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第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
?一、部門職責(zé)
?青山街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章有關(guān)規(guī)定或受本區(qū)人民政府委托行使以下具體職責(zé)：
?貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針政策和法律、法規(guī)，貫徹落實上級黨委、政府和同級黨工委的各項決議、決定。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會綜合治理、司法調(diào)解工作;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)的換屆選舉、民主決策和監(jiān)督工作;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口與計劃生育和流動人口的計劃生育管理工作;負責(zé)轄區(qū)住房保障、社會保障、低保、救助等工作，負責(zé)轄區(qū)社會勞動力的組織管理，協(xié)助實施失業(yè)人員的培訓(xùn)安置工作;負責(zé)街道武裝、雙擁、老年人、孤兒、殘疾人工作;配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的防空、防火、防汛及防災(zāi)減災(zāi)等工作;承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其它各項工作任務(wù)。
?二、機構(gòu)設(shè)置
?1.單位機構(gòu)數(shù)1個，屬行政單位；
?2.單位人員編制數(shù)10人，行政編制7人,事業(yè)編制3人,在職人數(shù)9人，財政供養(yǎng)人員1名，臨時用工1名。從預(yù)算單位構(gòu)成看，青山街道辦事處部門預(yù)算包括：青山街道辦事處本級預(yù)算。
第二部分 部門決算表
??詳見附表。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
??2019年度收入總計8,521,732.8元，支出總計8,521,732.8元。與上年相比，收入總計增加4,394,336.94元，增長106.46%，主要原因是：財政對于街道、社區(qū)專項工作增加的專項經(jīng)費。與上年相比，支出總計增加4,390,947.9元，增長106.29%，主要原因是:街道、社區(qū)增加的專項工作經(jīng)費支出。
??二、收入決算情況說明
??2019年度收入合計6,854,820.53元，其中：財政撥款收入4,153,615.98元，占60.59%；其他收入2,701,204.55元，占39.41%。
?三、支出決算情況說明
?2019年度支出合計7,111,882.3元，其中：基本支出4,200,021.35元，占59.06%；項目支出2,911,860.95元，占40.94%。
?四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2019年度財政撥款收入總計4,175,734.7元，支出總計4,175,734.7元。與上年相比，財政撥款收入總計增加48,338.84元，增長1.17%，主要原因是：行政人員增加工資、社保增加。與上年相比，財政撥款支出總計增加44,949.8元，增長1.09%，主要原因是：行政人員增加工資、社保支出增加。
??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
??2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,140,384.24元，占本年支出合計的58.22%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加9,599.34元，增長0.23%，主要原因是：人員增加工資、社保支出增加。
?（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
??2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,140,384.24元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,026,271.21元，占24.79%；公共安全（類）支出60,000元，占1.45%；社會保障和就業(yè)（類）支出2,883,807.3元，占69.65%；衛(wèi)生健康（類）支出56,016.73元，占1.35%；住房保障（類）支出114289元，占2.76%。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
??2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3,743,154元，支出決算為4,140,384.24元，完成年初預(yù)算的110.61%，其中：
?（以下要將支出決算按照所涉及的支出功能分類科目，逐項說明具體支出決算情況，及決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因。）
??1.201（類）03（款）01（項）一般公共服務(wù)支出/政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)/行政運行。年初預(yù)算為701,108元，支出決算為874,647.21元，完成年初預(yù)算的124.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：行政人員調(diào)入工資增加。
??2.201（類）03（款）99（項）一般公共服務(wù)支出/政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)/其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。年初預(yù)算為56544元，支出決算為41624元，完成年初預(yù)算的73.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少造成的工資、社保繳納減少。
??3.201（類）29（款）02（項）一般公共服務(wù)支出/群眾團體事務(wù)/一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0元，支出決算為100,000元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:追加2019年度青年中心項目建設(shè)資金100,000元。
??4.201（類）99（款）99（項）一般公共服務(wù)支出/政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)/其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為10,000元，完成年初預(yù)算的(不可比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：大武口區(qū)政府迎接自治區(qū)成立60周年氛圍營造機關(guān)經(jīng)費（青山街道永樂社區(qū)委托業(yè)務(wù)費）。
??5.204（類）99（款）01（項）公共安全支出/公共安全支出/其他公共安全支出。年初預(yù)算為2,000元，支出決算為60,000元，完成年初預(yù)算的3,000%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加提前下達2019年市縣基本財力保障機制獎補資金。
??6.208（類）01（款）06（項）社會保障和就業(yè)支出/社會保障和就業(yè)支出/就業(yè)管理事務(wù)/。年初預(yù)算為212,573元，支出決算為227,624.43元，完成年初預(yù)算的107.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：青山街道民生中心事業(yè)編制人員調(diào)資。
??7.208（類）02（款）08（項）社會保障和就業(yè)支出/民政管理事務(wù)/基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)。年初預(yù)算為2,494,521元，支出決算為2,543,201.15元，完成年初預(yù)算的101.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社區(qū)居干民族團結(jié)進步獎。
??8.208（類）05（款）04（項）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休。年初預(yù)算為400元，支出決算為12,400元，完成年初預(yù)算的3100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休職工民族團結(jié)進步獎。
??9.208（類）05（款）05（項）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為111,194元，支出決算為94,381.72元，完成年初預(yù)算的84.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少、社保繳費比例調(diào)整。
??10.208（類）05（款）99（項）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/其他行政事業(yè)單位離退休支出。年初預(yù)算為200元，支出決算為6,200元，完成年初預(yù)算的3100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：事業(yè)編制退休人員民族團結(jié)進步獎。
??11.208（類）27（款）01（項）社會保障和就業(yè)支出/財政對其他社會保險基金的補助/財政對失業(yè)保險基金的補助。年初預(yù)算為952元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員減少、社保繳費比例調(diào)整。
??12.208（類）27（款）02（項）社會保障和就業(yè)支出/財政對其他社會保險基金的補助/財政對工傷保險基金的補助。年初預(yù)算為1,108元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少、社保繳費比例調(diào)整。
??13.208（類）27（款）03（項）社會保障和就業(yè)支出/財政對其他社會保險基金的補助/財政對生育保險基金的補助。年初預(yù)算為1,666元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少、社保繳費比例調(diào)整。
