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?第一部分??部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分??2019年度部門決算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分??2019年度部門決算情況說明
??一、部門收支總體情況說明
??二、部門收入總體情況說明
??三、部門支出總體情況說明
??四、財政撥款收支總體情況說明
??五、一般公共預算支出情況說明
??六、一般公共預算基本支出情況說明
??七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
????
第一部分?? 人力資源和社會保障局系統(tǒng)部門（單位）概況
??
一、部門職責
大武口區(qū)人社局是區(qū)人民政府工作部門，具體職能如下：
??（一）貫徹執(zhí)行國家及自治區(qū)人事人才管理的方針、政策、法律法規(guī)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究制定人事制度改革方案并組織實施；建立科學化、法制化的人事管理制度并進行監(jiān)督檢查；研究擬定機構(gòu)改革定員定崗和人員分流的政策規(guī)定。
??（二）做好區(qū)直行政機關、事業(yè)單位工作人員結(jié)構(gòu)調(diào)整的宏觀管理；按照市上的意見建立和完善人事爭議仲裁制度；按有關規(guī)定辦理政府機關、事業(yè)單位選調(diào)工作人員和接收大中專畢業(yè)生事宜。
????（三）推行和完善國家公務員制度，指導協(xié)調(diào)各部門實施國家公務員制度工作；對各部門實施國家公務員制度工作進行綜合管理。
??（四）擬定全區(qū)人事制度改革實施方案；指導、監(jiān)督全區(qū)事業(yè)單位開展崗位設置工作；建立新形勢下的用人機制，做好區(qū)屬事業(yè)單位補充工作人員考試、考核、聘用和聘用合同鑒定工作。
??（五）?做好全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設工作，組織對有突出貢獻中青年專家、享受政府特殊津貼專家人選的推薦選拔工作；綜合管理技術(shù)職稱評聘工作；組織專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育的規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查工作；組織全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員參加各類職稱考試工作。
??（六）做好國家機關、事業(yè)單位工資制度改革及政策性調(diào)整工資工作；承辦國家機關及事業(yè)單位工作人員福利待遇的報批工作；做好全區(qū)機關事業(yè)單位科級及以下工作人員的退休報批以及退（離）休費的報批工作。
??（七）組織機關、事業(yè)單位工人崗位技術(shù)等級培訓、考核和晉級工作；實施報批機關、事業(yè)單位新錄用（補充）公務員（工作人員）轉(zhuǎn)正定級工作。
??（八）綜合管理政府表彰、獎勵工作：審核區(qū)級以上表彰獎勵人員的推薦選拔工作；協(xié)調(diào)區(qū)直各部門的表彰獎勵、懲戒申訴控告工作。
??（九）按照中央、自治區(qū)復轉(zhuǎn)軍人安置政策，做好復轉(zhuǎn)軍人安置工作。
??（十）對全區(qū)人事人才及企業(yè)人才工作進行指導、協(xié)調(diào)服務和監(jiān)督檢查；實施人事系統(tǒng)宣傳、信息工作。
????（十一）綜合管理全區(qū)干部、工資年報統(tǒng)計與分析工作。
????（十二）承辦區(qū)人民政府管理的非領導職務的行政任免手續(xù)及有關事宜。
????（十三）做好管理區(qū)勞動就業(yè)服務局工作；統(tǒng)籌規(guī)劃就業(yè)培訓工作；組織實施全民創(chuàng)業(yè)工程，促進就業(yè)及勞動保障工作；指導勞動就業(yè)服務事業(yè)的發(fā)展、規(guī)劃、管理和培育勞動力市場的發(fā)展，組織建立健全就業(yè)服務體系；組織實施勞務輸出工作；組織實施國家制定的職業(yè)分類、職業(yè)技能標準、推行職業(yè)資格證書制度；組織指導企業(yè)在職職工技能培訓和失業(yè)、下崗就業(yè)、再就業(yè)培訓；組織實施勞動預備役制度。
????（十四）執(zhí)行勞動關系調(diào)整的基本規(guī)則和規(guī)范勞動合同、集體合同制度的實施；負責各類用人單位勞動合同備案、管理與集體合同的審查；執(zhí)行人事勞動爭議處理制度和勞動仲裁規(guī)范、規(guī)則；做好管轄范圍內(nèi)勞動爭議案件的處理。
??（十五）做好勞動保障監(jiān)察工作；依法行使政府勞動保障監(jiān)察權(quán)。對各類用人單位貫徹執(zhí)行勞動和社會保障法律法規(guī)和政策措施情況進行監(jiān)察。
??（十六）監(jiān)督、檢查用人單位執(zhí)行最低工資規(guī)定的情況和勞動力市場工資指導價位的有關政策。
??（十七）監(jiān)督、檢查用人單位執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險政策情況。
????（十八）承擔全區(qū)勞動和社會保險的統(tǒng)計和信息工作。
（十九）承辦區(qū)人民政府其它工作。
大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務局的主要職責是：
（一）做好國家、自治區(qū)和市、區(qū)人力資源和社會保障方面的政策、法律、法規(guī)宣傳，落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；
（二）負責擬定大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
（三）負責城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務、就業(yè)援助工作；
（四）負責城鄉(xiāng)勞動力調(diào)查摸底、統(tǒng)計工作；
（五）負責開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導、就業(yè)援助、政策咨詢、創(chuàng)業(yè)指導、公益性崗位管理、小額貸款等工作；
