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第一部分??單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分??2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家及自治區(qū)人事人才管理的方針、政策、法律法規(guī)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究制定人事制度改革方案并組織實(shí)施；建立科學(xué)化、法制化的人事管理制度并進(jìn)行監(jiān)督檢查；研究擬定機(jī)構(gòu)改革定員定崗和人員分流的政策規(guī)定。
（二）做好黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員結(jié)構(gòu)調(diào)整的宏觀管理；建立和完善人事爭議仲裁制度；按有關(guān)規(guī)定辦理黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選調(diào)工作人員和接收大中專畢業(yè)生事宜。
（三）貫徹執(zhí)行國家公務(wù)員制度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門實(shí)施國家公務(wù)員制度工作；對各部門實(shí)施國家公務(wù)員制度工作進(jìn)行綜合管理。
（四）擬定全區(qū)人事制度改革實(shí)施方案；指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)事業(yè)單位開展崗位設(shè)置工作；建立新形勢下的用人機(jī)制，做好區(qū)屬事業(yè)單位補(bǔ)充工作人員考試、考核、聘用和聘用合同鑒證工作。
（五）做好全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作，組織對有突出貢獻(xiàn)中青年專家、享受政府特殊津貼專家人選的推薦選拔工作；綜合管理技術(shù)職稱評聘工作；組織專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育的規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查工作；組織全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員參加各類職稱考試工作。
（六）做好國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資制度改革及政策性調(diào)整工資工作；承辦國家機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員福利待遇的報(bào)批工作；做好全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級及其以下工作人員的退休報(bào)批以及退（離）休費(fèi)的報(bào)批工作。
（七）組織機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人崗位技術(shù)等級培訓(xùn)、考核和晉級工作；實(shí)施報(bào)批機(jī)關(guān)、事業(yè)單位新錄用（補(bǔ)充）公務(wù)員（工作人員）轉(zhuǎn)正定級工作。
（八）綜合管理政府表彰、獎(jiǎng)勵(lì)工作；審核區(qū)級以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)人員的推薦選拔工作；協(xié)調(diào)區(qū)直各部門的表彰獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒申訴控告工作。
（九）按照中央、自治區(qū)復(fù)轉(zhuǎn)軍人安置政策，做好復(fù)轉(zhuǎn)軍人安置工作。
（十）對全區(qū)人事人才及企業(yè)人才工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；實(shí)施人事系統(tǒng)宣傳、信息工作。
（十一）綜合管理全區(qū)干部、工資年報(bào)統(tǒng)計(jì)和分析工作。
（十二）承辦區(qū)人民政府管理的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的行政任免手續(xù)及有關(guān)事宜。
（十三）指導(dǎo)做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃就業(yè)培訓(xùn)工作；組織實(shí)施全民創(chuàng)業(yè)工程，促進(jìn)就業(yè)及勞動(dòng)保障工作；指導(dǎo)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展、規(guī)劃、管理和培育勞動(dòng)力市場的發(fā)展，組織建立健全就業(yè)服務(wù)體系；組織實(shí)施勞務(wù)輸出工作；組織實(shí)施國家制定的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)、推行職業(yè)資格證書制度；組織指導(dǎo)企業(yè)在職職工技能培訓(xùn)和失業(yè)、下崗就業(yè)、再就業(yè)培訓(xùn)；組織實(shí)施勞動(dòng)預(yù)備役制度。
（十四）貫徹落實(shí)市、區(qū)勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整的基本規(guī)則和規(guī)范勞動(dòng)合同、集體合同制度的實(shí)施；負(fù)責(zé)各類用人單位勞動(dòng)合同備案、管理與集體合同的審查；執(zhí)行人事勞動(dòng)爭議處理制度和勞動(dòng)仲裁規(guī)范、規(guī)則；做好轄區(qū)范圍內(nèi)勞動(dòng)爭議案件的處理。
（十五）做好勞動(dòng)保障監(jiān)察工作；依法行使政府勞動(dòng)保障監(jiān)察權(quán)；對各類用人單位貫徹執(zhí)行勞動(dòng)和社會保障法律法規(guī)和政策措施情況進(jìn)行監(jiān)察。
（十六）監(jiān)督、檢查用人單位執(zhí)行最低工資規(guī)定的情況和勞動(dòng)力市場工資指導(dǎo)價(jià)位的有關(guān)政策；監(jiān)督、檢查用人單位執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險(xiǎn)政策情況。
（十七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)；貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)政策；指導(dǎo)協(xié)調(diào)社會保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理。
（十八）承辦區(qū)人民政府交辦其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
對本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。如：
按照部門決算編報(bào)要求，納入大武口區(qū)人力資源和社會保障局2017年度部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括2個(gè)二級預(yù)算單位。
1.大武口區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法局
2.大武口區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院
第二部分??2017年度部門決算表
見附表：
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)12869846.74元，支出總計(jì)13019193.19元。與2016年相比，收入減少2966178.94元，下降18.73%；支出總計(jì)減少5942052.33元，下降31.34%，主要原因是2016年“三支一扶”人員工資由人社局發(fā)放，2017年該工資項(xiàng)目由大武口區(qū)勞動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)12869846.74元，其中：財(cái)政撥款收入6224101.84元，占48.36%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入6645744.9元，占51.64%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)13019193.19元，其中：基本支出3187165.96元，占24.48%；項(xiàng)目支出9832027.23元，占75.52%；經(jīng)營支出0元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6224101.84元，支出總計(jì)6325115.47元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少1566002.84元，下降20.1%；支出總計(jì)減少1942879.46元，下降23.5%，主要原因是2017年度“三支一扶”人員工資由大武口區(qū)勞動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局發(fā)放。