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第一部分??單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2017年度部門決算數(shù)據(jù)情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
1.1、主要職能（大武口區(qū)園林農(nóng)務(wù)水務(wù)局本級）
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市有關(guān)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利等方面的方針、政策和法律、法規(guī)、決議。引導(dǎo)農(nóng)、林、牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資源的合理配置和農(nóng)、林、牧產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)、林、牧產(chǎn)品加工、流通及農(nóng)林業(yè)財政補貼的政策建議。
（二）制定全區(qū)城鄉(xiāng)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利的年度規(guī)劃和計劃并組織實施。
（三）管好用好園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利建設(shè)資金。擬訂農(nóng)、林、牧業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃并組織實施。
（四）組織、協(xié)調(diào)、安排好轄區(qū)的綠化工作，做好林木管護、綠化建設(shè)和防沙、治沙工作，加強對駐地單位庭院綠化的監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)。
（五）做好轄區(qū)林木資源的管理工作，做好林業(yè)資源的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作。
（六）查處轄區(qū)林業(yè)行政案件，負責(zé)林權(quán)證、林木采伐許可證、臨時征占用林地許可證辦理，負責(zé)征占用（挖掘）城市綠地、城市樹木修剪等行政審批事項。
（七）抓好城市綠化及農(nóng)村造林工程所需苗木的計劃和配置工作。
（八）按照自治區(qū)、市及大武口有關(guān)要求，抓好農(nóng)村改革，探索建立和完善農(nóng)村新型經(jīng)營制度。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。
（九）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、草原、宜農(nóng)灘地、宜農(nóng)濕地、農(nóng)業(yè)可再生資源的開發(fā)利用。
（十） 組織實施獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；組織監(jiān)督全區(qū)動物的防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（十一）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作，做好農(nóng)田水利和農(nóng)村人飲的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；做好全區(qū)防汛抗旱工作。
1.2主要職能（大武口區(qū)綠化隊）
一是負責(zé)管護轄區(qū)樹木、草坪的種植及管護等各項工作；
二是負責(zé)管護轄區(qū)公園、廣場、公共綠地等綠化美化管理工作；
三是負責(zé)在星光及四號苗田培育苗木，為市區(qū)綠化提供苗木；
四是做好大地草花、盆花的培育、養(yǎng)護工作，為公共場所提供大型盆花造型；
五是負責(zé)管護轄區(qū)綠地內(nèi)林木防火工作；
六是負責(zé)管護轄區(qū)街路綠地、居民區(qū)林木病蟲害防治工作；
七是完成上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
1.3主要職能（大武口區(qū)青山公園管理所）
我所負責(zé)青山公園、火炬廣場、楓情水岸和平廣場、東方廣場、金西域廣場、世紀大道綠化帶、山水大道、平羅火車站綠地、包蘭鐵路、星月海生態(tài)園、新區(qū)人民公園、行政新區(qū)街路、星海湖南域及星海鎮(zhèn)等區(qū)域的綠地管護和公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施維護及林木防火工作等；負責(zé)草花種植及管護，重大節(jié)假日盆花種植、擺放及管護。
1.4主要職能（大武口區(qū)工農(nóng)大渠管理所）
1、貫徹執(zhí)行國家方針、政策，履行自治區(qū)、市、區(qū)政府相關(guān)的法律、法規(guī)等政策規(guī)定。
2、做好轄區(qū)范圍內(nèi)林木資源管理的調(diào)查、監(jiān)測和統(tǒng)計工作。
3、負責(zé)管轄范圍內(nèi)的林木病蟲害的防治工作，并做好轄區(qū)范圍內(nèi)禁牧工作。
4、負責(zé)賀蘭山東麓生態(tài)林管理站、森林公園管理站、煤苑公園、明園公園綠化管護區(qū)綠化種植及灌水、修剪、打藥、施肥等日常管護工作。
5、貫徹落實森林防火工作方針、政策，履行森林防火職能職責(zé)，認真做好轄區(qū)森林防火工作，并做好森林防火宣傳。
6、負責(zé)市區(qū)綠化供水管理站（原工農(nóng)大渠管理所）、溝口綠化供水管理站（原寧煤集團銀北水電分公司農(nóng)林處四級揚水泵站）的日常管護及保證近5萬畝林地、耕地的供水工作。
7、承辦上級部門和主管局大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局交辦的他事項。
1.5主要職能（大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心）
大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心主要負責(zé)大武口區(qū)的設(shè)施農(nóng)業(yè)推廣和服務(wù)、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)村能源建設(shè)與管理、農(nóng)機服務(wù)和農(nóng)機安全生產(chǎn)管理、水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、農(nóng)業(yè)信息等農(nóng)業(yè)工作。具體職能如下：