??14.210（類）07（款）99（項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/計劃生育事務(wù)。年初預(yù)算為840元，支出決算為840元，完成年初預(yù)算的100%。
??15.210（類）11（款）01（項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/行政事業(yè)單位醫(yī)療/行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為32,704元，支出決算為31,786.63元，完成年初預(yù)算的97.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少、社保繳費比例調(diào)整。
??16.210（類）11（款）02（項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為11,71元，支出決算為10,111.2元，完成年初預(yù)算的85.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保繳費比例調(diào)整。
??17.210（類）11（款）03（項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/公務(wù)員醫(yī)療。年初預(yù)算為9,410元，支出決算為9,078.9元，完成年初預(yù)算的96.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保繳費比例調(diào)整。
??18.210（類）11（款）99（項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出/其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為4,200元，支出決算為4,200元，完成年初預(yù)算的100%。
??19.221（類）02（款）01（項）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金。年初預(yù)算為71,24元，支出決算為70,825元，完成年初預(yù)算的99.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)出。
??20.221（類）02（款）03（項）住房保障支出/住房改革支出/購房補貼。年初預(yù)算為30,36元，支出決算為43,464元，完成年初預(yù)算的141.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)入審定金額增加。
??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
??2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,972,384.24元，其中：人員經(jīng)費3,452,088.76元，公用經(jīng)費520,295.48元。
??支出具體情況如下：
??1.工資福利支出3,399,828.76元，較年初預(yù)算數(shù)增加216,141.55元，增長6.79%，主要原因是行政人員增加；較上年決算數(shù)減少139,142.16元，下降3.93%。
??2.商品和服務(wù)支出520,295.48元，較年初預(yù)算數(shù)減少35,091.58元，下降6.32%，主要原因是：事業(yè)編制人員減少；較上年決算數(shù)增加15,065元，增長40.5%。
??3.對個人和家庭的補助52,260元，較年初預(yù)算數(shù)增加12,180元，增長30.39%，主要原因是：人員調(diào)入，工資、社保增加；較上年決算數(shù)增加15,065元，增長40.5%。
??4.資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)無變動；較上年決算數(shù)減少16,800元，下降100%。
??七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
??2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13,000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,控制公務(wù)招待。
??（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
??2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：
??1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
??2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費支出為元，公務(wù)用車運行維護費支出0元，主要用于無此項支出。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛(資產(chǎn)掛賬車輛)。
??3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為13,000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,控制招待標(biāo)準(zhǔn)。其中：國內(nèi)接待費支出0元，主要用于無此項支出。國（境）外接待費支出0元，主要用于無此項支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
??八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
?2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無此項支出。支出具體情況如下：無。
??九、其他重要事項的情況說明
??（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
??2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為555,387元，支出決算為520,295.48元，完成年初預(yù)算的93.68%；比上年減少24732.66元，下降4.54%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:壓縮一般性公共支出。
??（二）政府采購情況說明
??2019年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
??（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
??截至2019年12月31日，本部門（單位）房屋面積2466.47平方米，共有車輛1輛，其中：其他用車1輛、領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
??（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
??1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0 個，二級項目0 個，其他項目1個，共涉及資金100,000元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。組織對2019年度全區(qū)青年中心項目建設(shè)資金開展績效自評。共涉及資金100,000元，占項目支出總額的 100 %。
??我單位未開展重點績效評價，無第三方機構(gòu)開展績效評價。
??2.無以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
??3.2019年度全區(qū)青年中心項目建設(shè)資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年度全區(qū)青年中心項目建設(shè)資金項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為100,000元，執(zhí)行數(shù)為100,000元，完成預(yù)算的100 %。
??主要產(chǎn)出和效果：一是紅色基因帶帶傳,聚焦團的主責(zé)主業(yè)，堅持思想政治引領(lǐng)的主線、凝聚青年力量的目標(biāo)、尊重青年主體地位的態(tài)度；二是青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大本營，提供相關(guān)幫助，激發(fā)廣大青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情;三是青年“讀書沙龍”分享會，為當(dāng)代青年，提供互相認識的平臺，找到自己的“朋友圈”、“師生情”，獲得多方面的思考，在思考中提高自身素質(zhì)。四是“跳蚤市場”二手寶貝交易，有助于提高青少年社交，溝通，理財?shù)哪芰?，有效滿足轄區(qū)青少年的學(xué)習(xí)、娛樂、參與、成長等需求，真正實現(xiàn)打通聯(lián)系服務(wù)青年的“最后一公里”！
??發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工作力量亟待加強；二是服務(wù)時間有待完善；三是宣傳力度有待提升。
??下一步改進措施：一是推行團組織直營，充實專職工作力量；二是探索“延時服務(wù)”、“團干部領(lǐng)辦”工作機制；三是打造青年之家“服務(wù)項目庫”。
第四部分 名詞解釋
??1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
??2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
??3.政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
??4.三公經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
??5.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
??6.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
第五部分 附件
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大武口區(qū)青山街道辦事處2019年部門決算公開附表.xls
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