首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動交流
走進(jìn)大武口目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
大武口區(qū)青山街道辦事處位于石嘴山市大武口區(qū)朝陽西街161號，占地面積711.96平方米，是區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)。受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。主要職責(zé)是：
1、指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作。
2、執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作。
3、負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作。
4、配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入大武口區(qū)青山街道辦事處2017年部門決算編報范圍的單位共1個。
大武口區(qū)青山街道辦事處現(xiàn)有編制數(shù)10名實(shí)有9人，其中行政編制7人，事業(yè)編制3人，財政供養(yǎng)人員1人?？萍夘I(lǐng)導(dǎo)干部3名，科員3名。
第二部分 2017年度部門決算表
見附表：
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計6,998,856.88元，支出總計6,541,745.19元。與2016年相比，收入總計增加389,229.88元，增長6%，支出總計減少2,357,037.46元，下降26%，主要原因一是有新增人員；二是2017年有辦公室搬遷、維修等費(fèi)用。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計6,998,856.88元，其中：財政撥款收入4,051,257.77元，占58%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入2,947,599.11元，占42%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計6,541,745.19元，其中：基本支出2,090,564.38元，占32%；項(xiàng)目支出4,451,180.81元，占68%；經(jīng)營支出0元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計4,051,257.77元，支出總計4,500,188.61元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加436,665.77元，增長12%，支出總計減少1,067,547.30元，下降31%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,500,188.61元，占本年支出合計的69%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,067,547.30元，下降31%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,500,188.61元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出1,082,636.59元，占24%；公共安全支出2000元,占0%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出200,000.00元，占5%；文化體育與傳媒（類）支出310,409.16元，占7%；社會保障和就業(yè)（類）支出2,758,700.86元，占61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47,952.00元，占1%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出98,490.00元，占2%，等等。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2,991,149元，支出決算為4,500,188.61元，完成年初預(yù)算的150%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是有新增人員；二是新增搬遷辦公樓日常運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用；其中（按支出功能分類說明）：1、一般公共服務(wù)（類）支出1,082,636.59元比上年增長510320.92元；2、公共安全支出2000元比上年下降13000元；3、科學(xué)技術(shù)（類）支出200,000.00元；4、文化體育與傳媒（類）支出310,409.16元；5、社會保障和就業(yè)（類）支出2,758,700.86元比上年增長39232.22元；6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47,952.00元比上年增長1903元；7、住房保障（類）支出98,490.00元比上年增長20682元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支1,540,475.05元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,168,182.24元，公用經(jīng)費(fèi)372,292.81元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出923,465.24元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少1,532,732.76元，降低166%，主要原因是預(yù)算中在職人員取暖費(fèi)、居干工資及財政供養(yǎng)人員工資在工資福利中，決算時居干及財政供養(yǎng)人員工資在商品和服務(wù)支出中，在職人員取暖費(fèi)在對個人和家庭的補(bǔ)助支出中，較2016年決算數(shù)增加249,045.74元，增長37%。
2.商品和服務(wù)支出352,561.37元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少99,416.63元，降低27%，主要原因是厲行節(jié)約；較2016年決算數(shù)增加111,641.76元，降低46%。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助244,717.00元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加163,744元，增長33%，主要原因是預(yù)算中在職人員取暖費(fèi)在工資福利中,決算時在職人員取暖費(fèi)在對個人和家庭的補(bǔ)助支出中，較2016年決算數(shù)減少3,797.10元，降低1%。
4.其他資本性支出19,731.44元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加19,731.44元，增長100%，主要原因是更換辦公設(shè)備；較2016年決算數(shù)增加19,731.44元，增長100%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算
總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為17,005.22元，支出決算為7,002.00元，完成預(yù)算的41%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,002.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的招待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少10,003.22元，下降58%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9,977.22元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少26.00元，下降0.37%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是公務(wù)車改革,本年本單位無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7,002.00元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。2017年，一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,002.00元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出7,002.00元，主要用于加班就餐等。國（境）外接待費(fèi)支出0元。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次23個，國內(nèi)公務(wù)接待人次175人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2016年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%，主要原因是：無。支出具體情況如下：（按支出功能分類科目說明）。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出372,292.81元，比2016年240,919.61增加29,951.59元，增長12%。主要原因是：一是有新增人員；二是2017年辦公室搬遷,日常運(yùn)行費(fèi)用增加。
（二）政府采購情況說明
2017年，大武口區(qū)青山街道辦事處政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的100%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的100%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的100%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2017年12月31日，本部門房屋面積2,053.52平方米(含社區(qū))，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況。本單位尚未開展預(yù)算績效管理工作。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。 本單位尚未開展預(yù)算績效管理工作。
3.以財政廳為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
4.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
附件下載：
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
