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　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　（二）政府采購情況說明

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心為隸屬石嘴山市大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的不定級(jí)別全額預(yù)算事業(yè)單位。具體職能如下：

　　貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市區(qū)有關(guān)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;擬定年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　負(fù)責(zé)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的宣傳動(dòng)員、參保登記、組織繳費(fèi)、統(tǒng)計(jì)等工作。

　　負(fù)責(zé)做好轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保、重殘等特殊人群的身份認(rèn)定，審核、執(zhí)行養(yǎng)老金待遇的發(fā)放工作。

　　負(fù)責(zé)督查、配合審定轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)行為和執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)章制度情況。

　　嚴(yán)格執(zhí)行基金管理辦法和基金財(cái)務(wù)核算制度，按照規(guī)定要求協(xié)調(diào)籌集、管理、兌付基金。

　　按照規(guī)定審批醫(yī)療轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院手續(xù)，外地住院核查，審核報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)，并及時(shí)向社會(huì)公布統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的具體收支和使用情況，主動(dòng)接受社會(huì)各界和參保居民的監(jiān)督。

　　規(guī)范管理城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院檔案。

　　完成區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報(bào)要求，納入大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2017年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，屬二級(jí)預(yù)算單位，事業(yè)編制7人，在職7人。實(shí)有15人，其中：在職7名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名，科員6名；合同制工人3名；政府聘用人員5名。離退休人員2名。

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　見附表：

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計(jì)1,413,792.63元，支出總計(jì)1,570,486.74元。與2016年相比，收入總計(jì)減少432,803.37元，下降23.44%，支出總計(jì)減少253,669.48元，下降13.91%，主要原因是2016年度有代繳城鎮(zhèn)居民增補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，2017年度無此項(xiàng)支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2017年度收入合計(jì)1,413,792.63元，其中：財(cái)政撥款收入1,331,802.63元，占94.20%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入81,990.00元，占5.80%。

　　三、支出決算情況說明

　　2017年度支出合計(jì)1,570,486.74元，其中：基本支出1,167,031.86元，占74.31%；項(xiàng)目支出403,454.88元，占25.69%；經(jīng)營支出0元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,331,802.63元，支出總計(jì)1,451,675.12元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加88,890.63元，增長7.15%，支出總計(jì)1,266,618.21增加65,184.42元，增長5.15%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)一卡通網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,451,675.12元，占本年支出合計(jì)的92.43%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加185，056.91元，增長14.61%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)一卡通網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)增加.

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,451,675.12元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出0元，占0%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,338,940.12元，占92.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27,892.00元，占1.92%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出84,843.00元，占5.85%，等等。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,123，142.00元，支出決算為1,451,675.12元，完成年初預(yù)算的129.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障一卡通網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)比上年增加；其中（按支出功能分類說明）：1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,338,940.12元，2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27,892.00元，3.住房保障（類）支出84,843.00元，等等。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,051,255.30元，其中：人員經(jīng)費(fèi)808,263.16元，公用經(jīng)費(fèi)242,992.14元。支出具體情況如下：

　　1.工資福利支出663,599.51元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加5,479.51元，增長0.83%，主要原因是事業(yè)人員增資；較2016年決算數(shù)增加108,906.39元，增長19.63%。

　　2.商品和服務(wù)支出239,096.14元，較2017年度年初預(yù)算,增加171,423.14元，增長253.31%，主要原因是預(yù)算中財(cái)政供養(yǎng)人員工資在工資福利支出中，決算時(shí)財(cái)政供養(yǎng)人員工資在商品服務(wù)支出中的勞務(wù)費(fèi)中；較2016年決算數(shù)減少22，979.83元,降低10.63%。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助144,663.65元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加46，834.65元，增長,47.87%，主要原因是預(yù)算中在職人員取暖補(bǔ)貼在工資福利支出中，決算時(shí)在職人員取暖補(bǔ)貼在對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中；較2016年決算數(shù)減少72,166.71元，降低33.28%。

　　4.其他資本性支出3,896.00元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加3,896.00元，增長100%，主要原因是購置正版軟件；較2016年決算數(shù)增加3,896.00元，增長100%。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

　　總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為49,188.46元，支出決算為24,663.40元，完成預(yù)算的50.14%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,217.40元，完成預(yù)算的60.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,446.00元，完成預(yù)算的13.10%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的招待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約。

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少24,525.06元，下降49.86%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14,935.06元，下降39.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,590.00元，下降86.90%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是縮減經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出23,217.40元，占94.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,446.00元，占5.87%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,217.40元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,217.40元，主要用于車輛日常運(yùn)行維護(hù)支出等。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,446.00元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出1,446.00元，主要用于招待來訪單位及辦公室搬遷職工加班就餐等。國（境）外接待費(fèi)支出0元。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次5個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次36人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2016年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%，主要原因是：無。支出具體情況如下：無（按支出功能分類科目說明）。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）政府采購情況說明

　　2017年，大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2017年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　1.績效管理工作開展情況。 本單位尚未開展預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作。 

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。 本單位尚未開展預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作。

　　3.以財(cái)政廳為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　4.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　第四部分  名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反應(yīng)政府用于個(gè)人和家庭的各項(xiàng)補(bǔ)助。

　　2017年大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心部門決算.xls