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　　目錄

　　第一部分??單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分??2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分??2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　（二）政府采購(gòu)情況說明

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

　　第四部分??名詞解釋

　　第一部分??單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）承辦區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主任會(huì)議及其他重要會(huì)議的通知、記錄、整理和會(huì)議決定事項(xiàng)的催辦落實(shí)工作，辦理人代會(huì)的籌備，會(huì)務(wù)和會(huì)后的有關(guān)事項(xiàng)。

　　（二）負(fù)責(zé)黨組、常委會(huì)、辦公室文件和領(lǐng)導(dǎo)重要講話的起草工作。

　　（三）辦理文件、材料起草、打印、裝訂、分發(fā)和來文的登記、呈遞、傳閱、歸檔及領(lǐng)導(dǎo)批示的催辦落實(shí)。負(fù)責(zé)印鑒、信函、檔案管理，報(bào)刊的訂閱、收發(fā)及保密工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)，車輛及其他后勤服務(wù)和接待工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)和精神文明建設(shè)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。

　?。?、根據(jù)常委會(huì)工作需要，搞好與各工作委員會(huì)的協(xié)調(diào)，加強(qiáng)與區(qū)委、區(qū)政府、政協(xié)、法檢兩院辦公室以及上級(jí)人大常委會(huì)和人大代表活動(dòng)小組的工作聯(lián)系。

　　（七）、承辦常委會(huì)、主任會(huì)議，主任、副主任交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報(bào)要求，納入石嘴山市大武口區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2017年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，大武口區(qū)人大常委會(huì)辦公室/部門預(yù)算屬于本級(jí)預(yù)算單位，無二級(jí)預(yù)算單位。大武口區(qū)人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)選委、法工委、科教文衛(wèi)健委、財(cái)經(jīng)委、辦公室5個(gè)職能科室，下設(shè)9個(gè)人大代表工作委員會(huì)和一個(gè)星海鎮(zhèn)人大主席團(tuán)。大武口區(qū)人大常委會(huì)辦公室現(xiàn)有編制21名，實(shí)有26人。其中：在職23名，離退休人員23名，其中：處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)15名?？萍?jí)領(lǐng)導(dǎo)4名，科員2名。工勤人員2名，臨時(shí)工3名。

　　第二部分??2017年度部門決算表

　　見附表：

　　第三部分?2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計(jì)5143632.44元，支出總計(jì)5175664.77元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少1328413.56、1832190.95元，下降20.52%、26.14%，主要原因是2017年單位在編人員退休3人調(diào)整工資、2016年人大常委會(huì)會(huì)議室裝修改造、購(gòu)置安裝電子表決系統(tǒng)、2016年是換屆選舉年支出較大。

　　?二、收入決算情況說明

　　2017年度收入合計(jì)5143632.44元，其中：財(cái)政撥款收入4962032.44元，占96.47%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入181600元，占3.53%。

　　三、支出決算情況說明

　　2017年度支出合計(jì)5175664.77元，其中：基本支出4076525.86元，占78.76%；項(xiàng)目支出1099138.91元，占21.24%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4962032.44元，支出總計(jì)5155664.77元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少847013.66、1148736.34元，增長(zhǎng)（下降）14.8%、18.22%主要原因是2017年單位在編人員退休3人調(diào)整工資、2016年人大常委會(huì)會(huì)議室裝修改造、購(gòu)置安裝電子表決系統(tǒng)、2016年是換屆選舉年支出較大。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5155664.77元，占本年支出合計(jì)的99.61%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1148736.34元，下降18.22%，主要原因是2017年單位在編人員退休3人調(diào)整工資、2016年人大常委會(huì)會(huì)議室裝修改造、購(gòu)置安裝電子表決系統(tǒng)、2016年是換屆選舉年支出較大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5155664.77元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出4008442.77元，占77.75%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出640219元，占12.42%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出335187元，占6.5%，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出171816元，占3.33%等等。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4160524元，支出決算為5155664.77元，完成年初預(yù)算的123.92%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是一般公共服務(wù)增加；二是社會(huì)保障和就業(yè)增加；其中（按支出功能分類說明）：1.人大事務(wù)2.代表工作3.未歸口管理的行政單位離退休4.購(gòu)房補(bǔ)貼均增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4076525.86元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3898186.48元，公用經(jīng)費(fèi)178339.38元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出3074800.48元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加414917.48元，增長(zhǎng)15.60%，主要原因是調(diào)整工資；較2016年決算數(shù)增加560818.13元，增長(zhǎng)22.31%。

　　2.商品和服務(wù)支出178339.38元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少294473.62元，降低62.28%，主要原因是減少支出；較2016年決算數(shù)減少43067.69元，降低19.45%。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助823386元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加500158元，增長(zhǎng)154.74%，主要原因是購(gòu)房補(bǔ)貼退休人員增加和工資調(diào)整；較2016年決算數(shù)減少1393191元，降低62.85%。

　　4.其他資本性支出0元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是無此項(xiàng)開支；較2016年決算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

　　總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為108379元，支出決算為90291.4元，完成預(yù)算的83.31，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36934.4元，完成預(yù)算的92.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53357元，完成預(yù)算的78.03%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：履行節(jié)儉、減少“三公”支出。

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少62529.1元，下降41%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少46009.1元，下降55.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16520元，下降23.6%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少（增加）的主要原因履行節(jié)儉。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決36934.4元，占40.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算53357元，占59.1%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)開支。?

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36934.4元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36934.4元，主要用于車輛維護(hù)、加油等運(yùn)行費(fèi)用等。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。?

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出53357元。其中：?國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出53357元，主要用于招商引資。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于無。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次50個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次1334人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2016年決算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：無。支出具體情況如下：無（按支出功能分類科目說明）。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）

　　2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178339.38元，比2016年減少43067.69元，下降19.5%。主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)車維護(hù)費(fèi)減少。

　　（二）政府采購(gòu)情況說明

　　2017年，大武口區(qū)人大常委會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2017年12月31日，本部門房屋面積502.7平方米（沒有使用權(quán)，只有所有權(quán)），共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

　　1.績(jī)效管理工作開展情況。?根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，大武口區(qū)人大常委會(huì)辦公室組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金70.46萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。?

　　2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。?大武口區(qū)人大常委會(huì)辦公室今年在部門決算中增加“無”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　3.以財(cái)政廳為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　4.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　第四部分??名詞解釋

　　1.決算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政決算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　2.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　3.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2017年度石嘴山市大武口區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門決算表.xls