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第一部分 ?部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 ?2019年度部門決算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產占有使用情況說明
（四）預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 石嘴山市大武口區(qū)住房保障中心部門（單位）概況
一、部門職責
大武口區(qū)住房保障中心成立于2017年，由原棚改辦、區(qū)征收辦及區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設交通局內設機構保障房辦公室合并的新設機構，主要有以下部門職責：
1.貫徹宣傳和執(zhí)行國家、自治區(qū)和市、區(qū)保障性住房相關法律、法規(guī)及政策。
2.擬定轄區(qū)保障性住房發(fā)展規(guī)劃和政策性措施，并組織實施。
3.負責轄區(qū)公共租賃住房的分配、管理。
4.負責轄區(qū)老舊轄區(qū)改造相關工作。
5.做好轄區(qū)棚戶區(qū)調查摸底工作，制定棚戶區(qū)改造計劃并實施。
6.監(jiān)督并指導轄區(qū)街道辦事處做好棚戶區(qū)安置房的分配管理工作。
7.貫徹執(zhí)行國家、區(qū)、市國有土地上房屋征收與補償?shù)姆?、法?guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，參與擬定區(qū)本級國有土地上房屋征收與補償?shù)挠嘘P政策，并監(jiān)督實施。
8.承辦區(qū)本級房屋征收補償安置協(xié)議備案及補償安置協(xié)議簽訂、備案、公布的信息化管理。
9.負責完成上級部門交辦的其他工作。
二、機構設置
1.單位機構數(shù)1個，屬非參公事業(yè)單位。
2.單位編辦核定人員編制數(shù)8人，實際在崗人數(shù)共9人，其中事業(yè)編制5人，編制外財政供養(yǎng)人員4人。從決算單位構成看，石嘴山市大武口區(qū)住房保障中心部門決算包括：石嘴山市大武口區(qū)住房保障中心本級決算。
第二部分?2019年度部門決算表
???見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2019年度收入總計155852693.55元，支出總計?155852693.55元。與上年相比，收入總計減少18263479.29元，下降5.4%，主要原因是2019年本單位房屋征收項目減少，資金收入減少。與上年相比，支出總計減少18263479.29元，下降5.4%，主要原因是本單位2019年房屋征收項目拆遷項目減少，資金支出減少。
二、部門收入總體情況說明
2019年度收入合計123255235.98元，其中：財政撥款收入20266648.78元，占16.44%；上級補助收入0.00元，占0%；事業(yè)收入0.00元，占0%；經營收入0.00元，占0%；附屬單位上繳收入0.00元，占0%；其他收入102988587.20元，占83.56%。
三、部門支出總體情況說明
2019年度支出合計99785425.23元，其中：基本支出1080678.14元，占1.08%；項目支出98704747.09元,占98.92%；上繳上級支出0.00元，占0%；經營支出0.00元，占0%；對附屬單位補助支出0.00元，占0%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計32017265.15元，支出總計?32017265.15元。與上年相比，財政撥款收入總計減少128611581.80元，下降80.07%，主要原因是本年度單位征收項目減少。與上年相比，財政撥款支出總計減少11787362.63元，下降78.64%，主要原因是本年度本單位征收項目減少，征收款支付減少。
五、一般公共預算支出情況說明
（一）一般公共預算支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1224487.61元，占本年支出合計的1.23%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少65134770.69元，下降98.15%，主要原因是2019年大武口區(qū)住房保障中心承擔實施市級棚戶區(qū)房屋征收工作項目減少，因此項目支出減少；人員增資、效能獎及民族團結獎補差。
（二）一般公共預算支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1224487.61元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出89346.80元，占7.3%；衛(wèi)生健康（類）支出44302.80元，占3.62%;住房保障（類）支出1040838.01元,占85%，其他（類）支出50000.00元，占4.08%。
（三）一般公共預算支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1077005.82元，支出決算為1224487.61元，完成年初預算的92.04%，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（05）。年初預算為115686.00元，支出決算為89346.80元，完成年初預算的77.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2019年本單位有在編職工調動，減少一名在編事業(yè)人員，社保繳費從2019年7月減少繳納。
2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預算為46267.00元，支出決算為41852.80元，完成年初預算的90.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2019年本單位有在編職工調動，減少一名在編事業(yè)人員。
3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（99）。年初預算為2450.00元，支出決算為2450.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
4.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初預算為810470.00元，支出決算為951439.01元，完成年初預算的117.4%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內各類獎項發(fā)放增資，人員工資補差。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為72157.00元，支出決算為64575.00元，完成年初預算的89.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年度有在編事業(yè)人員一名調動，公積金從2019年7月停止繳納。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為24192.00元，支出決算為24824.00元，完成年初預算的103.12%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員工資調整，購房補貼計算基數(shù)調整。
7.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初預算為0.00元，支出決算為50000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因該科目記賬科目調整至其他保障性安居工程支出2210199中。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1079256.33元，其中：人員經費1007983.81元，公用經費71272.52元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出1007413.81元，較年初預975488.00元增加31925.81元，增長3.3%，主要原因是人員年內調資補差；較上年決算數(shù)增加65010.96元，增長6.7%。
2.商品和服務支出55472.52元，較年初預100948.00元減少47475.48元，下降45.05%，主要原因是本單位2019年參加事業(yè)單位公車改革，公務車全部交由財政局統(tǒng)一拍賣處置，交通費用減少；較上年決算數(shù)增減少31691.21元，下降?36.36%。