（六）負責開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作；
（七）為城鄉(xiāng)勞動力提供職業(yè)技能培訓、創(chuàng)業(yè)培訓、電商培訓，開展職業(yè)資格鑒定工作；
（八）為本區(qū)就業(yè)失業(yè)人員辦理《就業(yè)失業(yè)登記證》，為本區(qū)創(chuàng)業(yè)人員辦理《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》；
（九）負責城鄉(xiāng)勞動力再就業(yè)小額擔保貸款的審查和認定；
（十）指導街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務機構(gòu)的業(yè)務工作；
（十一）負責大武口區(qū)人力資源市場的管理及公共就業(yè)服務平臺建設，收集、發(fā)布人才供求信息，組織開展人力資源交流活動，負責落實促進高校畢業(yè)生及就業(yè)困難群體就業(yè)政策工作；
（十二）負責人才信息庫建設、人才招聘廣告審核、人才素質(zhì)測評等工作；
（十三）完成上級部門交辦的其他工作。
大武口區(qū)社會保險經(jīng)辦服務中心，具體職能如下：
??（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市區(qū)有關城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療，社會養(yǎng)老保險的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；擬定年度計劃并組織實施。
??（二）負責轄區(qū)城鄉(xiāng)居民參加基本醫(yī)療保險，社會養(yǎng)老保險的宣傳動員、參保登記、組織繳費、統(tǒng)計等工作。
??（三）負責做好轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療，社會養(yǎng)老保險的低保、重殘等特殊人群的身份認定，審核、執(zhí)行養(yǎng)老金待遇的發(fā)放工作。
??（四）負責督查、配合審定轄區(qū)定點醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的服務行為和執(zhí)行有關統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險管理規(guī)章制度情況。
??（五）嚴格執(zhí)行基金管理辦法和基金財務核算制度，按照規(guī)定要求協(xié)調(diào)籌集、管理、兌付基金。
??（六）按照規(guī)定審批醫(yī)療轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院手續(xù)，外地住院核查，審核報銷醫(yī)藥費，并及時向社會公布統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的具體收支和使用情況，主動接受社會各界和參保居民的監(jiān)督。規(guī)范管理城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險住院檔案。完成區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置
????按照部門決算編報要求，人力資源和社會保障局部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內(nèi)的匯總決算。局機關人員編制數(shù)5人，實有10人，其中行政編制5人，政府聘用人員5人；勞動保障監(jiān)察執(zhí)法局編制數(shù)8人，實有8人，參公人員8人；勞動仲裁人事爭議仲裁院編制數(shù)3人，實有3人，參公人員3人；就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務局編制數(shù)18人，實有人數(shù)20人，其中參公人員17人，政府聘用人員3人；社會保險經(jīng)辦服務中心編制數(shù)7人，實有人數(shù)8人，其中：事業(yè)編制7人，政府聘用人員1人。
納入部門決算編報范圍的單位共3個，其中二級預算單位有2個：
大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務局
大武口區(qū)社會保險經(jīng)辦服務中心
??????
第二部分??2019年度部門決算表 部門收支總體情況表 | |||||
公開01表 | |||||
公開部門： | 金額單位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 31063805.5 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 16972936.57 |
??其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 58642017.4 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 64433910.09 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 2036941.38 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 583044 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、債務還本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、債務付息支出 | 50 | |||
本年收入合計 | 24 | 89705822.9 | 本年支出合計 | 51 | 87341790.19 |
????用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | ????結(jié)余分配 | 52 | ||
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 3098919.05 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 5462951.76 |
總計 | 27 | 92804741.95 | 總計 | 54 | 92804741.95 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財決01表
??
