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　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　一、主要職能：貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，保障和維護(hù)居民的合法權(quán)益，促進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ);做好城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，搞好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)體系建設(shè)，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境;負(fù)責(zé)社會(huì)管理，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制和矛盾糾紛調(diào)解機(jī)制，及時(shí)化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定;發(fā)展社會(huì)公共事業(yè)，推進(jìn)信息化建設(shè)，做好教育、民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等工作，建立健全社會(huì)保障體系;拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé);進(jìn)一步發(fā)展和完善居民自治制度，加強(qiáng)和改進(jìn)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府對(duì)社區(qū)、村黨組織和村民委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。同時(shí)，根據(jù)地域特點(diǎn)、人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)等因素，強(qiáng)化"協(xié)助搞好城市規(guī)劃、征地、拆遷"、"加強(qiáng)社區(qū)管理，強(qiáng)化第三產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化，為農(nóng)民和流動(dòng)人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的管理"等職能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報(bào)要求，納入星海鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，單位所轄“三辦、三中心”（黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事業(yè)管理辦公室、文化與體育中心、民生服務(wù)中心、環(huán)境與村鎮(zhèn)管理中心），政府機(jī)關(guān)人員行政編制21人。事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)助人員編制23人  其他人員51人.

　　1、黨政辦公室：主要履行紀(jì)檢、監(jiān)察、信訪、綜治、宣傳、人武、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、文書檔案等。

　　2、社會(huì)事業(yè)管理辦公室：主要履行人口與計(jì)劃生育、科技、教育、衛(wèi)生、殘疾人工作、社區(qū)管理等職能。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要履行工業(yè)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、財(cái)政等管理職能。

　　4、環(huán)境與村鎮(zhèn)管理中心：隸屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，負(fù)責(zé)道路清掃保潔、環(huán)境保護(hù)的宣傳教育、市政維護(hù)等。

　　5、文化體育與信息服務(wù)中心：隸屬于黨政辦公室，組織和管理群眾文化體育娛樂(lè)活動(dòng)、繁榮群眾文化體育事業(yè)。

　　6、民生服務(wù)中心：隸屬于社會(huì)事業(yè)管理辦公室，貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和市、區(qū)勞動(dòng)和市保障方面等政策

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收入總計(jì)73218851.79元，支出總計(jì)73218851.79

　　元。與2016年收入102901600.87元相比，收入減少29682749.08元，下降28.%。與2016年支出82152999.89元相比支出減少8934148.1元，下降10.87%。

　　主要原因是1、2017年政府性基金減少  2、計(jì)劃生育服務(wù)中心撤并，移交區(qū)計(jì)生局等。

　　 二、收入決算情況說(shuō)明

　　2017年度收入合計(jì)61,390,897.50元，其中：財(cái)政撥款收入15,113,047.17元，占24.6%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入46,277,850.33元，占75.4%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2017年度支出合計(jì)73,108,451.79元，其中：基本支出11,326,533.31元，占15.49%；項(xiàng)目支出61781918.48元，占84.51%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)18108281.61元，支出總計(jì)18108281.61元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少6416219.17元。減少26.16%；支出減少32741700.04元。減少15.3%；主要原因是1、2017年政府性基金減少  2、計(jì)劃生育服務(wù)中心撤并，移交區(qū)計(jì)生局等。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16087469.61元，占本年支出合計(jì)的88.8%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加397610.9元，增加2.47%，主要原因是新增公務(wù)員11名。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16087469.61元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說(shuō)明：如：一般公共服務(wù)（類）支出3,729,981.70元，占23.18%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出616,460.75元，占3.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,423,743.33元，占27.49%；醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出269947.1元；占1.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2778608.39元，占17.27%；農(nóng)林水（類）支出2,764,328.41元，占17.18%；住房保障（類）支出1,490,686.00元，占9.27%，其他支出13713.93元，占0.85%等等。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12,978,763.00元，支出決算為16087469.61元，完成年初預(yù)算的123.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2210399科目、其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出；二是2130306科目、水利工程運(yùn)行與維護(hù)等。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11,326,533.31

　　元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,533,861.51 元，公用經(jīng)費(fèi)3,792,671.8 

　　元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出5,828,439.51元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)8860373元，減少3031933.49元，（降低）34.2%，較2016年決算數(shù)5117139.75增加711299.76元，增長(zhǎng)12.2%。

　　2.商品和服務(wù)支出3,764,571.80元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)2520617元增加1243954.8元，增長(zhǎng)33%，較2016年決算數(shù)4078577.71元，（減少）314005.91元，（降低）7.6%。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1705422元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)651773元，增加1053649元，增長(zhǎng)61%，主要原因是政府退休人員正常死亡2人、工傷死亡1人；較2016年決算數(shù)2443253（減少）737831元，（降低）30%。

　　4.其他資本性支出28100元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加28100元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初沒(méi)有做其他資本性支出預(yù)算；較2016年決算數(shù)48400增加20300元，增長(zhǎng)41%。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

　　總體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為412000元，支出決算為158800元，完成預(yù)算的38.5%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為156,600.00元，完成預(yù)算的38.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,200.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于253200元、決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)車改革，車輛減少。

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年412000元，減少253200元，下降61.4%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少253200元，下降61.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是（無(wú)）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)車改革。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決156600元，占98.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2200元，占1.4%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。開(kāi)支內(nèi)容包括：0。 

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出156600元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出156600元，主要用于加油、保險(xiǎn)及維護(hù)等等。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為11輛。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2200元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2200元，主要用于招商接待。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于0。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次10個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次55人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出1,910,412.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20400元。較2016年決算數(shù)5692592.94元（減少）3782180.94元，（降低）66.4%，主要原因是：按支出功能分類科目說(shuō)明征地和拆遷補(bǔ)償支1,910,412.元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,792,671.80元，比2016年4078577.71元，（減少）285905.91元，（下降）7%。主要原因是：公務(wù)車減少。其中：公務(wù)車現(xiàn)有1輛。

　　（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　2017年，星海鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

　　截至2017年12月31日，本部門房屋面積19,116.00平方米，共有車輛11輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，星海鎮(zhèn)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金94.6萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到98%。

　　2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 星海鎮(zhèn)今年在部門決算中增加“0”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“0”項(xiàng)目自評(píng)得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：0。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。3.以財(cái)政廳為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　4.以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　第四部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　7.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

　　星海鎮(zhèn)2017年部門決算公開(kāi)表.xls