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目錄

第一部分??單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第一部分??單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

第一部分大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局概括

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利等方面的方針、政策和法律、法規(guī)、決議。引導(dǎo)農(nóng)、林、牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資源的合理配置和農(nóng)、林、牧產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)、林、牧產(chǎn)品加工、流通及農(nóng)林業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議。

（二）制定全區(qū)城鄉(xiāng)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利的年度規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。

（三）組織、協(xié)調(diào)、安排好轄區(qū)的綠化工作，做好林木管護(hù)、綠化建設(shè)和防沙、治沙工作，加強(qiáng)對(duì)駐地單位庭院綠化的監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)。

（四）做好轄區(qū)林木資源的管理工作，做好林業(yè)資源的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作。

（五）查處轄區(qū)林業(yè)行政案件，負(fù)責(zé)林權(quán)證、林木采伐許可證、臨時(shí)征占用林地許可證辦理，負(fù)責(zé)征占用（挖掘）城市綠地、城市樹(shù)木修剪等行政審批事項(xiàng)。

（六）監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)林木有害生物的防治工作；陸生野生動(dòng)物防疫，疫病監(jiān)測(cè)。

（七）貫徹落實(shí)森林防火工作方針、政策，履行森林防火辦公室職能職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查轄區(qū)森林防火工作，做好森林防火宣傳。

（八）抓好城市綠化及農(nóng)村造林工程所需苗木的計(jì)劃和配置工。

作。

（九）按照自治區(qū)、市及大武口有關(guān)要求，抓好農(nóng)村改革，探索建立和完善農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)制度。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（十）研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)政策和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；掌握全區(qū)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

（十一）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、草原、宜農(nóng)灘地、宜農(nóng)濕地、農(nóng)業(yè)可再生資源的開(kāi)發(fā)利用。

（十二）組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)種子、農(nóng)藥、獸藥和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督等管理工作。

（十三）做好全區(qū)農(nóng)業(yè)畜牧技術(shù)指導(dǎo)工作和病蟲(chóng)害防治工作；負(fù)責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（十四） 組織實(shí)施獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；組織監(jiān)督全區(qū)動(dòng)物的防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十五）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作，做好農(nóng)田水利和農(nóng)村人飲的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；做好全區(qū)防汛抗旱工作。

（十六）做好對(duì)基層單位的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理工作，加強(qiáng)對(duì)干部職工的政治素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和聘用工作。

（十七）貫徹執(zhí)行自治區(qū)、市和大武口區(qū)關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策；研究提出扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期工作和階段性工作目標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)各部門(mén)、各單位對(duì)口扶貧、社會(huì)扶貧開(kāi)發(fā)工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、督促、檢查、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的協(xié)調(diào)組織實(shí)施工作。

（十八）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2017年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共8個(gè)，包括7個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

1.石嘴山大武口區(qū)綠化隊(duì)

2.石嘴山大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心

3.石嘴山大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

4.石嘴山大武口區(qū)水利工作站

5.石嘴山大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所

6.石嘴山大武口區(qū)青山公園管理所

7.石嘴山大武口區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

第二部分??2017年度部門(mén)決算表

見(jiàn)附表：

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)62,424,086.63元，支出總計(jì)59,933,962.69元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少45132038元、26642406.06元，分別下降72.2%、44.4%，主要原因是1、土地租賃費(fèi)減少了致其他收入減少2、減少了政府債務(wù)還本支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)62,424,086.63元，其中：財(cái)政撥款收入36,117,955.63元，占57.85%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入26,306,131.00元，占42.14%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)59,933,962.69元，其中：基本支出2,466,421.50元，占4.1%；項(xiàng)目支出57,467,541.19元，占95.88%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)36,117,95元，支出總計(jì)34,940,823.05元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5549551.52元、29146576元，增長(zhǎng)153.6%、83.4%，主要原因是1、增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，人員增資，社?；鶖?shù)上漲，環(huán)保支出加大，綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34001894.52元，占本年支出合計(jì)的56.7%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加28214848.11元，下降 487.5%，主要原因是加強(qiáng)了基本建設(shè)，增加了基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34001894.52元，主要用于以下方面：按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明：如：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出50,000.00元，占0.014%；教育（類(lèi)）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出269,279.40元，占0.8%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出7,815,794.46元，占23%；住房保障（類(lèi)）支出143,091.00元，占0.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68219.00元，占0.02%；節(jié)能環(huán)保支出910412.12元，占2.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24745098.54元，72.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1919001元，支出決算為34001894.52元，完成年初預(yù)算的1671%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目資金增加：一是、212城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加23560476.01元；二是、21302林業(yè)支出增加2138791元；三是、21303水利支出增加2050000元、四是、21305扶貧支出增加1222860元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)填列到款級(jí)科目）

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1701049.93元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1380585.87元，公用經(jīng)費(fèi)320464.06元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出1101370.01元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少98760.99元，降低8.23%，主要原因是人員增資，社?；鶖?shù)上漲，；較2016年決算數(shù)增加25627.01元，增長(zhǎng)2.3%。