部門收入總體情況表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 89,705,822.90 | 31,063,805.50 | 58,642,017.40 | |||||||
201 | 一般公共服務支出 | 15,949,926.43 | 3,713,398.03 | 12,236,528.40 | ||||||
20110 | 人力資源事務 | 15,343,926.43 | 3,107,398.03 | 12,236,528.40 | ||||||
2011001 | ??行政運行 | 1,415,276.43 | 1,140,898.03 | 274,378.40 | ||||||
2011002 | ??一般行政管理事務 | 195,753.00 | 2,000.00 | 193,753.00 | ||||||
2011008 | ??引進人才費用 | 324,500.00 | 324,500.00 | 0.00 | ||||||
2011099 | ??其他人力資源事務支出 | 13,408,397.00 | 1,640,000.00 | 11,768,397.00 | ||||||
20132 | 組織事務 | 556,000.00 | 556,000.00 | 0.00 | ||||||
2013204 | ??公務員事務 | 556,000.00 | 556,000.00 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||
2019999 | ??其他一般公共服務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 67,251,953.84 | 22,772,584.84 | 44,479,369.00 | ||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 4,623,128.87 | 4,440,028.87 | 183,100.00 | ||||||
2080105 | ??勞動保障監(jiān)察 | 901,892.76 | 901,892.76 | 0.00 | ||||||
2080106 | ??就業(yè)管理事務 | 2,220,450.98 | 2,037,350.98 | 183,100.00 | ||||||
2080109 | ??社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 1,119,329.84 | 1,119,329.84 | 0.00 | ||||||
2080112 | ??勞動人事爭議調(diào)解仲裁 | 381,455.29 | 381,455.29 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 686,158.97 | 686,158.97 | 0.00 | ||||||
2080504 | ??未歸口管理的行政單位離退休 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 624,158.97 | 624,158.97 | 0.00 | ||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | ||||||
20807 | 就業(yè)補助 | 60,120,549.00 | 15,824,280.00 | 44,296,269.00 | ||||||
2080701 | ??就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | ||||||
2080702 | ??職業(yè)培訓補貼 | 2,602,613.00 | 2,474,900.00 | 127,713.00 | ||||||
2080704 | ??社會保險補貼 | 17,400,000.00 | 11,349,380.00 | 6,050,620.00 | ||||||
2080705 | ??公益性崗位補貼 | 36,512,333.00 | 0.00 | 36,512,333.00 | ||||||
2080711 | ??就業(yè)見習補貼 | 1,007,700.00 | 0.00 | 1,007,700.00 | ||||||
2080799 | ??其他就業(yè)補助支出 | 1,097,903.00 | 500,000.00 | 597,903.00 | ||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 736,820.00 | 736,820.00 | 0.00 | ||||||
2081199 | ??其他殘疾人事業(yè)支出 | 736,820.00 | 736,820.00 | 0.00 | ||||||
20826 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 453,297.00 | 453,297.00 | 0.00 | ||||||
2082602 | ??財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 453,297.00 | 453,297.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 632,000.00 | 632,000.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | ??其他社會保障和就業(yè)支出 | 632,000.00 | 632,000.00 | 0.00 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3,917,639.19 | 3,917,639.19 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 317,639.19 | 317,639.19 | 0.00 | ||||||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 199,897.60 | 199,897.60 | 0.00 | ||||||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 49,739.59 | 49,739.59 | 0.00 | ||||||
2101103 | ??公務員醫(yī)療補助 | 50,152.00 | 50,152.00 | 0.00 | ||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 17,850.00 | 17,850.00 | 0.00 | ||||||
21012 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | ||||||
2101202 | ??財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,993,916.58 | 67,796.58 | 1,926,120.00 | ||||||
21305 | 扶貧 | 1,926,120.00 | 0.00 | 1,926,120.00 | ||||||
2130599 | ??其他扶貧支出 | 1,926,120.00 | 0.00 | 1,926,120.00 | ||||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 67,796.58 | 67,796.58 | 0.00 | ||||||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 67,796.58 | 67,796.58 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 592,386.86 | 592,386.86 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 592,386.86 | 592,386.86 | 0.00 | ||||||
2210201 | ??住房公積金 | 396,206.86 | 396,206.86 | 0.00 | ||||||
2210203 | ??購房補貼 | 196,180.00 | 196,180.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，數(shù)據(jù)取自財決03表 | ||||||||||
??