3.對個人和家庭的補助570.00元，年初預算數(shù)570.00元，與年初預算數(shù)一致；較上年決算數(shù)增加570.00元，增長100 %。
4.其他資本性支出15800.00元，較年初預算數(shù)0.00元增加15800.00元，增長100%，主要原因是本單位2019年購置打印復印一體機一臺；較上年決算數(shù)增加15800.00元，增長100 %。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
（一）“三公”經費一般公共預算支出總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。與上年相比，減少53000.00元，下降100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位本著節(jié)約的原則，嚴格管控“三公”經費支出。
（二）“三公”經費一般公共預算支出具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；比上年增加0.00元，增長0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。
2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；比上年減50000.00元，下降100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。其中：公務用車購置費支出為0.00元，公務用車運行維護費支出0.00元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費。年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；比上年減少3000.00元，下降100%。其中： 國內接待費支出0.00元，國（境）外接待費支出0.00元。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
八、政府性基金預算支出情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余11747176.37元，本年收入19000000.00元，本年支出25549685.61元，年末結轉和結余5197490.76元，較上年決算數(shù)減少76270000.00元，下降80.05%，主要原因是：世紀大道西側棚戶區(qū)改造項目資金陸續(xù)支付，支付戶數(shù)及金額下降。支出具體情況如下城鄉(xiāng)社區(qū)支出（221）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（21208）棚戶區(qū)改造支出（21208）世紀大道西側棚戶區(qū)改造項目支付被征收戶補償款及支付房地產開發(fā)公司項目選房房票資金。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明
2019年度本部門機關運行經費年初預算為100948.00元，支出決算為71272.52元，完成年初預算的70.6%；比上年減少29675.48元，下降29.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本單位2019年參加事業(yè)單位公車改革，公務車全部交由財政局統(tǒng)一拍賣處置，交通費用減少；本單位年中人員調動，人員減少導致辦公消耗減少。
（二）政府采購情況說明
2019年度本部門政府采購預算13000.00元，支出決算總額15800.00元，完成年初預算的121.54%。其中：政府采購貨物預算13000.00元，支出決算總額15800.00元，完成年初預算的121.54%。政府采購工程預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0?%。政府采購服務預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。
（三）國有資產占有使用情況說明
截至2019年12月31日，本單位房屋面積0平方米，共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目2個，其他項目0個，共涉及資金145231.28元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度世紀大道兩側等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金25549685.61元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
共組織對世紀大道兩側棚戶區(qū)、原煤機一廠棚戶區(qū)改造等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0.00元，政府性基金預算支出25549685.61元。其中，對世紀大道兩側棚戶區(qū)、原煤機一廠棚戶區(qū)改造項目分別委托寧夏鴻興會計事務所、寧夏瑞衡會計事務所等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，原煤機一廠已按序時進度完成搬遷征收工作，并得到項目區(qū)居民和企業(yè)的認可。項目實施拉動了經濟增長，增加了住房有效供應。為拉動內需、擴大就業(yè)、商品房去庫存、調控房地產市場、促進經濟平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。大武口區(qū)按照“三供一業(yè)”項目政策積極推行貨幣化補償安置，可以有效增加剛性需求，能夠充分發(fā)揮市場機制作用，有利于消化庫存，盤活存量，既緩解商品住房供需矛盾，又節(jié)約資金，發(fā)揮房地產產業(yè)鏈條長的作用，帶動大量社會資金投入，對大武口區(qū)房地產市場穩(wěn)定及經濟社會發(fā)展都起到了積極作用。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
原煤機一廠棚戶區(qū)老舊小區(qū)改造項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，原煤機一廠棚戶區(qū)老舊小區(qū)改造項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為50000.00元，執(zhí)行數(shù)為25549685.61元，完成預算的511%。主要產出和效果：一是該項目實施拉動了經濟增長，增加了住房有效供應。為拉動內需、擴大就業(yè)、商品房去庫存、調控房地產市場、促進經濟平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了積極作用；二是該項目實施為原煤機一廠中等偏下收入家庭、困難職工、外來務工人員和進城創(chuàng)業(yè)人員極大改善了生活條件和創(chuàng)業(yè)環(huán)境，促進了城市發(fā)展，改善了廠區(qū)生態(tài)環(huán)境和形象，發(fā)揮了改造一片，帶動提升一方的促進作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是征收安置補償工作人員雖然業(yè)務精、能力強，但存在人員少的問題。二是一廠棚戶區(qū)改造搬遷征收安置補償難度大。一廠棚戶區(qū)搬遷征收安置補償工作呈現(xiàn)量多、項目分散、難度大、訴求高、困難群體多、房主找不到等問題，導致工作進展遲緩，影響整體工作推進。下一步改進措施：一是加強工作人員業(yè)務知識培訓學習；二是把“三供一業(yè)”搬遷征收安置補償工作同“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨風廉政建設結合起來，做到思想上認識到位、學習上跟進到位、措施上落實到位、工作上整改到位，將組織和群眾的意見和建議融入日常工作中，加強棚戶區(qū)老舊小區(qū)改造征收安置補償過程的監(jiān)督檢查。
第四部分 ?名詞解釋
1.績效評價：績效評價是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對中央部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果所進行的綜合性評價?？冃гu價的過程就是將員工的收集工作績效同要求其達到的工作績效標準進行比對的過程。
2.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。編制政府性基金預算，對于提高政府預算的統(tǒng)一性和完整性，增強預算的約束力和透明度，更好地接受人大和社會監(jiān)督，具有十分重要的意義。
第五部分 ?附件
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