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)行政工作的政策和法律法規(guī)。
2、負責(zé)轄區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)承包工作；制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計劃。
3、負責(zé)水產(chǎn)技術(shù)推廣管理及體系指導(dǎo)；水產(chǎn)技術(shù)推廣機構(gòu)與隊伍建設(shè)指導(dǎo)；引進先進實用技術(shù)和名特優(yōu)養(yǎng)殖品種；負責(zé)水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；負責(zé)水產(chǎn)病害防治；負責(zé)水產(chǎn)統(tǒng)計。
4、搜集和傳遞農(nóng)業(yè)科技情報、經(jīng)濟信息，調(diào)查，推廣本地增產(chǎn)增收的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)試驗；傳遞普及農(nóng)業(yè)科技知識，培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)員、科技示范戶、專業(yè)戶。
5、指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織建設(shè)，管理農(nóng)業(yè)承包合同，負責(zé)合同簽訂、仲裁及檔案管理；承擔(dān)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織內(nèi)部審計，負責(zé)農(nóng)民負擔(dān)的監(jiān)督管理工作。
6、負責(zé)農(nóng)業(yè)機械指導(dǎo)、管理、服務(wù)及相關(guān)審驗工作。
7、引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)推廣新技術(shù)、新工藝，開發(fā)新產(chǎn)品；做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的統(tǒng)計工作
1.6主要職能（大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心）
大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心是大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局下屬不定級別事業(yè)單位，主要開展林業(yè)新技術(shù)新產(chǎn)品推廣及應(yīng)用、林業(yè)病蟲害防治、林業(yè)行政許可事項初審、森林防火等工作，具體職能如下：
宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國森林法》、《森林病蟲害防治條例》、《植物檢疫條例》等林業(yè)法律法規(guī)。
開展種苗信息服務(wù)工作，搞好林業(yè)科技成果的引進、管理與推廣工作，組織林業(yè)科研成果的推廣與應(yīng)用。
做好全區(qū)林業(yè)科技宣傳和技術(shù)指導(dǎo)工作，舉辦全區(qū)各種林業(yè)科學(xué)技術(shù)和森林病蟲害防治與檢疫培訓(xùn)班。
開展苗木質(zhì)量檢疫服務(wù)于種苗生產(chǎn)服務(wù)，苗木調(diào)用管理。
開展森林病蟲害的預(yù)測預(yù)報，建立森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系，及時發(fā)布森林病蟲害短中期預(yù)報和災(zāi)害報警。
開展防治科學(xué)研究，運用推廣森林病蟲害防治新技術(shù)，積極推行生物防治、生態(tài)控制和仿生防治。
開展林業(yè)檢疫執(zhí)法、林業(yè)有害生物的調(diào)查，并控制措施，防止危險性林業(yè)有害生物的傳播擴散和危害。
依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《寧夏回族自治區(qū)城市綠化管理條例》，受大武口區(qū)園林和農(nóng)牧水務(wù)局委托行駛林業(yè)行政許可事項初審職責(zé)，就因開發(fā)建設(shè)等需要，申請長期、臨時占用林地綠地、移植樹木、修剪樹木的，開展審查提交材料及現(xiàn)場勘驗等工作，并進行事中、事后監(jiān)督，切實維護全區(qū)正常林政秩序，保障全區(qū)生態(tài)安全。
依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《寧夏回族自治區(qū)城市綠化管理條例》，受大武口區(qū)園林和農(nóng)牧水務(wù)局委托，對違反上述條例的濫砍濫伐樹木、擅自移植樹木、擅自損害城市綠化及綠化設(shè)施的單位或個人，依法進行林業(yè)行政案件查處，給予責(zé)令停止、整改、賠償、罰款等處理。
依據(jù)《森林防火》條例，受大武口區(qū)園林和農(nóng)牧水務(wù)局委托行駛森林火災(zāi)預(yù)防及撲救職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家及上級部門森林防火政策及相關(guān)精神，切實做好上情傳達工作，在全區(qū)開展森林防火法律法規(guī)知識培訓(xùn)及宣傳；對全區(qū)森林防火工作做出安排部署，確保年內(nèi)森林防火安全；對重點防火林區(qū)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查森林火災(zāi)隱患排查、消防器材配備及使用情況、值班巡視工作等，抓細抓實森林防火各項工作，杜絕森林火災(zāi)的發(fā)生。
同時承擔(dān)主管局安排的其他工作。
1.7主要職能（大武口區(qū)水利工作站）
大武口區(qū)水利工作站為大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局下屬的財務(wù)獨立核算的基層事業(yè)單位，主要承擔(dān)大武口區(qū)的防汛抗旱、農(nóng)村人飲工程建設(shè)管理、農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉管理、節(jié)水型社會建設(shè)等工作。主要職能有：