部門支出總體情況表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 87,341,790.19 | 8,324,862.97 | 79,016,927.22 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 16,972,936.57 | 2,137,679.59 | 14,835,256.98 | |||||
20110 | 人力資源事務 | 16,136,936.57 | 1,301,679.59 | 14,835,256.98 | |||||
2011001 | ??行政運行 | 1,301,679.59 | 1,301,679.59 | 0.00 | |||||
2011002 | ??一般行政管理事務 | 250,876.50 | 0.00 | 250,876.50 | |||||
2011008 | ??引進人才費用 | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | |||||
2011099 | ??其他人力資源事務支出 | 14,260,380.48 | 0.00 | 14,260,380.48 | |||||
20132 | 組織事務 | 786,000.00 | 786,000.00 | 0.00 | |||||
2013204 | ??公務員事務 | 786,000.00 | 786,000.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
2019999 | ??其他一般公共服務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 64,433,910.09 | 5,178,359.85 | 59,255,550.24 | |||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 4,673,141.66 | 4,586,574.41 | 86,567.25 | |||||
2080105 | ??勞動保障監(jiān)察 | 926,608.50 | 926,608.50 | 0.00 | |||||
2080106 | ??就業(yè)管理事務 | 2,179,484.98 | 2,179,484.98 | 0.00 | |||||
2080109 | ??社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 1,163,314.89 | 1,076,747.64 | 86,567.25 | |||||
2080112 | ??勞動人事爭議調(diào)解仲裁 | 403,733.29 | 403,733.29 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 591,785.44 | 591,785.44 | 0.00 | |||||
2080504 | ??未歸口管理的行政單位離退休 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | |||||
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 529,785.44 | 529,785.44 | 0.00 | |||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就業(yè)補助 | 57,346,865.99 | 0.00 | 57,346,865.99 | |||||
2080701 | ??就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 1,054,551.86 | 0.00 | 1,054,551.86 | |||||
2080702 | ??職業(yè)培訓補貼 | 2,645,525.80 | 0.00 | 2,645,525.80 | |||||
2080704 | ??社會保險補貼 | 17,330,219.40 | 0.00 | 17,330,219.40 | |||||
2080705 | ??公益性崗位補貼 | 33,861,191.11 | 0.00 | 33,861,191.11 | |||||
2080711 | ??就業(yè)見習補貼 | 1,206,525.40 | 0.00 | 1,206,525.40 | |||||
2080799 | ??其他就業(yè)補助支出 | 1,248,852.42 | 0.00 | 1,248,852.42 | |||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 736,820.00 | 0.00 | 736,820.00 | |||||
2081199 | ??其他殘疾人事業(yè)支出 | 736,820.00 | 0.00 | 736,820.00 | |||||
20826 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 453,297.00 | 0.00 | 453,297.00 | |||||
2082602 | ??財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 453,297.00 | 0.00 | 453,297.00 | |||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 632,000.00 | 0.00 | 632,000.00 | |||||
2089901 | ??其他社會保障和就業(yè)支出 | 632,000.00 | 0.00 | 632,000.00 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3,314,958.15 | 314,958.15 | 3,000,000.00 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 314,958.15 | 314,958.15 | 0.00 | |||||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 200,909.66 | 200,909.66 | 0.00 | |||||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 46,822.56 | 46,822.56 | 0.00 | |||||
2101103 | ??公務員醫(yī)療補助 | 49,375.93 | 49,375.93 | 0.00 | |||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 17,850.00 | 17,850.00 | 0.00 | |||||
21012 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |||||
2101202 | ??財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,036,941.38 | 110,821.38 | 1,926,120.00 | |||||
21305 | 扶貧 | 1,926,120.00 | 0.00 | 1,926,120.00 | |||||
2130599 | ??其他扶貧支出 | 1,926,120.00 | 0.00 | 1,926,120.00 | |||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 110,821.38 | 110,821.38 | 0.00 | |||||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 110,821.38 | 110,821.38 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 583,044.00 | 583,044.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 583,044.00 | 583,044.00 | 0.00 | |||||
2210201 | ??住房公積金 | 386,864.00 | 386,864.00 | 0.00 | |||||
2210203 | ??購房補貼 | 196,180.00 | 196,180.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況，數(shù)據(jù)取自財決04表 | |||||||||
??
財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||||||
項????目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) | |||||||
合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||||||
欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 31063805.5 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 4814969.92 | 4814969.92 | ||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、國防支出 | 31 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | ||||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 21845478.54 | 21845478.54 | ||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 3314958.15 | 3314958.15 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | ||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | ||||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 110821.38 | 110821.38 | ||||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 583044 | 583044 | ||||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合計 | 24 | 31063805.5 | 本年支出合計 | 52 | 30669271.99 | 30669271.99 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1552230.73 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 1946764.24 | 1946764.24 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 1552230.73 | 54 | |||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 55 | ||||||||||
總計 | 28 | 32616036.23 | 總計 | 56 | 32616036.23 | 32616036.23 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財決01-1表 | ||||||||||||
??
