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2019年度
大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局部門決算
（匯總）
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目錄
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第一部分??部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2019年度部門決算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分??2019年度部門決算情況說明
??一、部門收支總體情況說明
??二、部門收入總體情況說明
??三、部門支出總體情況說明
??四、財政撥款收支總體情況說明
??五、一般公共預(yù)算支出情況說明
??六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
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第一部分??大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市有關(guān)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利等方面的方針、政策和法律、法規(guī)、決議。引導(dǎo)農(nóng)、林、牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資源的合理配置和農(nóng)、林、牧產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)、林、牧產(chǎn)品加工、流通及農(nóng)林業(yè)財政補貼的政策建議。
（二）制定全區(qū)城鄉(xiāng)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利的年度規(guī)劃和計劃并組織實施。
（三）組織、協(xié)調(diào)、安排好轄區(qū)的綠化工作，做好林木管護、綠化建設(shè)和防沙、治沙工作，加強對駐地單位庭院綠化的監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)。
（四）做好轄區(qū)林木資源的管理工作，做好林業(yè)資源的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作。
（五）查處轄區(qū)林業(yè)行政案件，負責(zé)林權(quán)證、林木采伐許可證、臨時征占用林地許可證辦理，負責(zé)征占用（挖掘）城市綠地、城市樹木修剪等行政審批事項。
（六）監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)林木有害生物的防治工作；陸生野生動物防疫，疫病監(jiān)測。
（七）貫徹落實森林防火工作方針、政策，履行森林防火辦公室職能職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查轄區(qū)森林防火工作，做好森林防火宣傳。
（八）抓好城市綠化及農(nóng)村造林工程所需苗木的計劃和配置工作。
（九）按照自治區(qū)、市及大武口有關(guān)要求，抓好農(nóng)村改革，探索建立和完善農(nóng)村新型經(jīng)營制度。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。
（十）研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；掌握全區(qū)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。
（十一）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、草原、宜農(nóng)灘地、宜農(nóng)濕地、農(nóng)業(yè)可再生資源的開發(fā)利用。
（十二）組織實施農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門加強種子、農(nóng)藥、獸藥和農(nóng)機安全監(jiān)督等管理工作。
（十三）做好全區(qū)農(nóng)業(yè)畜牧技術(shù)指導(dǎo)工作和病蟲害防治工作；負責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
（十四）??組織實施獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；組織監(jiān)督全區(qū)動物的防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（十五）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作，做好農(nóng)田水利和農(nóng)村人飲的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；做好全區(qū)防汛抗旱工作。
（十六）做好對基層單位的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理工作，加強對干部職工的政治素質(zhì)和專業(yè)技能培訓(xùn)，加強對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和聘用工作。
（十七）貫徹執(zhí)行自治區(qū)、市和大武口區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策；研究提出扶貧開發(fā)中長期工作和階段性工作目標(biāo)計劃；負責(zé)各部門、各單位對口扶貧、社會扶貧開發(fā)工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、督促、檢查、指導(dǎo)；負責(zé)扶貧項目的協(xié)調(diào)組織實施工作。
（十八）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。??