1、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)和黨中央、國務(wù)院以及各級黨委、政府有關(guān)水利改革發(fā)展的方針政策，負責(zé)轄區(qū)水利行業(yè)管理。
2、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利工程建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)工作及水利新技術(shù)推廣等工作。對水利工程建設(shè)進行行業(yè)監(jiān)督，負責(zé)工程質(zhì)量和做好竣工驗收工作；負責(zé)轄區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)和農(nóng)村節(jié)水灌溉工作。
3、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利工程的設(shè)計和施工環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)，負責(zé)農(nóng)村飲水安全項目建設(shè)管理工作。
4、負責(zé)編制轄區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，編制農(nóng)田水利基本建設(shè)項目規(guī)劃，完成各種報表等工作。
5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國防洪法》及其他法律法規(guī)，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)防汛抗旱的日常工作及汛期的值班工作。
6、負責(zé)轄區(qū)水庫移民工作及節(jié)水型社會建設(shè)工作。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作事項。
1.8主要職能（大武口區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所）
石嘴山市大武口區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所于2012年7月經(jīng)寧夏回族自治區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)成立，掛石嘴山市大武口區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站牌子。具體職能如下：
1、依法負責(zé)轄區(qū)動物防疫、檢疫與動物產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全監(jiān)管的行政執(zhí)法工作。
2、依照法律授權(quán)開展對動物衛(wèi)生、獸藥和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
3、擬定重大動物疫情撲滅、控制和應(yīng)急決案，做好物資籌備、疫情處置應(yīng)急工作。
4、負責(zé)轄區(qū)動物和動物產(chǎn)品的產(chǎn)地檢疫、運輸檢疫、屠宰檢疫和市場檢疫監(jiān)督，依法對動物和動物產(chǎn)品的運輸進行監(jiān)督檢查。
5、實施動物防疫條件審核、監(jiān)督，負責(zé)經(jīng)營動物和動物產(chǎn)品單位的動物防疫質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測。
6、負責(zé)動物防疫（檢疫）證、章、標(biāo)識、標(biāo)志的核發(fā)工作。
7、承擔(dān)獸藥和飼料生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的行政監(jiān)督與執(zhí)法工作；
8、負責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督信息網(wǎng)絡(luò)化管理，動物衛(wèi)生監(jiān)督
信息報告工作；
9、負責(zé)畜禽標(biāo)識訂購、確認及疫病可追溯體系的實施、管理。
10、負責(zé)落實動物疾病監(jiān)測、決警、決報、試驗診斷、流行病學(xué)調(diào)查、免疫質(zhì)量監(jiān)測工作。
11、負責(zé)動物防疫檢疫人員的培訓(xùn)工作；
12、完成區(qū)園林和農(nóng)牧水務(wù)局交辦的其它工作。
1.9主要職能（大武口區(qū)溝口綠化養(yǎng)護中心）
大武口區(qū)溝口綠化養(yǎng)護中心是大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，2012年11月7日大武口區(qū)園林管理局下發(fā)（石大編發(fā)〔2012〕12號）文件，將大武口區(qū)溝口生態(tài)管理所設(shè)置大武口區(qū)溝口綠化養(yǎng)護中心，具體職能如下：
1、貫徹執(zhí)行國家方針、政策，自治區(qū)、市委的法律、法規(guī)。
2、執(zhí)行森林防火工作方針、政策，負責(zé)轄區(qū)林木森林防火工作。
3、做好轄區(qū)范圍內(nèi)林木資源管理的調(diào)查、監(jiān)測和統(tǒng)計工作。
4、在管轄范圍開展林木病蟲害的防治工作。做好轄區(qū)范圍內(nèi)禁牧工作。
5、負責(zé)賀蘭山東麓（石炭井溝口）生態(tài)治理項目區(qū)綠化種植完善及灌水、修剪、打藥、施肥等日常管護工作。
6、負責(zé)溝口坑林木灌水、修剪、打藥、施肥等日常管護工作。
7、負責(zé)溝口辦事處轄區(qū)內(nèi)部分綠化管護工作。
8、負責(zé)長興辦事處轄區(qū)內(nèi)部分綠化管護工作。
9、負責(zé)301省道及201國道兩側(cè)的綠化管護工作。配合完成好上級部門交辦的其它工作。
二、部門預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置
大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局人員構(gòu)成情況：大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局核定行政編制數(shù)11人，實有編制10人，退休人員2人；借調(diào)事業(yè)單位人員14人，編制置換人員1人，財政供養(yǎng)人員1人，臨時聘用3人。以下二級預(yù)算單位人員構(gòu)成有：
