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第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分??2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明
二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明
三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明
四、關(guān)于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
第一部分??單位概況
一、主要職能
（一）負責(zé)處理群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信，接待群眾來訪；辦理網(wǎng)上信訪，向區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)委辦公室、政府辦公室反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出建議。
（二）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題，處理群眾集體到區(qū)委、區(qū)政府上訪及異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府工作部門及鎮(zhèn)、各街道的信訪工作。
（三）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委辦公室、區(qū)政府辦公室交辦的信訪事項，督促檢查有關(guān)批示的落實情況，向星海鎮(zhèn)、各街道辦事處和區(qū)直工作部門、企事業(yè)單位交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實。
（四）負責(zé)辦理社會各界人士對政府提出的涉及信訪工作方面的建議、意見和批評，整理、分析并提出相關(guān)政策建議及解決問題的方法，組織、協(xié)調(diào)相關(guān)事項的處理、反饋工作。
（五）負責(zé)管理區(qū)人民政府“2012328”專線電話，受理群眾對區(qū)政府和星海鎮(zhèn)、各街道辦事處及區(qū)直各部門的批評、意見和建議；受理、協(xié)調(diào)辦理市民在工作、生活中需要政府及有關(guān)部門解決的投訴、求助、建議意見等事項；督促星海鎮(zhèn)、街道和區(qū)直部門辦理群眾通過區(qū)政府專線電話反映的困難和問題。
（六）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)信訪工作，總結(jié)信訪、督辦工作經(jīng)驗；組織信訪干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)；對星海鎮(zhèn)、各街道辦事處和區(qū)直部門、企事業(yè)單位的信訪處理情況進行督辦，提出違反信訪工作紀律實施責(zé)任追究的建議。
（七）負責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；協(xié)調(diào)信訪工作對外交流和聯(lián)絡(luò)。
（八）負責(zé)籌備、協(xié)調(diào)組織召開全區(qū)信訪聯(lián)席會議，承擔(dān)區(qū)處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)系會議的日常工作。
（九）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大武口區(qū)信訪督辦局屬一級行政部門。所屬行政部門預(yù)算，無下屬二級單位。
單位基本情況
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，大武口區(qū)信訪督辦局內(nèi)設(shè)信訪接待室、市民投訴中心、辦公室。大武口信訪督辦局現(xiàn)有編制工作人員5人（科級干部4人，副主任科員1人）；退休人員1人；財政供養(yǎng)人員1人；借調(diào)司機1人；“三支一扶”大學(xué)生3人；“4050”人員2人。
第三部分?2017年度信訪督辦局決算情況說明
一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1184606.13元，支出總計1249023.35元。與2016年相比，收入減少?1295359.61?元、減少52.2?%；支出減少?1343089.69?元，減少52%；減少原因：信訪事務(wù)減少。
二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明
本年收入合計?1184606.13元，其中：財政撥款收入1084606.13元，占92%；事業(yè)收入0元，；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入100000元，占8.4%。
三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明
本年支出合計1249023.35元，其中：基本支出857628.32元，占68.6%；項目支出391395.32元，占31.3%；經(jīng)營支出0元，占0%。
四、關(guān)于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017?年度財政撥款收入1084606.13元，與2016年相比減少458131.87元，減少29.7%，財政撥款支出總決算1141011.6元。與2016年相比減少了391048.52元，減少率25.5%；減少原因：信訪事務(wù)減少。
五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。2017年度財政撥款支出1141011.6元，占本年支出合計的91.4%。與2016年相比，財政撥款支出減少391048.52元，減少25.5%。減少原因：信訪事務(wù)減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度財政撥款支出1141011.6元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出879248.11元，占77%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出100305元，占8.8%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出69293元，占6.1%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33466.92元，占2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出58698.57元，占5.1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為808430元，支出決算為1141011.6元，完成年初預(yù)算的141.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加；其中（按支出功能分類說明）：1.一般公共服務(wù)增加447390.86元；2.社會保障和就業(yè)支出增加6200元；3.城鄉(xiāng)社無支出增加58698元；住房保障支出增加8228元等等。
六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出857628元，其中：人員經(jīng)費728377.6元，公用經(jīng)費129249.63元。支出具體情況如下：?
1.工資福利支出594790.6元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加25353.6元，增長4.3%，主要原因是人員增資；較2016年決算數(shù)增加84777.48元，增長14.3%。
2.商品和服務(wù)支出129249.63元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加31921.63元，增長24.7%，主要原因是勞務(wù)費增加；較2016年決算數(shù)減少199552.98元，減少60.7%。
3.對個人和家庭的補助133587元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加71922元，增長53.8%，主要原因是人員工資增長；較2016年決算數(shù)增加244.04元，增長0.2%。
4.其他資本性支出0元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少0元，增長（降低）0%，主要原因：無；較2016年決算數(shù)減少18600元，降低100%。
七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為39039.14元，支出決算為32330.87元，完成預(yù)算的82.8%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為26652.87元，完成預(yù)算的91.7%；公務(wù)接待費支出決算為5678元，完成預(yù)算的14.5%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮支出。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少6708.27元，下降17.2%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2402.27元，下降8.3%；公務(wù)接待費支出決算減少4306元，下降43.1%；。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是無因公出國；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因車輛改革
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。?
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決26652.87元，占82.4%；公務(wù)接待費支出決算5678元，占1.8%。
1.因公出國（境）費支出0元。2017年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無因公出國。?
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出26652.78元。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出26652.78元，主要用于公務(wù)車加油、維修和司機補助等。2017年，大武口區(qū)信訪督辦局所屬單位財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，執(zhí)法用車量為1輛。?
3.公務(wù)接待費支出5678元。其中：?國內(nèi)接待費支出5678元，主要用于信訪聯(lián)系工作。國（境）外接待費支出0元，主要用于0。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次12個，國內(nèi)公務(wù)接待人次143人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。支出具體情況如下：無此項支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出129249.63元，比2016年減少218152.98?元，減少62.8%。主要原因是：主要是信訪事務(wù)減少。?
（二）政府采購情況說明
2017年，信訪督辦局政府采購預(yù)算16000元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算16000元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2017年12月31日，本部門房屋面積450平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、執(zhí)法用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況。?2017年信訪督辦局暫未開展績效自評工作。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。?無。
3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。無
4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。無
第四部分??名詞解釋
部門預(yù)算：是指部讓依據(jù)國有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府部門匯總審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。它是編制政預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算，主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。
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