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第一部分??單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分??2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
一、部門職責
貫徹執(zhí)行國家民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和各項方針、政策；擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導民政隊伍建設和法制建設。負責全區(qū)民間組織的登記和管理；組織實施優(yōu)撫政策落實，開展雙擁工作；組織協(xié)調(diào)全區(qū)救災救濟工作。負責建立、健全城鄉(xiāng)社會救助制度，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療、流浪乞討、殯葬等社會救助工作。開展全區(qū)婚姻登記管理工作。負責行政區(qū)域的設立、撤銷、變更、命名的報批工作；指導、規(guī)范全區(qū)地名管理及各開發(fā)小區(qū)的門牌編碼工作。負責全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。承擔老年人、孤兒、農(nóng)村“五保戶”、城市“三無”人員等特殊困難群體權益保護的管理工作，承辦全區(qū)收養(yǎng)登記工作。負責全區(qū)民政事業(yè)財務、統(tǒng)計工作。指導城鄉(xiāng)基層政權建設和基層群眾性自治組織建設以及指導城鄉(xiāng)開展村（居）民自治；指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）務公開和基層民主政治建設。負責全區(qū)老齡人口權益保障，居家養(yǎng)老社會化服務監(jiān)督、管理。配合城市居民廉租住房收入審查。承辦區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，大武口區(qū)民政局決算包括：大武口區(qū)民政局為本級決算，所屬行政單位決算。城鄉(xiāng)低保中心、殯葬管理所、老齡辦為我單位統(tǒng)一核算單位，單位人員構成：民政局編制8人，實有工作人員6人；城鄉(xiāng)低保中心編制3人，實有3人；殯葬管理所編制2人，實有工作人員1人，老齡工作委員會辦公室編制3人，實有3人。
第二部分??2017年度部門決算表
見附表：
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計57250944.17元，支出總計57301361.63元。與2016年相比，收、支總計各減少6779237.34元和17496974.55元，下降10.6%和23%，主要原因是財政撥款的減少。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計57250944.17元，其中：財政撥款收入32029957.01元，占56%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入25220987.16元，占44%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計57301361.63元，其中：基本支出2874646.23元，占5%；項目支出54426715.4元，占95%；經(jīng)營支出0元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計32029957.01元，支出總計38945758.15元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少12477435.49元和16454663.44元，下降28%和29.7%，主要原因是上級財政撥款數(shù)減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出34963609.17元，占本年支出合計的61%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少12786565.39元，下降26.8%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出38945758.15元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務（類）支出50000元，占0.13%；教育（類）支出0元，占0%；科學技術（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出33834665.58元，占86.9%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出155985元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出922958.59元，占2.37%；其他支出3982148.98元，占10.2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4085762元，支出決算為34963609.17元，完成年初預算的855%，其中：基本支出2645157.97元，占7.6%；項目支出32318451.2元，占92.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：預算數(shù)只包含本級預算，決算數(shù)包含了上級財政所有撥款支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2645157.97元，其中：人員經(jīng)費2204147.17元，公用經(jīng)費441010.8元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出1523433.17元，較2017年度年初預算數(shù)減少63159.83元，減少4%，主要原因是人員工資的自然減少；較2016年決算數(shù)增加27425.9元，增長1.8%。
2.商品和服務支出419880.8元，較2017年度年初預算數(shù)減少21927.2元，降低5%；較2016年決算數(shù)減少276024.71元，降低39.7%。
3.對個人和家庭的補助680714元，較2017年度年初預算數(shù)增加526150元，增長340%，主要原因是救濟費增加了210400元（敬老院經(jīng)費），退休費增加了114000元，增加了社會工作師獎勵等獎勵金56710元等；較2016年決算數(shù)減少15191.51元，降低2%。
4.其他資本性支出21130元，較2017年度年初預算數(shù)增加21130元，增長100%，主要原因是增加了辦公設備購置經(jīng)費21130元；較2016年決算數(shù)增加21130元，增長100%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算
總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為20270元，支出決算為6453元，完成預算的32%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為6430元，完成預算的32%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：減少公務招待的次數(shù)和嚴格控制公務招待的費用。
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少67074.6元，下降91%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行費支出決算減少53234.6元，下降100%；公務接待費支出決算減少13840元，下降68%；因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是無；公務用車購置及運行費支出減少（增加）的主要原因是公務車改革后，沒有了公務車的運行維護費用；公務招待支出減少的原因是單位嚴格管理公務招待，減少公務招待的次數(shù)和控制公務招待的費用。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0，占0%；公務用車購置及運行費支出決0元，占0%；公務接待費支出決算6430元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元。2017年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。
2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元，主要用于：無。2017年，一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出6430元。其中： 國內(nèi)接待費支出6430元，主要用于一般公務招待費用支出。國（境）外接待費支出0元，主要用于無。2017年國內(nèi)公務接待批次20個，國內(nèi)公務接待人次165人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入4735550元，本年支出3982148.98元，年末結轉和結余2651468.3元。較2016年決算數(shù)減少929450元，降低16.4%。支出具體情況如下：用于社會福利的彩票公益金支出3374754.98元；用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出562394元；用于其他公益事業(yè)的福彩公益金支出45000元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）
2017年，本部門機關運行經(jīng)費支出441010.8元，比2016年減少263594.71元，下降37.4%。主要原因是：將敬老院支出210400支出科目調(diào)整到了基本支出中的救濟費。
（二）政府采購情況說明
2017年，民政局政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2017年12月31日，本部門房屋面積3000平方米，共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預算管理要求，區(qū)民政局對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，項目3個，共涉及預算資金15.3萬元，自評覆蓋率達到100%。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我單位未開展此項工作。
3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。
我單位未開展此項工作。
4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。
我單位未開展此項工作。
第四部分??名詞解釋
1、民政管理事務（20802） ：反映民政管理事務支出；
2.行政區(qū)劃和地名管理（2080207）：反映行政區(qū)劃界線勘定、維護以及行政區(qū)劃和地名管理支出
3.其他民政管理事務支出（2080299）：反映民政部門接待來訪、法治建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災救濟、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務支出；
4.傷殘撫恤（20808）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
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