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　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　   三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　（二）政府采購情況說明

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.以維護(hù)居民健康為中心，開展基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)常見病、多發(fā)病的門診和住院診治；開展急救、康復(fù)和計劃生育技術(shù)服務(wù)；推廣包括民族醫(yī)藥在內(nèi)的中醫(yī)藥服務(wù)；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的衛(wèi)生管理職能：推行鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)。

　　2.以體現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生均等化為目的，承擔(dān)居民健康檔案、健康教育、計劃免疫、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等12類52項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。協(xié)助實施疾病防控、“七免一救助”等重大公共衛(wèi)生項目、衛(wèi)生應(yīng)急等任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、單位機(jī)構(gòu)數(shù) 1個，屬事業(yè)單位,為大武口區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局二級預(yù)算單位?！?/span>

　　2、單位人員編制數(shù) 27 人，行政編制 0 人，在職人數(shù) 26 人，離退休人員 6 人，遺屬  1人。

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計12451630.96元，支出總計15027126.44元。與2016年相比，收入總計增加1412103.71元，增長12.79%，主要原因是人員增資；支出總計增加5080796.7元，增長51.08%，主要原因是人員增資。

　　 二、收入決算情況說明

　　2017年度收入合計12451630.96元，其中：財政撥款收入5270741.31元，占42.33%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入7180889.65元，占57.67%。

　　三、支出決算情況說明

　　2017年度支出合計15027126.44元，其中：基本支出14973745.06元，占99.64%；項目支出53381.38元，占0.36%；經(jīng)營支出0元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財政撥款收入總計5270741.31元，支出總計5436917.14元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加1703776.31元，增長47.76%，主要原因是人員工資增漲。支出總計增加1975312.59元，增長57.06%,主要原因是人員支出增漲。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5436917.14元，占本年支出合計的36.18%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1975312.59元，增長57.06%，主要原因是人員支出增漲。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5436917.14元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出0元，占0%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出488383.00元，占8.97%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出338414.00元，占6.22*%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4610120.14元，占84.79%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4481160.00元，支出決算為5436917.14元，完成年初預(yù)算的121.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資支出增加；二是人員社?；鶖?shù)調(diào)整；其中（按支出功能分類說明）：1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加1010739.14元；2.住房保障支出增加53558.00元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5383535.76元，其中：人員經(jīng)費4122128.46元，公用經(jīng)費1261407.30元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出3485454.86元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)2836493.00元，增加648961.86元，增長22.88%，主要原因人員增資；較2016年決算數(shù)2247507.00元，增加1237947.86元，增長55.08%。

　　2.商品和服務(wù)支出1241718.30元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)660410.00元，增加581308.3元，增長88.02%，主要原因人員增加支出增大；較2016年決算數(shù)518152.55元，增加723565.75元，增長139.6%。

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助636673.60元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)297857.00元，增加338816.6元，增長113.75%，主要原因退休人元增加；較2016年決算數(shù)688511.00元，減少51837.4元，降低8.14%。

　　4.其他資本性支出19689.00元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)19689.00元，增加（減少）0元，增長（降低）0%，主要原因年初五此項預(yù)算，用于辦公設(shè)備購置；較2016年決算數(shù)0元，增加19689.00元，增長100%。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算

　　總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為49781.95元，支出決算為46680.00元，完成預(yù)算的106.64%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為46000.00元，完成預(yù)算的99.43%；公務(wù)接待費支出決算為680.00元，完成預(yù)算的19.33%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.公務(wù)接待不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)接待等情況；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有出國（境）事項發(fā)生，此項費用不存在；3.在公務(wù)車運行管理中不存在公車私用行為，不存在借用、租用汽車行為。

　　2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少3101.95元，下降6.65%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少263.95元，下降0.57%；公務(wù)接待費支出決算減少2838.00元，下降417.35%；因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有出國（境）事項發(fā)生，此項費用不存在；；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約不存在公車私用等行為。

　　（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決46000.00元，占98.54%；公務(wù)接待費支出決算680.00元，占1.46%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元。2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出46000.00元。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車（專業(yè)救護(hù)車輛及其他車輛）運行維護(hù)費支出4600.00元，主要用于1.外出急救；2.公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)檢查；3.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。2017年，一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。 

　　3.公務(wù)接待費支出680.00元。其中： 國內(nèi)接待費支出680.00元，主要用于上級檢查工作餐接待。國（境）外接待費支出0元，主要用于無。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次1個，國內(nèi)公務(wù)接待人次17人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2016年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%，主要原因是：無。支出具體情況如下：無（按支出功能分類科目說明）。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2017年，本部門公用經(jīng)費支出1261407.30元，比2016年增加743254.75元，增長143.44%。主要原因是：人員增資導(dǎo)致支出增大。

　　（二）政府采購情況說明

　　2017年，大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0 %。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0 %。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2017年12月31日，本部門房屋面積1060平方米，共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛其他車輛2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及預(yù)算資金68.64萬元，自評覆蓋率達(dá)到80*%。 

　　2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。 大武口區(qū)星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心今年在部門決算中增加“0”項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“0”項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

　　3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

　　4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

　　第四部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

　　4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

　　7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

　　星海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2017年度部門決算表.xls