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　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　（二）政府采購情況說明

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

　　3、根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際并組織實(shí)施，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。

　　4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

　　5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

　　6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

　　7、按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

　　8、按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

　　10、對(duì)學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

　　12、配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看本單位屬于二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位預(yù)算。

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看石嘴山市第八中學(xué)學(xué)校部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。納入石嘴山市第八中學(xué)學(xué)校2017年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1、石嘴山市第八中學(xué)

　　2、無

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　見附表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計(jì)19015784.25元，支出總計(jì)19746484.86元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少3917579.75和2741712.16元， 收入減少17%，支出減少12%,主要原因是教師調(diào)出和退休。

　　 二、收入決算情況說明

　　2017年度收入合計(jì)19015784.25元，其中：財(cái)政撥款收入18956484.25元，占99%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入59,300.00元，占1%。

　　三、支出決算情況說明

　　2017年度支出合計(jì)19746484.86元，其中：基本支出17929556.92元，占90%；項(xiàng)目支出1816927.94元，占9%；經(jīng)營支出0元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)18956484.25元，支出總計(jì)19690602.77元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3772583.75和2648989.63元，減少16%和11%，主要原因是教師調(diào)出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19690602.77元，占本年支出合計(jì)的99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2648989.63元，下降12%，主要原因是在職人員減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19690602.77元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出0元，占0%；教育（類）支出14426331.74元，占73%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2781562.00元，占14%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出1727221.00元，占9%，等等。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14811332.00元，支出決算為19690602.77元，完成年初預(yù)算的133%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年內(nèi)教師職稱工資晉檔，二是新增教師和轉(zhuǎn)正教師人數(shù)增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出17873674.83元，其中：人員經(jīng)費(fèi)16715951.84元，公用經(jīng)費(fèi)1157722.99元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出13372450.84元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加979175.84元，增長8%，主要原因是新增教師和轉(zhuǎn)正教師人數(shù)增加；較2016年決算數(shù)增加872681.97元，增長7%。

　　2.商品和服務(wù)支出2363845.93元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加1651938.93元，增長203%，主要原因是義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)增加和經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度提高；較2016年決算數(shù)增加247601.97元，增長12%。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3343501.00元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加1637351元，增長96%，主要原因是退休教師增加；較2016年決算數(shù)增加3350636元，增長50%。

　　4.其他資本性支出610805.00元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加610805.00元，增長100%，主要原因用于辦公設(shè)備的購置和校園的維護(hù)；較2016年決算數(shù)減少418637.57元，降低40%。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

　　總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為16000.00元，支出決算為3133元，完成預(yù)算的20%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3133元，完成預(yù)算的20%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，公務(wù)接待次數(shù)減少。

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1779元，下降36%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1779元，下降36%；因公出國（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待次數(shù)減少。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是無公務(wù)用車。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3133元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，無此項(xiàng)支出。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3133元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于0。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于無。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次3個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次170人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2016年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%，主要原因是：0。支出具體情況如下無

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2017年，本部門機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出1157722.99元，比2016年增加306844.07元，增長37%。主要原因：學(xué)生人數(shù)增加。

　　（二）政府采購情況說明

　　2017年，本單位政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2017年12月31日，本部門房屋面積11366.00平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。 本單位今年在部門決算中增加“0”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“0”項(xiàng)目自評(píng)得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：學(xué)校未涉及技校管理工作。

　　第四部分  名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

　　（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)： 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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