??二、機構(gòu)設(shè)置
????按照部門決算編報要求，大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局部門決算包括部門本級及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共5個，其中二級預(yù)算單位有4個：
1.石嘴山大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心
?? 2.石嘴山大武口區(qū)水利工作站
?? 3.石嘴山大武口區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所
?? 4.石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)站
第三部分 2019年度部門決算情況說明
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??一、部門收支總體情況說明
2019年度收入總計??259831113.68??元，支出總計??259831113.68??元。與上年相比，收入總計增加??47143557.9??元，增長??22.17??%，主要原因1是財政撥款增加，用于水利、環(huán)保項目建設(shè)及政府安排的專項債務(wù)化解資金等其他收入增加；2是主要由自治區(qū)及其他單位的往來款項，用于水利、農(nóng)業(yè)項目建設(shè)。與上年相比，支出總計增加??47143557.9??元，增長??22.17??%，主要原因1是財政撥款增加，用于水利、環(huán)保項目建設(shè)及政府安排的專項債務(wù)化解資金等其他收入增加；2是主要由自治區(qū)及其他單位的往來款項，用于水利、農(nóng)業(yè)項目建設(shè)。
????二、部門收入總體情況說明
2019年度收入合計??207201018.73??元，其中：財政撥款收入??83155028.6??元，占??40.13??%；上級補助收入??0??元，占??0??%；事業(yè)收入??0??元，占??0??%；經(jīng)營收入??0??元，占??0??%；附屬單位上繳收入??0??元，占??0??%；其他收入??124045990.13??元，占??59.87??%。
三、部門支出總體情況說明
2019年度支出合計??180035019.7??元，其中：基本支出??7601396.14元，占??4.22??%；項目支出??172433623.56??元，占??95.78??%；上繳上級支出??0??元，占??0??%；經(jīng)營支出??元，占??0??%；對附屬單位補助支出??0??元，占??0??%。
??四、財政撥款收支總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計??106290069.57??元，支出總計??106290069.57??元。與上年相比，財政撥款收入總計減少??26482287.23??元，下降??20??%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款減少。與上年相比，財政撥款支出總計減少??26482287.23??元，下降??20??%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款減少。
??五、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出??85000911.98??元，占本年支出合計的??47.2??%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少??14424953.98??元，下降??14.5??%，減少主要原因是農(nóng)經(jīng)站使用上年結(jié)余經(jīng)費支出，農(nóng)技中心招商引資、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水減少。
（二）一般公共預(yù)算支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出??85000911.98??元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201）支出??39000??元，占??0.05??%；社會保障和就業(yè)（208）支出??950239.78??元，占??1.1??%；衛(wèi)生健康支出（210）支出??302120.8元，占??0.4??%；節(jié)能環(huán)保支出（211）支出??1386806.06??元，占??1.63??%；城鄉(xiāng)社區(qū)（212）支出??15215415.78??元，占??17.9??%；農(nóng)林水（213）支出??56426355.5??元，占??66.4??%；自然資源海洋氣象等支出（220）支出10000000??元，占??11.8??%；住房保障（221）支出??680974.06??元，占??0.72??%。
（三）一般公共預(yù)算支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為??11273866.7元，支出決算為??85000911.98??元，完成年初預(yù)算的??753.96??%，其中：
1.201（一般公共服務(wù)支出） 99（其他一般公共服務(wù)支出）?? 99????（其他一般公共服務(wù)支出）。年初預(yù)算為 0元，支出決算為39000 元，完成年初預(yù)算的 0 % ，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為財政撥款獎金，用于抗洪救災(zāi)優(yōu)秀工作者獎勵金等。
2.208（社會保障和就業(yè)支出）??05（行政事業(yè)單位離休費）????04????（未歸口管理的行政單位離退休）。年初預(yù)算為??400??元，支出決算為??12400??元，完成年初預(yù)算的3100% ，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為年初預(yù)算400元為兩名退休職工慰問金，而決算數(shù)是為退休職工發(fā)放的民族團結(jié)獎及住房補貼等應(yīng)發(fā)獎項之和。
3.208（社會保障和就業(yè)支出) 05（行政事業(yè)單位離休費） 05 （機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）。年初預(yù)算為652660.05元，支出決算為 645131.78元，完成年初預(yù)算的 98.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為人社局保險繳費基數(shù)整體調(diào)整所致。