1.大武口區(qū)綠化隊成立于1971年，所屬事業(yè)單位預(yù)算，現(xiàn)隊部位于大武口區(qū)澳門街199號，隸屬于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局二級預(yù)算單位。2013年7月將星光管理站、淥園管理站和匯澤公園合并整合到綠化隊。現(xiàn)大武口區(qū)綠化隊事業(yè)編制70個，在編在崗65人，退休職工80人，財政供養(yǎng)人員12人，季節(jié)性臨時工550余人。
2.大武口區(qū)青山公園管理所構(gòu)成現(xiàn)有事業(yè)編制人數(shù)23人，實際在職在崗職工人數(shù)18人，退休人員29人，遺屬1人，編制外長期聘用人員15人。臨時工550名，（包括參保人員233），其中長期臨時工319名，季節(jié)性臨時231工。
3.大武口區(qū)工農(nóng)大渠管理所是財政全額撥款的事業(yè)單位，隸屬于石嘴山市大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局二級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)會計制度。核定編制16名，退休人員3名。實有從業(yè)人員228人，其中：在職17名，財政供養(yǎng)人員28名，雇用臨時工183名。
4.大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心隸屬大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局管理的全額撥款的事業(yè)單位，屬于二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)大武口區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站、大武口區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)中心。大武口區(qū)農(nóng)技中心現(xiàn)有編制16名，實有20人，其中：在職15名，離退休人員8名，財政供養(yǎng)人員2名，臨時工3名。
5.大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、森林防火、林業(yè)技術(shù)推廣四個職能科室。大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心現(xiàn)有編制17名，在編人員16人。在崗人員有29人，其中：在職16名，離退休人員6名，編外長期聘用人員3名，臨時工2名，“三支一扶”2人。副科級領(lǐng)導(dǎo)3名，科員13名。
6.大武口區(qū)水利工作站部門預(yù)算包括：大武口區(qū)水利工作站為大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局的二級預(yù)算單位，所屬事業(yè)單位預(yù)算。大武口區(qū)水利工作站為大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局下屬的財務(wù)獨立核算的基層事業(yè)單位，原核定編制13名，實有在編人員12名，2014年1月經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)成立了大武口區(qū)星海鎮(zhèn)水利工作站，為區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局的派出機構(gòu)，主要負責(zé)轄區(qū)農(nóng)村人飲工程的日常運行維護及相關(guān)水務(wù)工作。核定事業(yè)編制3名，核定在編人員3名，均從大武口區(qū)水利工作站編制核減。核減后，大武口區(qū)水利工作站現(xiàn)核定編制10名，2016年實有在編人員8名。星海鎮(zhèn)水利工作站暫不設(shè)財務(wù)，和大武口區(qū)水利工作站統(tǒng)一核算?，F(xiàn)共有在編在職人員11名，離退休人員6名。
7.大武口區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所，掛石嘴山市大武口區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站牌子，內(nèi)設(shè)長興、長勝、星海鎮(zhèn)三個畜牧獸醫(yī)工作站，與石嘴山市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)中心共同建設(shè)獸醫(yī)實驗室一座。核定編制12名，實有工作人員18名，其中：在編在崗職工10名，臨時工4名，財政供養(yǎng)人員1名，“三支一扶”3名。離退休人員5名。
8.大武口區(qū)溝口綠化養(yǎng)護中心是大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局二級預(yù)算單位，所屬事業(yè)單位預(yù)算。大武口區(qū)溝口綠化養(yǎng)護中心現(xiàn)有編制4名，實有從業(yè)人員190人，其中：在職4名，財政供養(yǎng)人員2名，到2017年8月為止雇用臨時工160名。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局部門預(yù)算包括：本級一級預(yù)算、所屬行政單位預(yù)算。納入大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2016年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括：
1、大武口區(qū)綠化隊
2、大武口區(qū)青山公園管理所
3、大武口區(qū)工農(nóng)大渠管理所
4、大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心
5、大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心
6、大武口區(qū)水利工作站
7、大武口區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所
8、大武口區(qū)溝口綠化養(yǎng)護中心