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6325115.47元，占本年支出合計(jì)的48.58%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1942879.46元，下降23.5%，主要原因是2017年度“三支一扶”人員工資由大武口區(qū)勞動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局發(fā)放。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6325115.47元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出4965594元，占78.5%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出1149001.47元，占18.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70976元，占1.12%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出139544元，占2.21%，等等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1759479元，支出決算為6325115.47元，完成年初預(yù)算的359.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是區(qū)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)配套基金撥付我局，由我局上解市社保資金專戶；二是區(qū)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套基金撥付我局，由我局上解市社保資金專戶；其中（按支出功能分類說明）：1.一般公共服務(wù)支出4965594元，2.社會保障和就業(yè)支出1149001.47元，3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育70976元，住房保障支出139544元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2907702.77元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2324273.84元，公用經(jīng)費(fèi)583428.93元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出1484578.84元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加308241.84元，增長26.2%，主要原因是：1、2017年5月調(diào)入在編人員1名，10月招錄1名公務(wù)員，2、調(diào)入財(cái)政供養(yǎng)人員3名；較2016年決算數(shù)增加105917.84元，增長7.68%。
2.商品和服務(wù)支出578228.93元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加224134.93元，增長63.3%，主要原因是：1、代發(fā)三個(gè)月“三支一扶”工資；較2016年決算數(shù)減少123209.3元，降低17.57%。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助839695元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加710647元，增長550.68%，主要原因是：1、代發(fā)引進(jìn)急需高層次人員安家費(fèi)；2、代發(fā)2016年優(yōu)秀公務(wù)員和三等功獲得者獎(jiǎng)金；3、財(cái)政撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金等；較2016年決算數(shù)增加562693.56元，增長203.14%。
4.其他資本性支出5200元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加5200元，增長100%，主要原因是購買打印機(jī)一臺，執(zhí)法記錄儀二部；較2016年決算數(shù)增加2800元，增長111.67%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為77049.7元，支出決算為46175.54元，完成預(yù)算的59.93%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35660.88元，完成預(yù)算的57.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10514.66元，完成預(yù)算的69.04%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、公車改革后嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度，除了執(zhí)法檢查，其他公務(wù)不得使用；嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少不必要的公務(wù)接待及加班就餐。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少30874.16元，下降40.07%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26158.82元，下降42.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4715.34元，下降30.96%；無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革后，我單位車輛是執(zhí)法車輛，安格按照公車使用要求，僅用于勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法檢查使用，因此費(fèi)用有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決35660.88元，占78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10514.66元，占22%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。無開支內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35660.88元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35660.88元，主要用于車輛維修、油耗等。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10514.66元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出10514.66元，主要用于招商引資等招待及勞動(dòng)監(jiān)察檢查、職稱評審、公務(wù)員考察等加班就餐。國（境）外接待費(fèi)支出0元。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次33個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次263人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2016年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%。無具體支出情況。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出583428.93????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????元，比2016年減少120409.3元，下降17.11%。主要原因是：財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少，單位厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支。
（二）政府采購情況說明
2017年，大武口區(qū)人力資源和社會保障局政府采購預(yù)算20000元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的??0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2017年12月31日，本部門房屋面積3996平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，大武口區(qū)人力資源和社會保障局組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目2個(gè)，共涉及預(yù)算資金10萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。 大武口區(qū)人力資源和社會保障局今年在部門決算中未開展績效自評工作。
3.以財(cái)政廳為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無
4.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無
第四部分??名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。
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