4.208 （社會保障和就業(yè)支出） 05 行政事業(yè)單位離休費）????99 （其他就業(yè)補助支出）。年初預(yù)算為105904 元，支出決算為 122400??元，完成年初預(yù)算的 115.58。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人社局保險繳費基數(shù)整體調(diào)整所致。
5.208 （社會保障和就業(yè)支出）??07 ??（就業(yè)補助）????99 （其他就業(yè)補助支出）。年初預(yù)算為66804 元，支出決算為 170308??元，完成年初預(yù)算的 254.9%。
6.210??（衛(wèi)生健康支出）??11??（行政事業(yè)單位醫(yī)療）??01??（項）行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為??61556.96??元，支出決算為??61556.96??元，完成年初預(yù)算的 100%。
7.210??（衛(wèi)生健康支出）??11??（行政事業(yè)單位醫(yī)療）????02????（事業(yè)單位醫(yī)療）。年初預(yù)算為199499.87元，支出決算為??201024.6??元，完成年初預(yù)算的 100.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為人社局保險繳費基數(shù)整體調(diào)整所致。
8.210 （衛(wèi)生健康支出）??11??（行政事業(yè)單位醫(yī)療）??03（公務(wù)員醫(yī)療補助）。年初預(yù)算為15389.24??元，支出決算為 15389.24 元，完成年初預(yù)算的 100%。
9.210 （衛(wèi)生健康支出）??11??（行政事業(yè)單位醫(yī)療）??99（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）。年初預(yù)算為 24150 元，支出決算為 24150??元，完成年初預(yù)算的 100%。
10.211（節(jié)能環(huán)保支出）?? 03??（污染防治）?? 02??（水體）。年初預(yù)算為 460000元，支出決算為 460000 元，完成年初預(yù)算的 100%。
11.211（節(jié)能環(huán)保支出）?? 04??（自然生態(tài)保護）?? 01??（生態(tài)保護）。年初預(yù)算為 460000元，支出決算為 460000 元，完成年初預(yù)算的 100%。
12.??211（節(jié)能環(huán)保支出）??05（天然林保護） 02（社會保險補助）。年初預(yù)算為1775000元，支出決算為 410000??元，完成年初預(yù)算的23% ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖業(yè)保險費用降低。
13.211（節(jié)能環(huán)保支出）??08（退牧還草）??99（其他退牧還草支出）。年初預(yù)算為 70000??元，支出決算為 56806.06??元，完成年初預(yù)算的71.4% ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為壓縮支出，項目資金減少。
14.212（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）??01 （城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） 01（行政運行）。年初預(yù)算為 1146032 元，支出決算為1054622.16 元，完成年初預(yù)算的92% ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為減少支出，壓縮經(jīng)費。
15.212（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）??01 （城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） 99 （其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出）。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 8524395??元，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為自治區(qū)下達的其他項目資金的增加。
16.212（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）??03 （水利） 99 （其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出）。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為1500000??元，完成年初預(yù)算的0 ，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為市級下達的農(nóng)業(yè)項目資金中誤將其他單位資金撥付我局，由我局轉(zhuǎn)撥其他具體實施單位。
17.212（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）??05 （城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生） 01 （城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)衛(wèi)生）。年初預(yù)算為 120000元，支出決算為4136398.62??元，完成年初預(yù)算的3446%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為自治區(qū)下達的專項資金增加，及由市級撥入其他農(nóng)業(yè)、環(huán)保資金等。
18.213（農(nóng)林水支出） 01 （農(nóng)業(yè)） 04（事業(yè)運行）。年初預(yù)算為 2546912.93元，支出決算為 29879880.95元，完成年初預(yù)算的 0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是自治區(qū)下達的水資源專項資金。
19.213 （農(nóng)林水支出） 01 （農(nóng)業(yè)） 06（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)）。年初預(yù)算為 10000元，支出決算為 142754元，完成年初預(yù)算的 0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是自治區(qū)下達的水資源專項資金。
20.213（農(nóng)林水支出）??01（農(nóng)業(yè)） 08（病蟲害控制）。年初預(yù)算為1407000元，支出決算為1376343.16元，完成年初預(yù)算的97.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是提前下達自治區(qū)農(nóng)業(yè)財政項目資金結(jié)余較多。