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計155555565.27元，支出總計144301790.57元。與2016年相比，收入分別增加43030108.44元，增長21.6%，主要原因是1、人員增資，社?；鶖?shù)上漲；2、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加。支出計分別增加31562287.84元，增加17.9%，主要原因是1、人員增資，社?；鶖?shù)上漲；2、加強了基礎(chǔ)建設(shè)，增加了項目支出。
二、收入決算總體情況說明
2017年度收入合計155555565.27元，其中：財政撥款收入117862555.62 元，占75.76%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入37693009.65 元，占24.24%。
三、支出決算總體情況說明
2017年度支出合計144,301,790.57元，其中：基本支出56,881,253.51元，占39.42%；項目支出87,420,537.06元，占60.58%；經(jīng)營支出0元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計117,862,555.62 元，支出總計109,493,336.36元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加22710255.09元，增長23.87%，支出總計增加18297317.62元，增長20.06%，主要原因是1、人員增資，社保基數(shù)上漲致收支均增加2、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排增加致收支均增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出108,474,407.83元，占本年支出合計的99.06%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加17305589.09元，增長18.98%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加致基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出108,474,407.83元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出50,000.00元，占0.04%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出820,282.81元，占0.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出5,391,214.50元，占4.97%；節(jié)能環(huán)保支出11,492,548.83元，占10.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65,286,129.52元，占60.19%；農(nóng)林水（類）支出23,450,192.17元，占21.62%；住房保障（類）支出1,984,040.00元，占1.83%，等等。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為51,460,775元，支出決算為108,474,407.83元，完成年初預(yù)算的210.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.一般公共服務(wù)（類）支出增加50,000.00元；2.社會保障和就業(yè)（類）支出增加210952.5元3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出下降49559.19元；4.節(jié)能環(huán)保支出增加2322915.83元；5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加36230750.52元；6.農(nóng)林水（類）支出增加18354638.17元；7.住房保障（類）支出下降106065元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出55,665,447.88元，其中：人員經(jīng)費21793455.51 元，公用經(jīng)費33,871,992.37元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出公共預(yù)算財政撥款基本支出17,282,577.42元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減8,518,013.58元，降低33.01%，主要原因是人員增資，社?；鶖?shù)上漲；較2016年決算數(shù)減少1084154.99元，降低6.69%。
2.商品和服務(wù)支出公共預(yù)算財政撥款基本支出33,145,849.10元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)，增加11057914.1元，增長50.06%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加、綠化管護任務(wù)加重導(dǎo)致支出增加；較2016年決算數(shù)，減少1,837,042.74元，降低5.86%。
3.對個人和家庭的補助公共預(yù)算財政撥款基本支出4,510,878.09元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加2,349,629.09元，增長108.71%，主要原因是人員增資，社?；鶖?shù)上漲；較2016年決算數(shù)減少5,258,219.59元，降低53.83%。
4.其他資本性支出公共預(yù)算財政撥款基本支出726,143.27元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加726143.27元，增長100%，主要原因是綠化管護任務(wù)需要及業(yè)務(wù)量增加致其他設(shè)備購置增加；較2016年決算數(shù)658266.6增加67,876.67元，增長10.31%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算
總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為143140.44元，支出決算為118483.34元，完成預(yù)算的82.77%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為93063.13
