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第一部分??單位概況

一、部門職責

一、1、認真貫徹執(zhí)行國家教育方針、政策、法律和法規(guī)、堅持正確的辦學方向。

2、對學校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行學習基礎設施維修工作，改善學校教育條件和辦公條件。加快學習教育現(xiàn)代化、信息化建設步伐，獨立創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學校。

3、主動接受主管部門的領導，根據(jù)學校實際制定學校發(fā)展規(guī)劃，制定學年、學期工作計劃，按照初等義務教育教學工作，開齊課程、開足課時，全民推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

4、組織開展學校的教育教學、科研和教育教學改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓工作和各類專業(yè)知識的培訓活動。加強教師隊伍建設，建立教師培訓及常規(guī)管理制度，組織對教師進行考評、考核。

5、領導學校思想政治工資，建立以黨支部、工會、少先隊及各班主任代表組成的德育工作領導小組，加強學生思想道德教育。

6、加強學校體育健康工作，建立衛(wèi)生保健制度，培養(yǎng)良好衛(wèi)生習慣，搞好健康檢查，每天及時上報學生到校情況，做好疾病預防工作。

7、做好學校安全教育工作及學校安全工作，及時檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。積極配合各部門做好學校周邊環(huán)境整治工作。切實保障廣大師生的生命安全，按規(guī)定做好校園設施、設備、環(huán)境建設，為學生提供良好的學習生活場所。

8、負責對學校財務和校產(chǎn)進行管理。為教育教學工作的開展提供良好的后勤保障。

9、配合完成上級業(yè)務部門布置的其他工作。

二、機構(gòu)設置

新民小學2017年現(xiàn)有編制28，實有在編人數(shù)28人，退休教師1人，特崗教師3人 。

從預算單位構(gòu)成看，石嘴山市新民小學所屬事業(yè)單位預算。石嘴山市新民小學屬大武口區(qū)教育體育局部門預算編制的二級預算單位。

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計4704792元，支出總計4894632.51元。與2016年相比，收入總計增加406063元，增長8.6%，主要原因是人員增加。支出總計增加526183.64元，增長,10.8%，主要原因是付往年舊款。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計4704792元，其中：財政撥款收入4518677.91元，占96%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入186114.09元，占4%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計4894632.51元，其中：基本支出4133665.49元，占84.5%；項目支出761267.02元，占15.6%；經(jīng)營支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計4518677.91元，支出總計4731345.42元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加342138.91元、增長7.6%，主要原因是人員增加。支出增加485086.55元，增長10.3%，主要原因是支付舊款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出4731345.42元，占本年支出合計的97%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出485086.67元，增加10.3%，主要原因是社會保障繳費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出4731345.42元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務（類）支出0元，占0%；教育（類）支出3769144.38元，占79.7%；科學技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出458146.36元，占9.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出186593.89元，占3.9%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出370665.88元，占7.8%，等等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3342592元，支出決算為4731345.42元，完成年初預算的146%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是教育類支出增加1343399.38 元；二是社會保障和就業(yè)類支出增加 3982.64元 。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4016968.4元，其中：人員經(jīng)費3656443.13元，公用經(jīng)費360525.27元，項目支出603995.02。支出具體情況如下：

1.工資福利支出3109471.25元，較2017年度年初預算數(shù)增加376555.25元，增長12.1%，主要原因是轉(zhuǎn)正特鋼3人；較2016年決算數(shù)增加1247653.25元，增長40%。

2.商品和服務支出359575.27元，較2017年度年初預算數(shù)增加57461.27元，增長16%，主要原因是清理往年維修工程款及取暖費；較2016年決算數(shù)增加22553.27元，增長6.3%。

3.對個人和家庭的補助546971.88元，較2017年度年初預算數(shù)增加239409.88元，增長43.8%，主要原因是發(fā)放個人采暖補貼；較2015年決算數(shù)增加164139.88元，增長30%。

4.其他資本性支出72895.93元， 較2017年度年初預算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是清理往年舊欠款；較2016年決算數(shù)增加54940.63元，增加75 %。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算

總體情況說明。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1568元，支出決算為1568.00元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1568.00元，完成預算的125%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因增加了公務接待費用。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)和2016年一樣，無增長，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行費支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；；公務接待費支出決算增加318元，增長20%；。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是無出國（境）人員；公務用車購置及運行費支出減少（增加）的主要原因是無公務車。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0元，占0%；公務接待費支出決算1568元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。2017年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元，主要用于無。2017年，一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出1568元。其中： 國內(nèi)接待費支出1568元，主要用于職工加班便餐。國（境）外接待費支出0元，主要用于無。2017年國內(nèi)公務接待批次5個，國內(nèi)公務接待人次40人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入80000.00元，本年支出7170元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72830元。支出具體情況如下：2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出科目支出7170元，主要用于學校公用維修及專用材料費用。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）

2017年,本部門公用經(jīng)費支出360525.27元，比2016年減少81845.36元，下降22.7%。主要原因是：辦公經(jīng)費購置減少。

（二）政府采購情況說明

2017年，石嘴山市新民小學政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年12月31日，本部門房屋面積29681.14平方米，共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預算管理要求，新民小學2017年度一般公共預算項目支出未開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及預算資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。 新民小學未開展項目績效自評。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

第四部分??名詞解釋

部門預算：是指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。它是編制政府預算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內(nèi)容。

??石嘴山市新民公開表.xls