???? 21.213（農(nóng)林水支出）01(農(nóng)業(yè))09(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全)。年初預(yù)算為20000元，支出決算為64900元，完成年初預(yù)算的325%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中下達自治區(qū)農(nóng)業(yè)財政項目資金。
22.213（農(nóng)林水支出）??01（農(nóng)業(yè)）??10（執(zhí)法監(jiān)管）。年初預(yù)算為0元，支出決算為14000元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達自治區(qū)農(nóng)業(yè)財政項目資金。
23.213（農(nóng)林水支出）??01（農(nóng)業(yè)）??20（穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼）。年初預(yù)算為0元，支出決算為24000元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達自治區(qū)農(nóng)業(yè)財政項目資金。
24.213（農(nóng)林水支出）??01（農(nóng)業(yè)） 21（農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼）。年初預(yù)算為0元，支出決算為600000元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達自治區(qū)農(nóng)業(yè)財政項目資金。
????25.213??（農(nóng)林水支出）??01??(農(nóng)業(yè))??22??（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼）。年初預(yù)算為0元，支出決算為10515元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中下達自治區(qū)農(nóng)業(yè)財政項目資金。
???? 26.213（農(nóng)林水支出）01??(農(nóng)業(yè))??24??（農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1240647元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因未做此項預(yù)算。
27.213（農(nóng)林水支出）??01（農(nóng)業(yè)） 35（農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用）。年初預(yù)算為0元，支出決算為2032004.2元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達自治區(qū)農(nóng)業(yè)財政項目資金。
28.213（農(nóng)林水支出）??01（農(nóng)業(yè)） 99（其他農(nóng)業(yè)支出）。年初預(yù)算為20000元，支出決算為2220928.94元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達自治區(qū)農(nóng)業(yè)財政項目資金。
29.213（農(nóng)林水支出）?? 02??（農(nóng)業(yè)和草原）??05??（森林培育）。年初預(yù)算為420000元，支出決算為436元，完成年初預(yù)算的0.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年3月份機構(gòu)改革,我局與自然資源局進行分賬,將此筆資金劃撥至自然資源局。
30.213(農(nóng)林水支出) ??03?? (水利)??04(水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理)。年初預(yù)算為 890036 元，支出決算為 1057129.02 元，完成年初預(yù)算的 118.77 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是民族團結(jié)獎、應(yīng)休未休年休假工資報酬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等增加。
??31.213 ??（農(nóng)林水）?? 03 ??（水利）??水利工程運行與維護（06）。年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 56261 元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
32.213??（農(nóng)林水支出）?? 03 ??（水利）?? 11（水資源節(jié)約管理與保護）。年初預(yù)算為 0元，支出決算為 33600元，完成年初預(yù)算的 0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是自治區(qū)下達的水資源專項資金。
33. 213 （農(nóng)林水支出）?? 03 ??（水利） ??14 （防汛）。年初預(yù)算為50000元，支出決算為 2287588.23元，完成年初預(yù)算的??4575 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央、自治區(qū)撥入的防汛資金力度加大，致使決算金額增加。
34.213 ??（農(nóng)林水支出）?? 03 ??（水利） ??16 （農(nóng)田水利）。年初預(yù)算為 200000??元，支出決算為5084779.69 元，完成年初預(yù)算的 0??%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及全面進入小康社會的資金支持力度加大，致使資金多量大。
35. 213 ??（農(nóng)林水支出）?? 03 ??（水利）?? 22 （水利安全監(jiān)督）。年初預(yù)算為150000??元，支出決算為 150000 元，完成年初預(yù)算的??100 %。
????36. 213??（農(nóng)林水支出）?? 03 ??（水利）?? 99 ??（其他水利支出）。年初預(yù)算為 0??元，支出決算為??9825116 元，完成年初預(yù)算的??0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因水利項目的增加，資金也隨之增加。
37.213 ??（農(nóng)林水支出）?? 03 ??（水利）?? 35 ??（農(nóng)村人畜飲水）。年初預(yù)算為 100000??元，支出決算為??121159.39元，完成年初預(yù)算的 0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
