wèi)生健康（類）支出91,275.58元，占0.65%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1,434,060.36元，占10.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50,000.00元，占0.36%；農(nóng)林水（類）支出4,383,760.00元，占31.33%；資源勘探信息（類）支出4,025,591.00元，占28.77%；住房保障（類）支出417,196.96元，占2.98%等等。
（三）一般公共預(yù)算支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為??4,256,784.87元，支出決算為13,990,195.06元，完成年初預(yù)算的328.66%，其中：
1.201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為723,773.00元，支出決算為869,136.08元，完成年初預(yù)算的120.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加應(yīng)休未休年休假報(bào)酬及目標(biāo)考核獎(jiǎng)補(bǔ)差和民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)。
2.201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56,544.00元，支出決算為54,188.00元，完成年初預(yù)算的95.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因民生服務(wù)中心、綜合治理中心人員養(yǎng)老金比例調(diào)整結(jié)余資金財(cái)政收回。
3.201一般公共服務(wù)支出（類）20199其他一般公共服務(wù)支出（款）2019999其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為50,000.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政追加2018年度效能目標(biāo)考核單項(xiàng)獎(jiǎng)?chuàng)芸睢?/span>
4.204公共安全支出（類）20499其他公共安全支出（款） 2049901其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,000.00元，支出決算為18,260.00元，完成年初預(yù)算的913%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加基層武裝部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及武裝工作經(jīng)費(fèi)。
5.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2080106就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為508,373.31元，支出決算為623,262.62元，完成年初預(yù)算的122.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加應(yīng)休未休年休假報(bào)酬及目標(biāo)考核獎(jiǎng)補(bǔ)差和民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)。
6.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,669,439.00元，支出決算為1,671,933.60元，完成年初預(yù)算的100.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加社區(qū)居干民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎(jiǎng)。
7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位離退休（款）2080504未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,100.00元，支出決算為62,000.00元，完成年初預(yù)算的2952.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加行政退休人員民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎(jiǎng)。
8.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位離退休（款）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為156,577.26元，支出決算為162,198.86元，完成年初預(yù)算的103.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余資金本年支付。
9.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位離退休（款）2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35,332.00元，支出決算為77,332.00元，完成年初預(yù)算的218.87%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是追加事業(yè)退休人員民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎(jiǎng)未列入預(yù)算。
10.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,856.33元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鹂颇坎块T不能使用，預(yù)算改列單位主款。
11.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,565.77元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鹂颇坎块T不能使用，預(yù)算改列單位主款。
12.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,348.66元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保基金科目部門不能使用，預(yù)算改列單位主款。
13.210衛(wèi)生健康支出（類）21007計(jì)劃生育事務(wù)（款） 2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為720.00元，支出決算為720.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.210衛(wèi)生健康支出（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 2101101行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32,929.60元，支出決算為32,929.60元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.210衛(wèi)生健康支出（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）?? 2101102事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29,701.30元，支出決算為29,701.30元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.210衛(wèi)生健康支出（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19,181.68元，支出決算為19,181.68元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17.210衛(wèi)生健康支出（類）20111行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）?2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 10,150.00元，支出決算為8,743.00元，完成年初預(yù)算的86.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是民生服務(wù)中心體檢指標(biāo)追減。
18.211節(jié)能環(huán)保支出（類）21104自然生態(tài)保護(hù)（款） 2110401生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,210,355.36元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)舍予圓土地流轉(zhuǎn)金。
19.211節(jié)能環(huán)保支出（類）21104自然生態(tài)保護(hù)（款） 2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為250,000.00元，支出決算為223,705.00元，完成年初預(yù)算的89.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政單位指標(biāo)追減。
20.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為50,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
21.213農(nóng)林水支出（類）21307農(nóng)村綜合改革（款） 2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為557,360.00元，支出決算為605,760.00元，完成年初預(yù)算的108.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎(jiǎng)及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)。
22.213農(nóng)林水支出（類）21307農(nóng)村綜合改革（款） 2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為635,000.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2019年中央和自治區(qū)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金（壯大村集體項(xiàng)目資金）。
