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第一部分??部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2019年度部門決算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分??2019年度部門決算情況說明
?????一、部門收支總體情況說明
?????二、部門收入總體情況說明
?????三、部門支出總體情況說明
?????四、財政撥款收支總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算支出情況說明
?????六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
第一部分??石嘴山市育才學(xué)校部門（單位）
概況
?
一、部門職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2、負責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實際組織實施，大力實施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。
4、積極辦好九年義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實施教育教學(xué)工作。
5、認真實施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實踐和校外教育工作。
6、按照教師管理權(quán)限，負責(zé)對教師進行管理，認真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設(shè)。
7、按照上級有關(guān)部門規(guī)定，負責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
8、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。
10、對學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11、認真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。?
二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，石嘴山市育才學(xué)校部門決算包括部門本級及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，其中二級預(yù)算單位有1個：
1.單位機構(gòu)數(shù)1個，屬事業(yè)單位。
2.單位人員編制12人，行政編制0人，在職人數(shù),11人，離退休人員22人，特崗教師4人，臨時工2人，遺屬1人。從預(yù)算單位結(jié)構(gòu)看，石嘴山市育才學(xué)校部門預(yù)算包括：石嘴山市育才學(xué)校本級預(yù)算（屬大武口區(qū)教育體育局二級預(yù)算單位）。
第二部分 ?2019年度部門決算表
????見附表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2019年度收入總計287,560.8元，支出總計287,560.8元。與上年相比，收入總計增加143,757.54元，增長5.24%，主要原因是人員增資。與上年相比，支出總計增加143,757.54元，增長5.24%，主要原因是人員晉級、增資。
二、部門收入總體情況說明
2019年度收入合計2,751,764.36元，其中：財政撥款收入2,658,162.36元，占96.6%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入93,602元，占3.4%。
三、部門支出總體情況說明
2019年度支出合計2,704,039.08元，其中：基本支出2,355,763.89元，占87.12%；項目支出348,275.19元，占12.88%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2,760,732.72元，支出總計2,760,732.72元。與上年相比，財政撥款收入總計增加73,929.46元，增長2.75%，主要原因是人員晉級、增資。與上年相比，財政撥款支出總計增加73,929.46元，增長2.75%，主要原因是人員晉級、增資。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,622,524.1元，占本年支出合計的96.98%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加38,291.2元，增長1.48%，主要原因是人員晉級、增資。
（二）一般公共預(yù)算支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,622,524.1元，主要用于以下方面：教育（類）支出1,936,736.36元，占73.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出335,368.7元，占12.79%；衛(wèi)生健康（類）支出114,327.04元，占4.36%；住房保障（類）支出236,092元，占9%，等等。
（三）一般公共預(yù)算支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2,159,609元，支出決算為2,622,524.1元，完成年初預(yù)算的121.44%，其中：
1、教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算為1,575,192元，支出決算為1,936,736.36元，完成年初預(yù)算的122.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員晉級、增資。
2、教育支出（205)教育費附加安排的支出(09)其他教育費附加安排的支出(99)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
3、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)。年初預(yù)算為210,261元，支出決算為198,968.7元，完成年初預(yù)算的94.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，教師工作調(diào)動。
4、社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)其他行政事業(yè)單位離退休支出(99)年初預(yù)算為4,400元，支出決算為136,400元，完成年初預(yù)算的3100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分科目的變更使一部分支出分類有所改變，發(fā)放退休人員民族團結(jié)獎。
5、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02)，年初預(yù)算為98,072元，支出決算為88777.04元，完成年初預(yù)算的90.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，教師工作調(diào)動。
6、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99)。年初預(yù)算為25,550元，支出決算為25,550元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因體檢教師沒有變化費用沒有變化。
7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預(yù)算為152,747元，支出決算為142,096元，完成年初預(yù)算的91.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，教師工作調(diào)動。
8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)購房補貼(03)。年初預(yù)算為79,548元，支出決算為93,996元，完成年初預(yù)算的118.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員晉級、增資。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,345,095.91元，其中：人員經(jīng)費2,106,215.02元，公用經(jīng)費238,880.89元。支出具體情況如下：
1、工資福利支出(301)1,960,859.02元，較年初預(yù)算數(shù)1,926,011元增加34,848.02元，增長1.81%，主要原因是人員晉級、增資；較上年決算數(shù)減少108,382.88元，下降5.24%。
2、商品和服務(wù)支出(302)238,880.89元，較年初預(yù)算220,426數(shù)增加18,454.89元，增長8.37%，主要原因是2018年的結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)，于2019年支出；較上年決算數(shù)增加22,995.89元，增長10.65%。
3、對個人和家庭的補助(303)145,356元，較年初預(yù)算數(shù)13,172增加132,184元，增長1,003.52%，主要原因是部分科目的變更使一部分支出分類有所改變，發(fā)放退休教師民族團結(jié)獎；較上年決算數(shù)增加809元，增長0.56%。
4、其他資本性支出(310)0元，較年初預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，增長（下降）0%，較上年決算數(shù)（減少）2,650元，下降100%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少（增加）0元，下降（增長）0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，未做此項支出的安排。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有此項支出。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有此項支出。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：國內(nèi)接待費支出0元，國（境）外接待費支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有此項支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2019年度本部門公用經(jīng)費(302)年初預(yù)算為220,426元，支出決算為238,880.89元，完成年初預(yù)算的108.37%；比上年增加1981元，增長0.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年的結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)，于2019年支出。
（二）政府采購情況說明
2019年度本部門政府采購預(yù)算15,000元，支出決算總額15,000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：政府采購貨物15,000元，支出決算總額15,000元，完成年初預(yù)算的100%。政府采購工程0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年12月31日，本部門（單位）房屋面積11817平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目1個，其他項目0個，共涉及資金158,183元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。未組織對2019年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
義務(wù)教育專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，義務(wù)教育專項資金項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為0元，執(zhí)行數(shù)為158,183元。由于年初無預(yù)算，無法對比。主要產(chǎn)出和效果：通過對義務(wù)教育專項資金項目的工作成果認真分析對比，項目實施完全達到預(yù)期工作成果，實現(xiàn)預(yù)期工作目標(biāo)，進一步推動了我校的教育教學(xué)發(fā)展，改善了學(xué)校辦學(xué)條件，提高了辦學(xué)水平。下一步改進措施：繼續(xù)保持對基礎(chǔ)教育發(fā)展專項項目的資金投入，促進義務(wù)教育發(fā)展。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??????4.其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
??????5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.三公經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
第五部分附件
其他相關(guān)資料
附表：
石嘴山市育才學(xué)校2019年決算公開附表 .xls
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