38.213??（農(nóng)林水支出） ??05 ??（扶貧）?? 99 ??（其他扶貧支出）。年初預(yù)算為 0??元，支出決算為 23150000 元，完成年初預(yù)算的??0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年全面建成小康社會，也為脫貧攻堅的關(guān)鍵之年，扶貧力度加大，致使扶貧資金多量大。
39.213 ??（農(nóng)林水支出） ??05 ??（扶貧）?? 05 ??（生產(chǎn)發(fā)展）。年初預(yù)算為 0??元，支出決算為 146101 元，完成年初預(yù)算的??0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年全面建成小康社會，也為脫貧攻堅的關(guān)鍵之年，扶貧力度加大，致使扶貧資金多量大。
40. 213??（農(nóng)林水支出）?? 08 ??（普惠金融發(fā)展支出）?? 03 （農(nóng)業(yè)保險保費補貼）。年初預(yù)算為 0??元，支出決算為 300103.92 元，完成年初預(yù)算的??0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)業(yè)政策性保險補助無法預(yù)算，根據(jù)種養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)戶情況及其他情況當(dāng)年進行保險補貼核算、審核。
????41.213 ??（農(nóng)林水支出）?? 99 ??（其他農(nóng)林水支出）?? 99 （其他農(nóng)林水支出）。年初預(yù)算為 0??元，支出決算為 3500000元，完成年初預(yù)算的??0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水利項目的增加，資金也隨之增加。
42.220 ??（自然資源海洋氣象等支出） ??01?? （自然資源事務(wù)）?? 99 ??（其他自然資源事務(wù)支出）。年初預(yù)算為 0??元，支出決算為 10000000 元，完成年初預(yù)算的 0??%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)山水林田湖草資金的計劃安排，2020年下達的態(tài)修復(fù)資金10000000元，致使該科目資金增加。
43.221 ??（住房保障支出）?? 02??（住房改革支出）?? 01 ??（住房公積金）。年初預(yù)算為 420534.89 元，支出決算為420082.06元，完成年初預(yù)算的??100 %。
44. 221??（住房保障支出）?? 02??（住房改革支出）??03 ??（購房補貼）。年初預(yù)算為 234676 元，支出決算為260892元，完成年初預(yù)算的 135 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員晉級工資增資。
????六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 7083074.44??元，其中：人員經(jīng)費??6526933.75 元，公用經(jīng)費 556141.02??元。支出具體情況如下：??
1.工資福利支出 6341853.75??元，較年初預(yù)算數(shù)減少497821.97元，下降 84.46??%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，人員調(diào)整，機構(gòu)職責(zé)及任務(wù)重新分配，基層站所調(diào)出農(nóng)業(yè)系統(tǒng)4個，歸自然資源局下屬，相應(yīng)人員也減少；較上年決算數(shù)減少 18253739.04??元，下降 74??%。
2.商品和服務(wù)支出 556141.02??元，較年初預(yù)算數(shù)減少?? 33253.9元，下降 98??%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，人員調(diào)整，機構(gòu)職責(zé)及任務(wù)重新分配，基層站所調(diào)出農(nóng)業(yè)系統(tǒng)4個，歸自然資源局下屬，相應(yīng)經(jīng)費也減少；較上年決算數(shù)減少 33791650.83??元，下降 98.3??%。
3.對個人和家庭的補助185080元，較年初預(yù)算數(shù)增加 174640 元，增長 16.73%，主要原因是退休人員民族團結(jié)獎增加；較上年決算數(shù)減少 909722.5??元，下降??83 %。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為??125000??元，支出決算為??49574.57??元，完成年初預(yù)算的??39.6??%。與上年相比，減少??58461.61??元，下降??54??%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年5月份之后事業(yè)單位公車改革后沒有公務(wù)車運行經(jīng)費，公務(wù)接待費本年支出為0。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占 0??%；公務(wù)用車購置及運行費支出占 100??%；公務(wù)接待費支出占 0??%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為?? 0 元，支出決算為?? 0元，完成年初預(yù)算的??0 %；比上年減少（增加） 0??元，下降（增長）??0 %。全年因公出國（境）團組數(shù) 0??個，因公出國（境）人次數(shù)??0 人。??
2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為??125000??元，支出決算為??49574.57??元，完成年初預(yù)算的??39.6??%；比上年減少 58461.61??元，下降 54??%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年事業(yè)單位公務(wù)車改革，車輛被財政統(tǒng)一收回，公務(wù)車費用壓縮支出。其中：公務(wù)用車購置費支出為??0??元，公務(wù)用車運行維護費支出??49574.57??元，主要用于大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局機關(guān)應(yīng)急特殊業(yè)務(wù)車輛的維修維護、加油等支出事項及各基層單位實時報銷的租車費用及打車費用等。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)??輛，公務(wù)用車保有量為??4??輛。??