一般公共預算支出情況表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 30,669,271.99 | 8,030,714.30 | 22,638,557.69 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4,814,969.92 | 1,992,709.04 | 2,822,260.88 | ||
20110 | 人力資源事務 | 3,978,969.92 | 1,156,709.04 | 2,822,260.88 | ||
2011001 | ??行政運行 | 1,156,709.04 | 1,156,709.04 | 0.00 | ||
2011002 | ??一般行政管理事務 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
2011008 | ??引進人才費用 | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | ||
2011099 | ??其他人力資源事務支出 | 2,496,260.88 | 0.00 | 2,496,260.88 | ||
20132 | 組織事務 | 786,000.00 | 786,000.00 | 0.00 | ||
2013204 | ??公務員事務 | 786,000.00 | 786,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2019999 | ??其他一般公共服務支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 21,845,478.54 | 5,029,181.73 | 16,816,296.81 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 4,490,450.66 | 4,437,396.29 | 53,054.37 | ||
2080105 | ??勞動保障監(jiān)察 | 926,608.50 | 926,608.50 | 0.00 | ||
2080106 | ??就業(yè)管理事務 | 2,038,652.98 | 2,038,652.98 | 0.00 | ||
2080109 | ??社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 1,121,455.89 | 1,068,401.52 | 53,054.37 | ||
2080112 | ??勞動人事爭議調(diào)解仲裁 | 403,733.29 | 403,733.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 591,785.44 | 591,785.44 | 0.00 | ||
2080504 | ??未歸口管理的行政單位離退休 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 529,785.44 | 529,785.44 | 0.00 | ||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 14,941,125.44 | 0.00 | 14,941,125.44 | ||
2080701 | ??就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 1,054,551.86 | 0.00 | 1,054,551.86 | ||
2080702 | ??職業(yè)培訓補貼 | 1,794,320.00 | 0.00 | 1,794,320.00 | ||
2080704 | ??社會保險補貼 | 11,349,380.00 | 0.00 | 11,349,380.00 | ||
2080711 | ??就業(yè)見習補貼 | 258,256.50 | 0.00 | 258,256.50 | ||
2080799 | ??其他就業(yè)補助支出 | 484,617.08 | 0.00 | 484,617.08 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 736,820.00 | 0.00 | 736,820.00 | ||
2081199 | ??其他殘疾人事業(yè)支出 | 736,820.00 | 0.00 | 736,820.00 | ||
20826 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 453,297.00 | 0.00 | 453,297.00 | ||
2082602 | ??財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 453,297.00 | 0.00 | 453,297.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 632,000.00 | 0.00 | 632,000.00 | ||
2089901 | ??其他社會保障和就業(yè)支出 | 632,000.00 | 0.00 | 632,000.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3,314,958.15 | 314,958.15 | 3,000,000.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 314,958.15 | 314,958.15 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 200,909.66 | 200,909.66 | 0.00 | ||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 46,822.56 | 46,822.56 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務員醫(yī)療補助 | 49,375.93 | 49,375.93 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 17,850.00 | 17,850.00 | 0.00 | ||
21012 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
2101202 | ??財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 110,821.38 | 110,821.38 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 110,821.38 | 110,821.38 | 0.00 | ||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 110,821.38 | 110,821.38 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 583,044.00 | 583,044.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 583,044.00 | 583,044.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 386,864.00 | 386,864.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 196,180.00 | 196,180.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況，數(shù)據(jù)取自財決07表 | ||||||
????
一般公共預算基本支出情況表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門： | 單位：元 | |||||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 6155703.39 | 302 | 商品和服務支出 | 917378.91 | 310 | 資本性支出 | 1990 |
30101 | ??基本工資 | 1416867 | 30201 | ??辦公費 | 74002.68 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | |
30102 | ??津貼補貼 | 1437374 | 30202 | ??印刷費 | 47698.3 | 31002 | ??辦公設備購置 | 1990 |
30103 | ??獎金 | 1107062 | 30203 | ??咨詢費 | 31003 | ??專用設備購置 | ||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續(xù)費 | 100 | 31005 | ??基礎設施建設 | ||
30107 | ??績效工資 | 52398 | 30205 | ??水費 | 2502.04 | 31006 | ??大型修繕 | |
30108 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 529785.44 | 30206 | ??電費 | 22000 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 30207 | ??郵電費 | 38257.44 | 31008 | ??物資儲備 | ||
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費 | 247732.22 | 30208 | ??取暖費 | 47381.47 | 31009 | ??土地補償 | |
30111 | ??公務員醫(yī)療補助繳費 | 49375.93 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 31010 | ??安置補助 | ||
30112 | ??其他社會保障繳費 | 71860.42 | 30211 | ??差旅費 | 26041.3 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | |
30113 | ??住房公積金 | 386953 | 30212 | ??因公出國（境）費用 | 31012 | ??拆遷補償 | ||
30114 | ??醫(yī)療費 | 21700 | 30213 | ??維修（護）費 | 7648 | 31013 | ??公務用車購置 | |
30199 | ??其他工資福利支出 | 834595.38 | 30214 | ??租賃費 | 125060 | 31019 | ??其他交通工具購置 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 955642 | 30215 | ??會議費 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||
30301 | ??離休費 | 30216 | ??培訓費 | 13898 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | ??退休費 | 60000 | 30217 | ??公務招待費 | 1956 | 31099 | ??其他資本性支出 | |
30303 | ??退職（役）費 | 30218 | ??專用材料費 | 25580 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||
30304 | ??撫恤金 | 30224 | ??被裝購置費 | 31201 | ??資本金注入 | |||
