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目錄

第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

（一）宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，為戶殘疾人平等公民權(quán)益，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)，全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

（三）溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

（五）參與研究、制定與實(shí)施殘疾人的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

（六）承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

（七）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

（八）管理指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。

（九）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

大武口區(qū)殘聯(lián)預(yù)算包括：大武口區(qū)殘聯(lián)本級(jí)預(yù)算。部門預(yù)算只填列本級(jí)部門預(yù)算，無下級(jí)預(yù)算單位及所屬事業(yè)單位預(yù)算。

第二部分??2017年度部門決算表

見附表：

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)8,349,504.42元，支出總計(jì)8,644,985.95元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少1,097,358.37元，增加92,539.42元，下降11.62%，,增長(zhǎng)1.08%，主要原因是自2017年7月根據(jù)上級(jí)部門文件要求殘聯(lián)將殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策移交區(qū)民政局實(shí)施，上級(jí)配套資金直接由財(cái)政撥付區(qū)民政局使用，因此年度收入總計(jì)有所減少,2017年度積極謀劃殘疾人服務(wù)項(xiàng)目，加大資金支出力度，發(fā)揮資金使用效益，因此年度支出總計(jì)有所增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)8,349,504.42元，其中：財(cái)政撥款收入5,378,624.42元，占64.42%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入2,970,880.00元，占35.58%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)8,644,985.95元，其中：基本支出695,094.32元，占8.04%；項(xiàng)目支出7,949,891.63元，占91.96%；經(jīng)營支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5,378,624.42元，支出總計(jì)7,097,403.91元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,200,456.87元，增加117,769.95元，下降20.03%，增長(zhǎng)1.69%，主要原因是自2017年7月根據(jù)上級(jí)部門文件要求殘聯(lián)將殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策移交區(qū)民政局實(shí)施，上級(jí)配套資金直接由財(cái)政撥付區(qū)民政局使用，因此財(cái)政撥款收入有所減少,2017年度積極謀劃殘疾人服務(wù)項(xiàng)目，加大資金支出力度，發(fā)揮資金使用效益，因此財(cái)政撥款支出有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,965,506.54元，占本年支出合計(jì)的80.57%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加458,752.04元，上升7.05%，主要原因是積極謀劃殘疾人服務(wù)項(xiàng)目，加大資金支出力度，發(fā)揮資金使用效益，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,965,506.54元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出50,000.00元，占0.72%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,827,467.54元，占98.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出29,554.00元，占0.42%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出58,485.00元，占0.84%，等等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,136,895.00元，支出決算為6,965,506.54元，完成年初預(yù)算的325.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是一般公共服務(wù)（類）支出調(diào)整50,000.00元；二是社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出調(diào)整6,827,467.54元；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出調(diào)整29,554.00元；四是住房保障（類）支出調(diào)整58,485.00元等等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出690,094.32元，其中：人員經(jīng)費(fèi)582,942.28元，公用經(jīng)費(fèi)107,152.04元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出468,550.80元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少11,894.20 元，降低2.48%，主要原因是2017年9月1人退休使工資福利支出減少；較2016年決算數(shù)增加49,454.11元，增長(zhǎng)11.8%。

2.商品和服務(wù)支出107,152.04元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加45,971.04元，增長(zhǎng)75.14%，主要原因是增加1名公務(wù)員，商品和服務(wù)支出增加；較2016年決算數(shù)增加63,860.72元，增長(zhǎng)147.51%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114,391.48元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加56,642.48元，增長(zhǎng)98.08%，主要原因是增加1名公務(wù)員，在編、退休人員調(diào)標(biāo)增資使退休費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼等支出增加；較2016年決算數(shù)減少38,991.52 元，降低25.42%。

4.其他資本性支出0元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因其他資本性支出未列支預(yù)算與支出；較2016年決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為20,701.00元，支出決算為4,373.00元，完成預(yù)算的21.12%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20,701.00元，完成預(yù)算的21.12%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少16,328.00元，下降78.87%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,328.00元，下降78.87%；因公出國（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是2016、2017年度未列支因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是2016、2017年度未列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,373.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,373.00元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出4,373.00元，主要用于開展殘疾人工作培訓(xùn)、招待就餐。國（境）外接待費(fèi)支出0元，無國（境）外接待費(fèi)支出。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次29個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次120人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入110,550.00元，本年支出131,897.37元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26,000.00元。較2016年決算數(shù)減少340,982.09元，降低72.11%，主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入減少。支出具體情況如下：用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出131,897.37元，主要用于殘疾人基本康復(fù)服務(wù)、貧困殘疾人家庭無障礙改造工程款等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107,152.04元，比2016年增加63,860.72元，增長(zhǎng)147.51%。主要原因是：2017年新增公務(wù)員1人，在編人員工資增長(zhǎng)等原因使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況說明

2017年，大武口區(qū)殘聯(lián)政府采購預(yù)算616,467.63元，支出決算總額616,467.63元，完成年初預(yù)算的100%。其中：政府采購貨物預(yù)算45,865.00元，支出決算總額45,865.00元，完成年初預(yù)算的100%。政府采購工程預(yù)算260,837.63元，支出決算總額260,837.63元，完成年初預(yù)算的100%。政府采購服務(wù)預(yù)算309,765.00元，支出決算總額309,765.00元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年12月31日，本部門房屋面積78平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

1.績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，大武口區(qū)殘聯(lián)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及預(yù)算資金1,537,520.00元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 大武口區(qū)殘聯(lián)未在部門決算中增加項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

3.以財(cái)政廳為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

4.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分??名詞解釋

本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指單位本年度的全部支出。

基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

??【區(qū)殘聯(lián)】2017年度大武口區(qū)殘聯(lián)決算公開附表.xls