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　　目錄

　　第一部分??單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分??2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分??2017年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　第四部分??名詞解釋

　　第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各級(jí)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章制度。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教育質(zhì)量和辦學(xué)效益。

　　3、根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門(mén)制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，年度計(jì)劃，學(xué)期計(jì)劃，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高“普初”成果。

　　4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃，課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

　　5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治，紀(jì)律法制，健康衛(wèi)生，勞動(dòng)技術(shù)教育等專(zhuān)項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

　　6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作；深化學(xué)校人事制度改革，建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

　　7、按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理，為教育教學(xué)工作的順利開(kāi)展提供良好的后勤保障。

　　8、按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施小學(xué)的教育教學(xué)工作，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　9、組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革?？蒲信d教，科研興校，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

　　10、對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃。有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維修工作。改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件，加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐，努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　11、認(rèn)真做好學(xué)生安全教育和學(xué)校安全工作。及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患，切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）等相關(guān)部門(mén)做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

　　12、配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)部署的其他工作。?

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?

　　1、石嘴山市星海小學(xué)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬事業(yè)單位?！?/p>

　　2、石嘴山市星海小學(xué)現(xiàn)有編制68名，實(shí)有51人。其中：在職51名，特崗教師12名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名?，F(xiàn)有學(xué)生1191名。

　　第三部分?2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收入總計(jì)10661892.1元，支出總計(jì)10226006.17元。與2016年相比，收、支總計(jì)分別各減少535445.9元、503570.26元，降低4.8%、4.7%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少預(yù)算收入減少，相應(yīng)支出減少。

　　二、收入決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收入合計(jì)10661892.1元，其中：財(cái)政撥款收入8871189.1元，占83.2%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入1790703元，占16.8%。

　　三、支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度支出合計(jì)10226006.17元，其中：基本支出7863724.08元，占76.9%；項(xiàng)目支出2362282.09元，占23.1%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　?2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8871189.1元，支出總計(jì)1101493.65元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別各減少2110050.9元、117275.26元，降低19.2%、1.2%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少預(yù)算收入減少，相應(yīng)支出減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8908509.52元，占本年支出合計(jì)的87.1%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少984887.71元，降低10%%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少預(yù)算收入減少，相應(yīng)支出減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8908509.52元，主要用于以下方面：按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明：如：教育（類(lèi)）支出6579170.78元，占73.9%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1235355.2元，占13.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出279571.54元，占3.1%；住房保障（類(lèi)）支出814412元，占9.1%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6509210元，支出決算為8908509.52元，完成年初預(yù)算的136.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金（義教資金）877500元、人員經(jīng)費(fèi)1310906元，；其中（按支出功能分類(lèi)說(shuō)明）：1.教育支出增加經(jīng)費(fèi)2085991元，2.住房保障（類(lèi)）支出增加經(jīng)費(fèi)374309元等等。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)填列到款級(jí)科目）

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7663021.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7176457.7元，公用經(jīng)費(fèi)486563.38元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5563078.7元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加160763.7元，增長(zhǎng)3%，主要原因是教師工資、各項(xiàng)保險(xiǎn)調(diào)增；較2016年決算數(shù)減少1350933.76元，增長(zhǎng)32.1%。

　　2.商品和服務(wù)支出公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出486563.38元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加153105.38元，增長(zhǎng)32.1%，主要原因是年中追加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金（義教資金）補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)；較2016年決算數(shù)減少146118.66元，降低23.1%。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1613379元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加848142元，增長(zhǎng)210.8%，主要原因是住房公積金及房補(bǔ)的增加；較2016年決算數(shù)減少1864232.16元，此項(xiàng)不可比（2016年含退休費(fèi)2555140元，2017年退休費(fèi)258000元）。

　　4.其他資本性支出公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是“無(wú)”；較2016年決算數(shù)減少6750元，此項(xiàng)不可比。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

　　總體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，此項(xiàng)不可比，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：“無(wú)”。

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是“無(wú)”；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是“無(wú)”。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）累計(jì)人次數(shù)0人。開(kāi)支內(nèi)容包括：“無(wú)”。?

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，主要用于“無(wú)”等。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。?

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：?國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于“無(wú)”等。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于0。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入100000元，本年支出1101493.65元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113164.42元。較2016年決算數(shù)增加867612.45元，增長(zhǎng)4710%，主要原因是：“上年基金結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出”。支出具體情況如下：其他支出上年結(jié)轉(zhuǎn)1114658.07元于2017年形成支出1101493.65元。（按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明）。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（備注：此數(shù)據(jù)與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）

　　2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出486563.38元，比2016年減少146118.66元，下降23.1%。主要原因是：取暖費(fèi)當(dāng)年沒(méi)繳納。

　?。ǘ┱少?gòu)情況說(shuō)明

　　2017年，石嘴山市政府采購(gòu)預(yù)算?0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

　　截至2017年12月31日，本部門(mén)房屋面積10620平方米，共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。?2017年我單位暫未開(kāi)展績(jī)效管理工作。?

　　2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。?2017年我單位暫未開(kāi)展績(jī)效管理工作。

　　3.以財(cái)政廳為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果“無(wú)”。

　　4.以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果“無(wú)”。

　　第四部分??名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

　　7.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

　　星海小學(xué)2017年決算公開(kāi)表樣1.xls