30305 | ??生活補助 | 4302 | 30225 | ??專用燃料費 | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | ||
30306 | ??救濟費 | 30226 | ??勞務費 | 96410.29 | 31204 | ??費用補貼 | ||
30307 | ??醫(yī)療費補助 | 30227 | ??委托業(yè)務費 | 31205 | ??利息補貼 | |||
30308 | ??助學金 | 30228 | ??工會經(jīng)費 | 50881.1 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | ??獎勵金 | 881900 | 30229 | ??福利費 | 313 | 對社會保障基金補助 | ||
30310 | ??個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 14364.18 | 31302 | ??對社會保險基金補助 | ||
30399 | ??對其他個人和家庭的補助支出 | 9440 | 30239 | ??其他交通費用 | 86741.05 | 31303 | ??補充全國社會保障基金 | |
30240 | ??稅金及附加費用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | ??其他商品和服務支出 | 36857.06 | 39906 | ??贈與 | ||||
307 | 債務利息及費用支出 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | |||||
30701 | ??國內(nèi)債務付息 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||||
30702 | ??國外債務付息 | 39999 | ??其他支出 | |||||
30703 | ??國內(nèi)債務發(fā)行費用 | |||||||
30704 | ??國外債務發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 7111345.39 | 公用經(jīng)費合計：919368.91 | ||||||
合計 | 8030714.3 | |||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況，數(shù)據(jù)取自財決08-1表。 | ||||||||
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一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
2018年度預算數(shù) | 2018年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
52356 | 0 | 50000 | 50000 | 2356 | 16320.18 | 0 | 14364.18 | 14364.18 ?? | 1956 ?? | |||||||||||||||||||
注：2018年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出，數(shù)據(jù)取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????????? 政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||
????????公開08 | ||||||||||||||||||||||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，數(shù)據(jù)取自財決09表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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第三部分?2019年度部門決算情況說明
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??一、部門收支總體情況說明
2019年度收入總計92804741.95元，支出總計92804741.95元。與上年相比，收入總計增加8529822.48元，增長10.12%，主要原因是：1、代發(fā)招才引智人員獎金及引入落戶獎補資金；2、有人員支出增加，在職人員增資及離退休人員民族團結(jié)獎；3、本年增加了“十二五”勞務移民就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓、職業(yè)技能培訓補貼資金及就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地租賃費；4、本年“三支一扶”及高校畢業(yè)生補助資金增加。與上年相比，支出總計增加8529822.48元，增長10.12%，主要原因是：1、代發(fā)招才引智人員獎金及引入落戶獎補資金；2、有人員支出增加，在職人員增資及離退休人員民族團結(jié)獎；3、本年增加了“十二五”勞務移民就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓、職業(yè)技能培訓補貼資金及就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地租賃費；4、本年“三支一扶”及高校畢業(yè)生補助資金增加。
????二、部門收入總體情況說明
2019年度收入合計89705822.9元，其中：財政撥款收入31063805.5元，占34.63%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入58642017.4元，占65.37%。
三、部門支出總體情況說明
2019年度支出合計87341790.19元，其中：基本支出8324862.97元，占9.53%；項目支出79016927.22元，占90.47%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
??四、財政撥款收支總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計32616036.23元，支出總計32616036.23元。與上年相比，財政撥款收入總計增加2304444.86元，增長8.48%，主要原因是：1、代發(fā)招才引智人員獎金；2、代發(fā)引入落戶獎補資金；3、上年結(jié)余優(yōu)秀工作者獎金。與上年相比，財政撥款支出總計增加2271234.36元，增長8.4%，主要原因是：1、代發(fā)招才引智人員獎金；2、代發(fā)引入落戶獎補資金；3、發(fā)放全區(qū)優(yōu)秀工作者獎金。
??五、一般公共預算支出情況說明
（一）一般公共預算支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出30669271.99元，占本年支出合計的35.11%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加719003.63元，增長2.4%，主要原因是：1、代發(fā)招才引智人員獎金；2、代發(fā)引入落戶獎補資金；3、發(fā)放全區(qū)優(yōu)秀工作者獎金；4、社保繳費基數(shù)下調(diào)，在職人員、公崗、“三支一扶”等人員的變化，支出下降。
（二）一般公共預算支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出30669271.99元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分類科目說明，如：一般公共服務（類）支出4814969.92元，占15.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出21845478.54元，占71.23%；衛(wèi)生健康（類）支出3314958.15元，占10.81%；農(nóng)林水（類）支出110821.38元，占0.36%；住房保障（類）支出583044元，占1.9%。
（三）一般公共預算支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?? 27811306元，支出決算為30669271.99元，完成年初預算的110.28%，其中：
1.201一般公共服務支出（類）10人力資源事務（款）01行政運行（項）。年初預算為1071528元，支出決算為1156709.04元，完成年初預算的107.95%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：1、補發(fā)未休公休假報酬補差；2、增資；3、民族團結(jié)進步獎。
2.201一般公共服務支出（類）10人力資源事務（款）02一般行政管理事務（項）。年初預算為0元，支出決算為2000元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：下發(fā)慶祝中華人民共和國成立70周年走訪慰問經(jīng)費。
3.201一般公共服務支出（類）10人力資源事務（款）08引進人才費用（項）。年初預算為0元，支出決算為324000元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：代發(fā)引進人才獎補資金。
4.201一般公共服務支出（類）10人力資源事務（款）99其他人力資源事務支出（項）。年初預算為8103000元，支出決算為2496260.88元，完成年初預算的30.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分高校畢業(yè)生補助資金放在了2080701款中支出。
5.201一般公共服務支出（類）32組織事務（款）04公務員事務（項）。年初預算為0元，支出決算為786000元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：代發(fā)2018年全區(qū)優(yōu)秀工作者獎金。
6.201一般公共服務支出（類）99其他一般公共服務支出（款）99其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0元，支出決算為50000元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：下發(fā)2018年效能目標考核單項獎金。
7.208社會保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）05勞動保障監(jiān)察（項）。年初預算為784566元，支出決算為926608.5元，完成年初預算的118.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：1、補下未休公休假報酬補差；2、增資；3、民族團結(jié)進步獎。
8.208社會保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）06就業(yè)管理事務（項）。年初預算為1675765.44元，支出決算為2038652.98元，完成年初預算的121.66%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：1、有人員增資，2、因預算科目調(diào)整，將預算中職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險支出并入本科目。
9.208社會保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）09社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。年初預算為1033059元，支出決算為1121455.89元，完成年初預算的108.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員正常增資。