2.商品和服務(wù)支出309904.06元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加109060.06元，增長(zhǎng)54.3%，主要原因是因業(yè)務(wù)需要增加了郵寄費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)支出；較2016年決算數(shù)減少92961.97元，降低42.8%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助279215.86元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加154853.86元，增長(zhǎng)124.52%，主要原因是人員增資，社?；鶖?shù)上漲等保障性支出；較2016年決算數(shù)增加41714.35元，增長(zhǎng)13%。

4.其他資本性支出10560元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加10560元，增長(zhǎng)100%，主要原因是社會(huì)保障支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加；較2016年決算數(shù)增加1960元，增長(zhǎng)22.8%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

總體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為5692元，支出決算為3382元，完成預(yù)算的59.42%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3382元，完成預(yù)算的59.42%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、厲行節(jié)約；2、車(chē)改制度的實(shí)施，有效減少了公務(wù)車(chē)的維修維護(hù)費(fèi)；3、積極按照大武口區(qū)財(cái)政及紀(jì)委文件要求、中央八項(xiàng)規(guī)定文件要求，減少公務(wù)接待支出。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少72344.58元，下降（增長(zhǎng)）95.53%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少70034.58元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少66652.58元，下降95.1%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是行政單位車(chē)輛改革制度的實(shí)施。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3382元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3382元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3382元，主要用于接待自治區(qū)林業(yè)廳驗(yàn)收項(xiàng)目組及各類(lèi)檢查。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次45個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次5人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入2,253,600.00元，本年支出938,928.53元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,334,671.47元。較2016年決算數(shù)增加931728.53元，增長(zhǎng)12940.67%，主要原因是：2017年新增了其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出新增935328.53元。支出具體情況如下：22904其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加935,328.53。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（備注：此數(shù)據(jù)與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）

2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1181622.53元，比2016年增加133648.23元，增長(zhǎng)12.76%。主要原因是：人員增資、社?；鶖?shù)調(diào)增。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2017年，政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)房屋面積3573平方米，共有車(chē)輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、其他專(zhuān)用車(chē)輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分??名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算：是指部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門(mén)匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。它是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。主要包括部門(mén)收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指政府部門(mén)行政事業(yè)單位公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

3.農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣：是指通過(guò)試驗(yàn)、示范、培訓(xùn)、指導(dǎo)以及咨詢服務(wù)等,把農(nóng)業(yè)技術(shù)普及應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過(guò)程的活動(dòng)。

4.農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)：是指農(nóng)村家庭承包的土地通過(guò)合法的形式，保留承包權(quán)，將經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他農(nóng)戶或其他經(jīng)濟(jì)組織的行為。

5.農(nóng)村飲水安全工程：指按照水質(zhì)、水量、用水方便程度等指標(biāo)衡量飲水不達(dá)標(biāo)人口、為解決不安全人口而實(shí)施的工程。

6.農(nóng)田水利基本建設(shè)：是指運(yùn)用水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科技等措施對(duì)農(nóng)田進(jìn)行綜合治理，改變不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的自然條件，提高農(nóng)田生產(chǎn)能力，將基本農(nóng)田建成集中連片、設(shè)施配套、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、生態(tài)良好、抗災(zāi)能力強(qiáng)、與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方式相適應(yīng)的農(nóng)田。

6.節(jié)水型社會(huì)建設(shè)：是指以提高水資源利用效率和效益為中心，在全社會(huì)建立起節(jié)水的管理體制和以經(jīng)濟(jì)手段為主的節(jié)水運(yùn)行機(jī)制，在水資源開(kāi)發(fā)利用各個(gè)環(huán)節(jié)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)水資源配置、節(jié)約和保護(hù)，最終實(shí)現(xiàn)水資源的可持續(xù)發(fā)展。

7.防汛抗旱：是指應(yīng)對(duì)旱情、洪澇災(zāi)害所采取的工程措施和非工程措施。

8.動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督：指國(guó)家動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督和管理部門(mén)，依照法律和法規(guī)要求，對(duì)動(dòng)物防疫及動(dòng)物產(chǎn)品安全實(shí)施監(jiān)督檢查和管理的活動(dòng)。動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督是一種政府管理的行政行為，目的在于發(fā)現(xiàn)、制止、糾正、處理違法行為。它主要包括以下幾個(gè)方面內(nèi)容：對(duì)動(dòng)物防疫工作實(shí)施監(jiān)督檢查；對(duì)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行檢疫檢測(cè)；對(duì)獸藥、飼料和飼料添加劑以及動(dòng)物產(chǎn)品安全實(shí)施監(jiān)督管理；對(duì)動(dòng)物產(chǎn)品實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督；對(duì)動(dòng)物檢疫證章、標(biāo)識(shí)、標(biāo)志的管理。。

9.動(dòng)物防疫：綜合運(yùn)用多種手段，發(fā)動(dòng)全社會(huì)力量，依照動(dòng)物疫病發(fā)生、發(fā)展和消亡的科學(xué)規(guī)律，對(duì)動(dòng)物從引種、飼養(yǎng)、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、屠宰到動(dòng)物產(chǎn)品加工、經(jīng)營(yíng)、貯藏、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格實(shí)施預(yù)防、控制、撲滅和檢疫措施，保障動(dòng)物健康及其產(chǎn)品安全的一項(xiàng)系統(tǒng)性工作。2017年度

??2017年大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)決算表.xls

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局

2018年9月6日