元，完成預(yù)算的89.16%；公務(wù)接待費支出決算為25420.21
元，完成預(yù)算的65.57%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少96159.68元，下降44.8%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少81340.89 元，下降46.64%；公務(wù)接待費支出決算減少14818.79 元，下降36.83%；因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是無此項支出；公務(wù)用車購置及運行費支出減少（增加）的主要原因是公車改革，厲行節(jié)儉。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算93063.13 元，占78.55%；公務(wù)接待費支出決算25420.21 元，占21.45%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元。2017年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）累計人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無此項支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出93063.13 元。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出93063.13元，主要用于車輛維護、加油等。2017年，一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為5輛。
3.公務(wù)接待費支出25420.21 元。其中： 國內(nèi)接待費支出25420.21 元，主要用于上級接待。國（境）外接待費支出0元，主要用于無。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次87個，國內(nèi)公務(wù)接待人次700人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入2,333,600.00元，本年支出1,018,928.53元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,334,671.47元。較2016年決算數(shù)增加971,728.53元，增長2058%，主要原因是：2017年新增了其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。支出具體情況如下：主要因22904其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加935,328.53。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）
1、本級機關(guān)運行經(jīng)費支出1181622.53元，比2016年增加133648.23元，增長12.76%。主要原因是：人員增資、社?；鶖?shù)調(diào)增；
2、大武口區(qū)綠化隊機關(guān)運行經(jīng)費支出14658906.35元，比2016年增加1964654.64元，增長15.5%。主要原因是：2017年其他資本性支出中車輛購置增長13.5萬余元，商品和服務(wù)支出中辦公費、差旅費、維修維護、專用然料費等共計增長70萬余元；
3、林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出245643.40元，比2016年增加4566.35元，增長1.9%元。主要原因是：勞務(wù)費增加；
4、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心事業(yè)運行經(jīng)費支出1580818元，比2016年增加256858.26元，增長 16.25 %。主要原因是：基本工資和社會保障費增加；
5、動物衛(wèi)生監(jiān)督所公用經(jīng)費支出102880.22元，比2016年減少32673.91元，下降24.1%。主要原因是：2017年減少了辦公用品、電腦、桌椅等的購買。
6、水利工作站機關(guān)運行經(jīng)費支出40833.68元，比2016年減少71758.32元，下降63.73%。主要原因是：1、辦公費減少826.44元；2、印刷費減少4354元；3、郵電費減少2466.26元；4、差旅費減少5172.3元；5、維修（護）費減少32740元；6、培訓(xùn)費減少1440元；7、勞務(wù)費減少13152元；8、工會經(jīng)費減少955元；9、公務(wù)車運行維護費減少8319.07元。
（二）政府采購情況說明
1、大武口區(qū)綠化隊政府采購預(yù)算393560元，支出決算總額226279元，完成年初預(yù)算的57.5%。其中：政府采購貨物預(yù)算393560元，支出決算總額226279元，完成年初預(yù)算的57.5%，政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
2、大武口區(qū)生態(tài)保護管理所政府采購預(yù)算1096250元，支出決算總額1706587.31元，完成年初預(yù)算的155.7%。其中：政府采購貨物預(yù)算1096250元，支出決算總額1706587.31元，完成年初預(yù)算的155.7%；政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2017年12月31日
1、本級房屋面積3573平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、其他專用車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）；
2、綠化隊房屋面積2300平方米，共有車輛25輛（專用工具車輛），其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
3、溝口養(yǎng)護中心房屋面積230平方米，共有車輛6輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、特種專用設(shè)備3輛、其他用車3輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