10.208社會保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）12勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）。年初預算為323288元，支出決算為403733.29元，完成年初預算的124.88%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：1、補下未休公休假報酬補差；2、增資；3、民族團結(jié)進步獎。
11.208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）04未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為1600元，支出決算為49600元，完成年初預算的3100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：為退休人員發(fā)放民族團結(jié)獎。
12.208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為624158.97元，支出決算為529785.44元，完成年初預算的84.88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：1、財政供養(yǎng)人員繳費基數(shù)下降；2、養(yǎng)老保險繳費比例下調(diào)。
13.208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）99其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為400元，支出決算為12,400元，完成年初預算的3100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因發(fā)放了退休人員民族團結(jié)獎12000元。
14.208社會保障和就業(yè)支出（類）07就業(yè)補助（款）01就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）。年初預算為0元，支出決算為1054551.86元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：支付就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼經(jīng)費。
15.208社會保障和就業(yè)支出（類）07就業(yè)補助（款）02職業(yè)培訓補貼（項）。年初預算為0元，支出決算為1794320元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：支付事業(yè)單位實習生生活補助。
16.208社會保障和就業(yè)支出（類）07就業(yè)補助（款）04社會保險補貼（項）。年初預算為0元，支出決算為11349380元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：支付家庭服務業(yè)創(chuàng)業(yè)基地獎補資金及勞務移民補貼。
17.208社會保障和就業(yè)支出（類）07就業(yè)補助（款）11就業(yè)見習補貼（項）。年初預算為0元，支出決算為258256.5元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：是支付實習大學生生活補助
18.208社會保障和就業(yè)支出（類）07就業(yè)補助（款）99其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為0元，支出決算為484617.08元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：支付大學生創(chuàng)業(yè)和就業(yè)困難群體補貼。
19.208社會保障和就業(yè)支出（類）11殘疾人事業(yè)（款）99其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為0元，支出決算為736820元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：支付殘疾人就業(yè)補貼。
20.208社會保障和就業(yè)支出（類）26財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）02財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預算為0元，支出決算為453297元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：1、下發(fā)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險區(qū)財政配套資金；2、下發(fā)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民特殊人員養(yǎng)老保險配套資金。
21.208社會保障和就業(yè)支出（類）99其他社會保障和就業(yè)支出（款）01其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0元，支出決算為632000元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：代發(fā)引進落戶獎補資金。
22.210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）01行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為199897.6元，支出決算為200909.66元，完成年初預算的100.5%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動。
23.210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為49740元，支出決算為46822.56元，完成年初預算的94.13%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因有在編人員辭職1人。
24.210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）03公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為50152元，支出決算為49375.93元，完成年初預算的98.45%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動。
25.210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）99其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預算為18550元，支出決算為17850元，完成年初預算的96.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動。
26.210衛(wèi)生健康支出（類）12財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）02財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算為3600000元，支出決算為?3000000元，完成年初預算的83.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套人員減少所以配套資金減少。
27.213農(nóng)林水支出（類）07農(nóng)村綜合改革（款）05對村民委員會和村干部的補助（項）。年初預算為0元，支出決算為110821.38元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：下發(fā)2017-2018年村干部繳納養(yǎng)老保險個人繳費財政補貼資金。
28.221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）。年初預算為396207元，支出決算為386864元，完成年初預算的97.64%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動。
29.221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）03購房補貼（項）。年初預算為178288元，支出決算為196180元，完成年初預算的110.04%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動。
????六、一般公共預算基本支出情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出8030714.3元，其中：人員經(jīng)費7111345.39元，公用經(jīng)費919368.91元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出6155703.39元，較年初預算數(shù)增加722818.98元，增長13.3%，主要原因是：1、補下未休公休假報酬補差；2、增資；3、民族團結(jié)進步獎；較上年決算數(shù)增加?? 590375.42元，增長10.61%。
2.商品和服務支出917378.91元，較年初預算數(shù)增加196577.81元，增長27.27%，主要原因是：1、財政撥付單項獎金公用經(jīng)費部分及下發(fā)慶祝中華人民共和國成立70周年走訪慰問經(jīng)費2、增加了社保網(wǎng)絡服務費125060元；較上年決算數(shù)增加98145.98元，增長11.98%。
3.對個人和家庭的補助955642元，較年初預算數(shù)增加941722?元，增長6765.24%，主要原因是：1代發(fā)2019年優(yōu)秀工作者先進獎金；2、遺屬取暖費由社保發(fā)放，2、決算追加了退休人員民族團結(jié)獎。較上年決算數(shù)增加292717元，增長79.75?%。
4.其他資本性支出1990元，較年初預算數(shù)增加1990元，增長1990%，主要原因是：2019年購買社保專用打印機一臺1990元；較上年決算數(shù)減少5710元，下降73.49%。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算支出總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出年初預算為52356元，支出決算為16320.18元，完成年初預算的31.17%。與上年相比，減少17264.83元，下降212.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、2019年公務車改革后經(jīng)辦中心已經(jīng)沒有公務車，公務車的運營費減少。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算支出具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占88.01%；公務接待費支出占11.99%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是：無因公出國事務。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。??