3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為??3000??元，支出決算為??0??元，完成年初預(yù)算的??0??%；比上年減少（增加）??0??元，下降（增長）??0??%。其中： 國內(nèi)接待費支出??0??元，國（境）外接待費支出??0??元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次??0??個，國內(nèi)公務(wù)接待人次??0人，國（境）外公務(wù)接待批次??0??個，國（境）外公務(wù)接待人次??0??人。
??八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4762280 元，本年收入??5003000 元，本年支出 8815280 元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 950000 元，較上年決算數(shù)增加1574560 元，增長 22%，主要是因為項目資金500萬元及以前年度項目結(jié)余資金，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（208）城市建設(shè)支出（03）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04）,另社會保障和就業(yè)支出（208）大中型水庫移民后期扶持基金支出（22）移民補助（01）3000元（即大武口區(qū)2019年度大中型水庫移民后期扶持補助資金）。??
??九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本級機關(guān)：2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為??589394.92元，支出決算為??556141.02??元，完成年初預(yù)算的94.36??%；比上年減少 34196068.48 元，下降 98.3 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因機構(gòu)改革，支出減少，另外勤儉辦公，縮減支出，堅持八項規(guī)定。
（二）政府采購情況說明
2019年度本部門政府采購預(yù)算220000元，支出決算總額 0??元，完成年初預(yù)算的 0??%。其中：政府采購貨物預(yù)算??220000??元，支出決算總額??0 元，完成年初預(yù)算的??0 。政府采購工程預(yù)算 0??元，支出決算總額 0??元，完成年初預(yù)算的 0??%。政府采購服務(wù)預(yù)算??0 元，支出決算總額??0 元，完成年初預(yù)算的 0??%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本級機關(guān)：截至2019年12月31日，本級機關(guān)房屋面積??2749平方米，共有車輛??4??輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)拘束技術(shù)用車2輛、其他用車1輛。領(lǐng)導(dǎo)干部用車??0??輛、一般公務(wù)用車??0??輛；單價50萬元以上通用設(shè)備??0??臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備??0??臺（套）。下屬事業(yè)單位各有一輛車。??
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
??大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目??個，其他項目31個，共涉及資金77,917,837.21 元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。組織對6個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，涉及 8,815,280.00 元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 100 %。
??組織對農(nóng)村人畜飲水、實用人才培訓(xùn)（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動物防疫獸醫(yī)社會服務(wù)化等5個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出521159.39元，政府性基金預(yù)算支出0元。其中，無第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，①大武口區(qū)農(nóng)村人飲工程運行維護項目的實施，完成了對區(qū)星海鎮(zhèn)農(nóng)村人飲工程的日常維修維護管理，確保了工程正常運行，保障了工程正常供水，群眾正常用水，使項目區(qū)群眾滿意度有所提升;②農(nóng)村實用人才和實用技術(shù)培訓(xùn)主要用于農(nóng)村實用人才和實用技術(shù)的培訓(xùn)，以每村的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)分階段分內(nèi)容在農(nóng)忙農(nóng)閑季節(jié)進行集中的理論培訓(xùn)，在田間地頭手把手教農(nóng)民掌握使用技術(shù)，使全區(qū)3000多戶農(nóng)民都掌握2-3門實用技術(shù)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目資金用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程的指導(dǎo)和應(yīng)用；實現(xiàn)農(nóng)藥使用量零增長，推廣物理防治和生物制劑農(nóng)藥的應(yīng)用，堅決杜絕使用國家禁止農(nóng)藥；應(yīng)用追溯體系建設(shè)，推廣張貼二維碼識別技術(shù)和合格證制度的推進；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)等，通過各種形式，教育引導(dǎo)農(nóng)民增強農(nóng)產(chǎn)品安全意識，確保我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全;③動物防疫項目的實施，確保了大武口區(qū)全年內(nèi)沒發(fā)生過重大動物疫情，強制免疫密度達到了100%，強制免疫和人畜共患病防控工作做到了及時到位，2019年全年內(nèi)沒有出現(xiàn)人畜共患病病例，對病死動物及時進行了處理，養(yǎng)殖戶滿意度指標(biāo)在85%。