4、工農(nóng)大渠房屋面積9059.16平方米，共有車輛10輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、其他專用設(shè)備車10輛（沒在公務(wù)用車中計算費用）；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
5、青山公園房屋面積1033平方米，共有車輛16輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；主要專用工具車輛用于綠化供水等，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
6、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心房屋面積137平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
7、動物衛(wèi)生監(jiān)督所房屋面積360平方米，共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
8、林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心房屋面積116.12平方米，共有車輛（專業(yè)用執(zhí)法車輛）2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
9、水利工作站房屋面積和大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局、大武口區(qū)綠化隊合署辦公，房屋產(chǎn)權(quán)在大武口區(qū)綠化隊。共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、其他用車（農(nóng)村人飲水質(zhì)取樣化驗專用車）1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及預(yù)算資金141.10萬元，自評覆蓋率達到98%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局今年在部門決算中未增加項目績效評價結(jié)果。
3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
第四部分??名詞解釋
1.部門預(yù)算：是指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。它是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。
2.“三公”經(jīng)費：是指政府部門行政事業(yè)單位公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
3.農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣：是指通過試驗、示范、培訓(xùn)、指導(dǎo)以及咨詢服務(wù)等，把農(nóng)業(yè)技術(shù)普及應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程的活動。
4.農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)：是指農(nóng)村家庭承包的土地通過合法的形式，保留承包權(quán)，將經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他農(nóng)戶或其他經(jīng)濟組織的行為。
5.農(nóng)村飲水安全工程：指按照水質(zhì)、水量、用水方便程度等指標(biāo)衡量飲水不達標(biāo)人口、為解決不安全人口而實施的工程。
6.農(nóng)田水利基本建設(shè)：是指運用水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科技等措施對農(nóng)田進行綜合治理，改變不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的自然條件，提高農(nóng)田生產(chǎn)能力，將基本農(nóng)田建成集中連片、設(shè)施配套、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、生態(tài)良好、抗災(zāi)能力強、與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營方式相適應(yīng)的農(nóng)田。
6.節(jié)水型社會建設(shè)：是指以提高水資源利用效率和效益為中心，在全社會建立起節(jié)水的管理體制和以經(jīng)濟手段為主的節(jié)水運行機制，在水資源開發(fā)利用各個環(huán)節(jié)上，實現(xiàn)對水資源配置、節(jié)約和保護，最終實現(xiàn)水資源的可持續(xù)發(fā)展。
7.防汛抗旱：是指應(yīng)對旱情、洪澇災(zāi)害所采取的工程措施和非工程措施。
8.動物衛(wèi)生監(jiān)督：指國家動物衛(wèi)生監(jiān)督和管理部門，依照法律和法規(guī)要求，對動物防疫及動物產(chǎn)品安全實施監(jiān)督檢查和管理的活動。動物衛(wèi)生監(jiān)督是一種政府管理的行政行為，目的在于發(fā)現(xiàn)、制止、糾正、處理違法行為。它主要包括以下幾個方面內(nèi)容：對動物防疫工作實施監(jiān)督檢查；對動物及動物產(chǎn)品進行檢疫檢測；對獸藥、飼料和飼料添加劑以及動物產(chǎn)品安全實施監(jiān)督管理；對動物產(chǎn)品實施衛(wèi)生監(jiān)督；對動物檢疫證章、標(biāo)識、標(biāo)志的管理。
9.動物防疫：綜合運用多種手段，發(fā)動全社會力量，依照動物疫病發(fā)生、發(fā)展和消亡的科學(xué)規(guī)律，對動物從引種、飼養(yǎng)、經(jīng)營、銷售、運輸、屠宰到動物產(chǎn)品加工、經(jīng)營、貯藏、運輸、銷售等各個環(huán)節(jié)嚴格實施預(yù)防、控制、撲滅和檢疫措施，保障動物健康及其產(chǎn)品安全的一項系統(tǒng)性工作。
2017年大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局匯總決算說明.xls
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