2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為50000元，支出決算為14364.18元，完成年初預算的28.73%；比上年減少18465.83元，下降56.25%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、經(jīng)辦中心公務車改革后沒有公車運行費用。其中：公務用車購置費支出為0??元，公務用車運行維護費支出14364.18元，主要用于車輛維修，油款，車輛保險等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為1輛。??
3.公務接待費。年初預算為2356元，支出決算為1956元，完成年初預算的83.02%；比上年增加1201元，增長159.07%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：用于招商引資客戶實地考察招待。其中：??國內(nèi)接待費支出1956元，主要用于招商引資客戶實地考察招待。全年國內(nèi)公務接待批次6?個，國內(nèi)公務接待人次52人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
??八、政府性基金預算支出情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：無。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：無。
??九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2019年度本部門機關運行經(jīng)費年初預算為800801.1元，支出決算為919368.91元，完成年初預算的114.56%；比上年減少155893.42元，下降43.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：1、財政撥付單項獎金公用經(jīng)費部分；2、財政撥付招才引智政策宣講活動經(jīng)費；3、決算將項目預算的社保網(wǎng)絡運營費計入了機關運營經(jīng)費。
（二）政府采購情況說明
2019年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0?元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年12月31日，本部門（單位）房屋面積3996平方米，共有車輛?1??輛，其中：領導干部用車?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目16個，共涉及資金22638557.69元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度****、****等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
共組織對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險本級財政補貼資金項目、2018年度公益性崗位、“三支一扶”及實習大學生生活補助項目等2個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出20674206.32元，政府性基金預算支出0元。未委托第三方機構(gòu)開展績效評價。
????以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果（各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開）。1、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險本級財政補貼資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險本級財政補貼資金項目績效自評得分為?? 90分。項目全年預算數(shù)為3600000元，執(zhí)行數(shù)為3000000元，完成預算的83.33%。主要產(chǎn)出和效果：2019年為城鄉(xiāng)普通居民每人每年財政補貼資金29元、為困難成年人每人每年財政補貼資金6元、為中度殘疾人代繳每人每年財政補貼資金29元、為三級殘疾成年低保戶每人每年財政補貼資金25元、為低保戶和貧困二級以上殘疾人每人每年財政補貼資金66元，補貼資金已經(jīng)全部補貼到位，保障參保居民及時參保享受待遇。2、根據(jù)年初設定的績效目標，2018年度公益性崗位、“三支一扶”及實習大學生生活補助項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為?17783700.00元，執(zhí)行數(shù)為?17674206.32??元，完成預算的99.38?%。主要產(chǎn)出和效果：一是為做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作，進一步推進我區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃順利實施；二是安置就業(yè)困難人員，維護社會和諧穩(wěn)定，保障公益性崗位人員生活補貼足額及時發(fā)放；三是保障勞務移民人員職業(yè)技能培訓補貼資金及時到位。下一步改進措施：一是提高對預算績效管理的認識，首先要改變對傳統(tǒng)觀念的績效管理認識度，領導要起帶頭作用，認真理解當前預算績效管理的重要性，提高預算管理人員業(yè)務知識的培訓。
二是提高預算執(zhí)行力度，完善預算執(zhí)行責任制度，嚴格監(jiān)控預算資金的使用狀況，確保預算項目的執(zhí)行力度，進一步完善預算資金管理信息系統(tǒng)，使財政部門實現(xiàn)對預算支出進度的實時掌控，使預算執(zhí)行能夠順利完成。單位在預算編制和執(zhí)行過程中，應全面引入績效管理概念，優(yōu)化預算資金分配。
第四部分??名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。
3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
5、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
??6、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
第五部分??附件
無
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