2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局本級部門重點項目三二支溝治理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，三二支溝治理項目績效自評得分為 85分。項目全年預(yù)算數(shù)為26650000元，執(zhí)行數(shù)為15000000元，完成預(yù)算的60 %。主要產(chǎn)出和效果：一是溝道清砌護13公里；二是鋪設(shè)碎石路面10.25公里，三是生產(chǎn)橋3座。四栽植喬木1094株，栽植灌木5671株，栽植水生植物28005㎡，鋪種草皮32374㎡。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于該項目溝道常年有水，又在汛期施工，溝道水位受上游來水的影響，施工難度較大，沒有按工期完工。二是水質(zhì)受上游影響，水質(zhì)不穩(wěn)定。下一步改進措施：一是加快施工進度；二是排查上游污染源。
????下屬單位2019年扶持資金及記賬項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年扶持資金及記賬項目績效自評得分為 90 分。項目全年預(yù)算為 0 元，執(zhí)行數(shù)為385,000.00 元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：2019年扶持資金及記賬項目正常運行。下一步改進措施：無;2019年合作社臺賬及家庭農(nóng)場臺賬項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年合作社臺賬及家庭農(nóng)場臺賬項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為120,000.00 元，執(zhí)行數(shù)為111,919.00元，完成預(yù)算的 93.27 %。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，家庭農(nóng)場規(guī)范運營、市場拓展能力進一步提升，農(nóng)業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化水平有效提高，家庭農(nóng)場的收入較非家庭農(nóng)場農(nóng)民有較大提高。①通過開展綜合服務(wù)，有效提升家庭農(nóng)場綜合服務(wù)水平，推動家庭農(nóng)場規(guī)?；?、服務(wù)社會化、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的建設(shè)，提升了家庭農(nóng)場綜合服務(wù)功能地位。②通過舉辦技術(shù)講座、現(xiàn)場指導(dǎo)等不同形式的農(nóng)作物技術(shù)培訓(xùn)班，及時向周邊農(nóng)戶傳授實用技術(shù)、信息和知識，引進、推廣新品種，帶動周邊農(nóng)戶提高種植技術(shù)水平，增加生產(chǎn)效益。③積極建立農(nóng)業(yè)信息服務(wù)平臺，為周邊農(nóng)戶開展農(nóng)資、氣象、農(nóng)產(chǎn)品銷售等提供各類農(nóng)業(yè)綜合信息服務(wù)，使農(nóng)戶能夠及時了解農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品銷售價格等農(nóng)情信息。發(fā)現(xiàn)的問題：項目實施過程中，顯現(xiàn)了家庭農(nóng)場管理不足，開展規(guī)?；N養(yǎng)殖水平還有待提高;對銷售市場預(yù)估出現(xiàn)誤判，導(dǎo)致產(chǎn)品庫存不足，供應(yīng)不及時。下一步改進措施：加強對項目建設(shè)的監(jiān)管，強化主體責(zé)任，確保項目實施及資金監(jiān)管工作的責(zé)任化、制度化、績效化;引導(dǎo)家庭農(nóng)場發(fā)揮項目建設(shè)長效作用，建立市場信息分享平臺，了解產(chǎn)品營銷動態(tài)，分析研判，為大眾提供共享服務(wù)。④動物防疫項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，動物防疫項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為 390000元，執(zhí)行數(shù)為 390000元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2019年，全年完成口蹄疫免疫豬瘟。
??
第四部分??名詞解釋
????1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
??2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
??3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
??4.決算公開：是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政決算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
??5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
??6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。
??7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
?? 8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
9.財務(wù)會計制度：是指以特定部門、特定行業(yè)的企業(yè)或所有的企業(yè)為對象，著重對會計科目的設(shè)置、使用和會計報表的格式及其編制加以詳細規(guī)范;進行會計工作所應(yīng)遵循的規(guī)則、方法、程序的總稱。
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第五部分??附件
無
2019年大武口區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局決算匯總附表.xls
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