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　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　（二）政府采購情況說明

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　大武口區(qū)城市管理局主要工作職責：

　　一、負責宣傳、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市關(guān)于城市管理等方面的法律、法規(guī)和政策；

　　二、負責轄區(qū)城市道路挖掘?qū)徟?、沿街路建筑物外立面裝修及門頭店牌設(shè)置等9項行政審批（許可）事項的審批及監(jiān)督管理；

　　三、負責轄區(qū)各街路、居民巷道及各大公園、廣場各類照明燈、休閑座椅、下水管網(wǎng)、檢查井、街路指示牌和垃圾收集、公廁等市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管護、維修工作；

　　四、負責區(qū)域內(nèi)街路、居民區(qū)主巷道的清掃保潔、垃圾清運、公廁管理、生活垃圾運輸及填埋處理等工作；

　　五、負責轄區(qū)市政設(shè)施、市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生等有關(guān)方面的綜合執(zhí)法工作；

　　六、負責轄區(qū)國有土地上房屋和土地征收與補償安置工作；

　　七、負責轄區(qū)內(nèi)小區(qū)物業(yè)的監(jiān)督管理工作；

　　八、承擔區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　大武口區(qū)城市管理局（本級）人員編制數(shù)8人，行政編制8人，在職人數(shù)8人，離退休人員4人。

　　按照部門決算編報要求，納入大武口區(qū)城市管理局2017年度部門決算編報范圍的單位共4個，包括3個二級預(yù)算單位。

　　1、大武口區(qū)城市管理執(zhí)法大隊

　　2、大武口區(qū)市政工程管理所

　　3、大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　見附表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計109,672,050.13元，支出總計117,055,520.46元。與2016年相比，收入總計減少44,517,222.91元，下降28.87%，支出總計減少33,721,143.06元，下降22.36%，主要原因是：本年新增項目減少所以收支均有下降。

　　二、收入決算情況說明

　　2017年度收入合計109,672,050.13元，其中：財政撥款收入90,080,817.25元，占82.14%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入19,591,232.88元，占17.86%。

　　三、支出決算情況說明

　　2017年度支出合計117,055,520.46元，其中：基本支出58,008,376.35元，占49.56%；項目支出59,047,144.11元，占50.44%；經(jīng)營支出0元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財政撥款收入總計90,080,817.25元，支出總計94,845,957.78元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少11,847,477.90元、8,594,733.25元，下降11.62%、8.31%，主要原因是本年新增項目減少所以收支均有下降。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83,827,973.13元，占本年支出合計的71.61%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加11,863,474.60元，增長16.49%，主要原因是2017年項目支出基金撥款減少同時相應(yīng)增加了一般公共預(yù)算財政撥款。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83,827,973.13元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出152,026.83元，占0.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出7,542,761.52元，占8.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出818,497.82元，占0.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出82,158,658.79元，占84.86%；農(nóng)林水（類）支出86,967.50元，占0.10%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,000.00元，占0.01%；住房保障（類）支出4,082,702.44元，占4.87%，其他（類）支出2,342.88元，占0.01%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為43,650,694元，支出決算為83,827,973.13元，完成年初預(yù)算的192.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是項目資金未列入預(yù)算；二是政府效能獎等獎金未列入預(yù)算；三是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中（按支出功能分類說明）：1.2120399—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出9,241,815元未列入預(yù)算；2.2129999—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,778,073元未列入預(yù)算；3.2210103—棚戶區(qū)改造支出101,333元未列入預(yù)算；4.2210199—其他保障性安居工程支出2,000,000元未列入預(yù)算；5.2019999—其他一般公共服務(wù)支出152,026.83元未列入預(yù)算及支付上年結(jié)余資金等。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出47,932,480.44元，其中：人員經(jīng)費21,562,698.83元，公用經(jīng)費26,369,781.61元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出17,831,144.78元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少8,910,318.22元，降低33.32%，主要原因是政府效能獎未列入預(yù)算、取暖補貼決算在對個人和家庭的補助、臨時工工資決算在勞務(wù)費；較2016年決算數(shù)增加1,772,282.89元，增長11.04%。

　　2.商品和服務(wù)支出24,312,628.75元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加10,278,013.75元，增長73.23%，主要原因是臨時工工資預(yù)算在工資福利支出而決算在勞務(wù)費、清理消化以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金；較2016年決算數(shù)減少2,228,588.11元，降低8.40%。

　　3.對個人和家庭的補助3,731,554.05元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加1,841,726.05元，增長97.45%，主要原因是取暖補貼預(yù)算在工資福利支出而決算在對個人和家庭的補助、退休人員民族團結(jié)獎及其他獎勵金未列入預(yù)算；較2016年決算數(shù)減少2,192,724.45元，降低37.01%。

　　4.其他資本性支出2,057,152.86元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加2,057,152.86元，增長100%，主要原因是預(yù)算未做資本性支出、環(huán)衛(wèi)站專用設(shè)備購置1400多萬應(yīng)列未列項目支出；較2016年決算數(shù)增加1,926,831.86元，增長1498%。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算

　　總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為625,847.45元，支出決算為240,707.05元，完成預(yù)算的38.46%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為224,911.20元，完成預(yù)算的37.61%；公務(wù)接待費支出決算為15,795.85元，完成預(yù)算的56.71%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

　　2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少421,058.59元，下降63.63%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少408,999.59元，下降64.52%；公務(wù)接待費支出決算減少12,059.00元，下降43.29%；因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是無；公務(wù)用車購置及運行費支出減少（增加）的主要原因是事業(yè)單位的特種專業(yè)用車2017年列支專用燃料費和其他交通費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決224,911.20元，占93.44%；公務(wù)接待費支出決算15,795.85元，占6.56%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元。2017年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出224,911.20元。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出224,911.20元，主要用于下屬事業(yè)單位非專業(yè)用車支出等。2017年，一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為8輛。 

　　3.公務(wù)接待費支出15,795.85元。其中： 國內(nèi)接待費支出15,795.85元，主要用于加班就餐。國（境）外接待費支出0元，主要用于無。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次20個，國內(nèi)公務(wù)接待人次489人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入10,980,052.40元，本年支出11,017,984.65元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471,972.00元。較2016年決算數(shù)減少344,432.25元，降低42.19%，主要原因是：本年財政基金撥款減少及清理以前年度工程欠款。支出具體情況如下：2120801—征地和拆遷補償支出227,984.65元、2120803—城市建設(shè)支出10,790,000元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）

　　2017年，大武口區(qū)城市管理局（本級）機關(guān)運行經(jīng)費支出583,256.40元（事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費），比2016年增加338,093.61元，增長137.91%。主要原因是：財政加大清理財政結(jié)余資金，因此部分支出用結(jié)轉(zhuǎn)的財政資金支出而往年是用其他資金支付。

　　（二）政府采購情況說明

　　2017年，大武口區(qū)城市管理局政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2017年12月31日，大武口區(qū)城市管理局系統(tǒng)房屋面積2,454.80平方米，共有車輛302輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　1.績效管理工作開展情況。 本系統(tǒng)2017年度尚未開展績效管理工作。  

　　2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。 本系統(tǒng)2017年度尚未開展績效管理工作。  

　　3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

　　4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

　　第四部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

　　4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

　　7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標準進行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

　　2017年決算公開表（城管匯總）.xls