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第一部分??單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分??2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
一、部門職責(zé)
1、街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，并在區(qū)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以居民工作為基礎(chǔ)。以社區(qū)建設(shè)、城市管理、社區(qū)保障和地區(qū)穩(wěn)定為重點(diǎn)，依據(jù)法律、法規(guī)和區(qū)政府的授權(quán)，對(duì)轄區(qū)社會(huì)性和群眾公益性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查職能。街道負(fù)責(zé)提高社區(qū)管理公共服務(wù)水平，依法辦事、民主管理、政務(wù)公開(kāi)、強(qiáng)化服務(wù)。
2、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議，討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會(huì)治安綜合治理等方面的重大問(wèn)題對(duì)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性的工作負(fù)有全面的責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會(huì)以及各類無(wú)主管企業(yè)、民辦企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等單位的黨組織黨員參與社區(qū)建設(shè)。對(duì)離職、失業(yè)和流動(dòng)黨員實(shí)施屬地管理對(duì)區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)黨的工作實(shí)施雙重領(lǐng)導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)對(duì)居民委員會(huì)工作人員的教育和管理，負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織開(kāi)展黨紀(jì)、政績(jī)教育，對(duì)違法違紀(jì)案件協(xié)助查出。
6、落實(shí)好本轄區(qū)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障、綜合治理，信訪穩(wěn)控、調(diào)節(jié)和處理民事糾紛、打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
7、抓好精神文明建設(shè)，不斷豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，樹(shù)立社會(huì)新風(fēng)尚。
8、完成上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、單位機(jī)構(gòu)數(shù) 2個(gè)，屬行政單位。
2、單位人員編制數(shù) 7 人。行政編制 5 人、在職人數(shù)5 。事業(yè)編制2人，在職2人。
3、單位人員包括遺屬 4 人、長(zhǎng)期聘用人員2人、臨時(shí)工3人、環(huán)衛(wèi)綠化及保潔員18人。
4、綜合治理中心長(zhǎng)期聘用1人、臨時(shí)工2人。
5、社區(qū)居委會(huì)聘用17人。
從預(yù)算單位構(gòu)成看大武口區(qū)石炭井街道辦事處部門預(yù)算包括：大武口區(qū)石炭井街道辦事處、石嘴山市大武口區(qū)石炭井街道辦事處民生服務(wù)中心、大武口區(qū)石炭井街道辦事處民生服務(wù)中心、綜合治理中心。大武口區(qū)石炭井街道辦事處居委會(huì)。
第二部分??2017年度部門決算表
見(jiàn)附表：
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)4877786.83元，支出總計(jì)5452453.88元。與2016年相比，收入減少了2906822.36元、下降了37%支出減少了2134710.48元，下降了28%.下降的主要原因是石炭井辦事處退休工人15人納入社保統(tǒng)發(fā)工資。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)4877786.83元，其中：財(cái)政撥款收入2412594.52元，占49%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入2465192.31元，占51%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)5452453.88元，其中：基本支出2284109.81元，占42%；項(xiàng)目支出3168344.07元，占58%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2412594.52元，支出總計(jì)3296320.44元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少2518441.74元，下降了51%、財(cái)政撥款支出減少了1271645.92元，下降了28%，主要原因是退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3296320.44元，占本年支出合計(jì)的60%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1271645.92元，下降28%，主要原因是退休職工人員的減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5452453.88元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說(shuō)明：如：一般公共服務(wù)（類）支出1320951.83元，占24%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；公共安全支出2000元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1066008.34元，占19.49%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出40020.58元，占0.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1791220.72元，占33%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障支出1137572.41元，占21%；其他支出94680元，占1.74%.
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2412594.52元，支出決算為3296320.44元，完成年初預(yù)算的1.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的城鄉(xiāng)社區(qū)住宅800000萬(wàn)跨年度支出；二是住房公積金的繳費(fèi)支出增加了8829元；三是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加26403.26；四是行政單位醫(yī)療年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出26045.92元；五是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出10915元；六是就業(yè)管理事務(wù)年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出4762元；七是其他政府辦公廳（室）及其他相關(guān)事物年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出18684元；八是一般行政管理事務(wù)年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出13772.2元；九是未歸口的行政管理離退休年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出2400元;十是行政運(yùn)行比上年支出減少了21785.46元。十一是其他行政單位醫(yī)療支出6300結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)年度支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1807163.24元，其中：人員經(jīng)費(fèi)875554.77元，公用經(jīng)費(fèi)931708.47元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出606944.77元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)減少（年初預(yù)算數(shù)1183732）576787.23元，降低48%，主要原因是加強(qiáng)單位用工，嚴(yán)格壓縮不合理的人員開(kāi)支；較2016年決算數(shù)減少196691.57元，降低24%。
2.商品和服務(wù)支出931708.47元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)（年初預(yù)算數(shù)772536）增加159172.47元，增長(zhǎng)20%，主要原因是新華街轄區(qū)鍋爐房2013-2015由政府招標(biāo)燃燒燃燒取暖鍋爐費(fèi)用較大，2017年辦事處為節(jié)流開(kāi)支單位采取雇傭人員運(yùn)行，既降低了維修成本也大大縮減的各方費(fèi)用的支出。較2016年決算數(shù)減少670261.37元，降低41%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助268510元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)（年初預(yù)算數(shù)68052）增加200458元，增長(zhǎng)29%，主要原因是增加了公積金基數(shù)的提高、職工撫恤金及退休職工民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)的支出；較2016年決算數(shù)增加減少831601.1元，降低75%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
總體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為68532.32元，支出決算為62800元，完成預(yù)算的91%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為52900元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9900元，完成預(yù)算的63%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制超預(yù)算違規(guī)支出，把權(quán)力關(guān)進(jìn)籠子里嚴(yán)禁公款吃喝、公款送禮、公款旅游，盡量少接待不接待。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少5732.32元，下降8.36%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加202元，增長(zhǎng)0.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5935元，下降37%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因是賀蘭山綜合治理公務(wù)用車出勤率比同期增加了。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算40870元，占1.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9819元，占0.3%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因國(guó)出國(guó)（境）累計(jì)人次數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40870元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40870元，主要用于紀(jì)要通訊、重要會(huì)議、2017年6月初至2017年12月底賀蘭山綜合治理拆除治理范圍內(nèi)的洗儲(chǔ)煤場(chǎng)等重要工作。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出9819元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9819元，主要用于上級(jí)部門指導(dǎo)檢查工作、轄區(qū)黨員參觀五七干校、拆除“301”省道周邊建筑工作餐。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次20個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次245人，
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出931708.47元，比2016年減少670261.37元，下降41%。主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及區(qū)委、區(qū)政府的文件要求，杜絕鋪張浪費(fèi)過(guò)緊日子，把每一分錢落到實(shí)處，花費(fèi)在明面上。對(duì)支出大額款項(xiàng)提交黨工委會(huì)研究，定期公示支出明細(xì)。
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2017年，石嘴山市大武口區(qū)石炭井街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算30000元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，本部門房屋面積2536平方米，共有車輛7輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、環(huán)衛(wèi)垃圾車6輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，石嘴山市大武口區(qū)石炭井街道辦事處組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金1.39萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 石嘴山市大武口區(qū)石炭井街道辦事處今年在部門決算中無(wú)增加的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
3.以財(cái)政廳為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
4.以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反應(yīng)政府用于個(gè)人和家庭的各項(xiàng)補(bǔ)助。
其他基本性支出：反應(yīng)非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)以及購(gòu)置基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??石炭井街道辦事處2017年度部門決算表.xls
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