23.213農(nóng)林水支出（類）21307農(nóng)村綜合改革（款）??2130799其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,000,000.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加龍泉村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治補(bǔ)助資金。
24.213農(nóng)林水支出（類）21399其他農(nóng)林水支出（款） 2139999其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為2,143,000.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目資金及生態(tài)立區(qū)項(xiàng)目（龍泉村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治補(bǔ)助資金）和藜麥種植土地流轉(zhuǎn)費(fèi)。
25.215資源勘探信息等支出（類）21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為4,025,591.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加大武口區(qū)人民政府盈氟金和項(xiàng)目土地及房屋征收補(bǔ)償資金。
26.221住房保障支出（類）22102住房改革支出（款） 2210201住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為101,400.96元，支出決算為101,400.96元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
27.221住房保障支出（類）22102住房改革支出（款） 2210203購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45,432.00元，支出決算為50,796.00元，完成年初預(yù)算的111.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加住房補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放補(bǔ)差。
28.21住房保障支出（類）22103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款） 2210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為265,000.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加金駝社區(qū)34戶居民和市實(shí)驗(yàn)學(xué)校供暖補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,694,988.70元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,772,316.49元，公用經(jīng)費(fèi)922,672.21元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出3,576,580.49元，較年初預(yù)算數(shù)增加224764.95元，增長(zhǎng)6.28%，主要原因是追加應(yīng)休未休年休假報(bào)酬及目標(biāo)考核獎(jiǎng)補(bǔ)差和民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)；較上年決算數(shù)增加1,899,010.61元，增長(zhǎng)113.20%。
2.商品和服務(wù)支出922,672.21元，較年初預(yù)算數(shù)增加62,816.88元，增長(zhǎng)7.31%，主要原因是追加村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)；較上年決算數(shù)增加570,400.99元，增長(zhǎng)161.92%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助195,736.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加150,622.00元，增長(zhǎng)333.87%，主要原因是追加退休人員民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎(jiǎng)；較上年決算數(shù)增加48,822.00元，增長(zhǎng)33.23%。
4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無；較上年決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為27,000.00元，支出決算為26,266.08元，完成年初預(yù)算的97.28%。與上年相比，增加1,030.97元，增長(zhǎng)4.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約控制支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。主要原因是未發(fā)生支出費(fèi)用。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為27,000.00元，支出決算為26,266.08元，完成年初預(yù)算的97.28%；比上年增加1,030.97元，增長(zhǎng)4.09%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約控制支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26,266.08元，主要用于車輛燃油及維修支出等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用未發(fā)生支出。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于無。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于無。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無。支出具體情況：無。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
???(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為859,855.33元，支出決算為922,672.21元，完成年初預(yù)算的107.31%；比上年增加570,400.99元，增長(zhǎng)161.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況說明
2019年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算70,000.00元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算70,000.00元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年12月31日，本部門房屋面積1,130平方米，共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金9,295,206.36元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2019年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
共組織對(duì)舍予圓土地流轉(zhuǎn)金等1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1,210,355.36元，政府性基金預(yù)算支出0元。其中，未涉及第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從自評(píng)價(jià)情況來看，已全部支付舍予圓土地流轉(zhuǎn)金到戶。
2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
舍予圓土地流轉(zhuǎn)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，舍予圓土地流轉(zhuǎn)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0元，執(zhí)行數(shù)為1,210,355.36元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：已全部支付舍予圓土地流轉(zhuǎn)金到戶。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
8.廉租住房保障制度：是指國(guó)家制定的解決城市低收入家庭住房困難的一項(xiàng)專門保障制度，是社會(huì)保障制度的重要組成部分。主要內(nèi)容是：確定廉租住房保障對(duì)象和保障標(biāo)準(zhǔn)，明確廉租住房保障方式，籌集廉租住房房源，保障廉租住房保障資金來源，建立廉租住房保障進(jìn)退機(jī)制等。
9.臨時(shí)救濟(jì)制度：是針對(duì)城市孤老及由于火災(zāi)、水災(zāi)等突發(fā)事件造成困難的貧困家庭的一項(xiàng)臨時(shí)性救濟(jì)制度。
10.醫(yī)療保險(xiǎn)制度：是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)按照保險(xiǎn)原則為解決居民防病治病問題而籌集、分配和使用醫(yī)療保險(xiǎn)基金的制度。它是居民醫(yī)療保健事業(yè)的有效籌資機(jī)制，是構(gòu)成社會(huì)保險(xiǎn)制度的一種比較進(jìn)步的制度，也是目前世界上應(yīng)用相當(dāng)普遍的一種衛(wèi)生費(fèi)用管理模式。
11.民生工程：是政府堅(jiān)持以人為本，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)保障公民基本權(quán)利，提高生活水平，重點(diǎn)關(guān)心弱勢(shì)群體，采取的一系列積極政策舉措。一句話，民生工程就是政府為民辦實(shí)事、辦好事的“民心工程”和“德政工程”，是立黨為公、執(zhí)政為民的現(xiàn)代版“為人民服務(wù)”的具體體現(xiàn)。
12.社區(qū)服務(wù)：是指政府、社區(qū)居委會(huì)以及其他各方面力量直接為社區(qū)成員提供的公共服務(wù)和其他物質(zhì)、文化、生活等方面的服務(wù)。
(名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。)
第五部分 附件
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